柳江區教育局2024年部門預算及“三公”經費

預算公開說明

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳江區教育局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳江區教育局2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行教育工作法律、法規和中央、自治區、市委和區委關于教育工作的決策部署。擬訂轄區教育改革與發展的政策和規劃，起草有關教育的規范性文件并組織實施。（二）負責指導轄區教育系統黨的建設、理論宣傳、統一戰線和學校群團工作。積極做好區直學校領導班子建設工作，指導轄區各級各類學校的思想政治、德育、智育、體育衛生與藝術、勞動教育、國防教育、安全穩定工作。

（三）負責推進轄區教育現代化的有關工作。負責轄區義務教育、學前教育的統籌規劃和協調管理，按照市教育局等有關部門的設置標準，指導轄區義務教育、學前教育做好規劃建設和教育教學改革，負責轄區教育信息的統計、分析和發布。

（四）負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、學生資助、教育基建投資的政策，負責統計轄區教育經費投入情況。

（五）負責基礎教育的改革與發展工作。負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育、學前教育和特殊教育的指導與協調工作。落實上級基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（六）主管轄區教師工作，組織實施教師資格制度，指導教育系統人才隊伍建設。

（七）負責轄區中小學學歷教育、學前教育和學籍學歷管理工作。

（八）負責語言文字工作，按照市語言文字工作規劃，指導轄區語言文字規范化工作，監督檢查語言文字的應用情況，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（九）負責轄區教育信息化工作。落實轄區教育系統信息化規劃并協調組織實施。

（十）加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和管理。完善民辦教育管理的政策措施，根據全市民辦教育發展的政策與規劃，規范區民辦學校辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

（十一）指導轄區教育督導工作。受區人民政府委托負責對區人民政府有關職能部門履行教育工作職責情況的督導檢查。依法組織實施對各級各類教育的督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。

（十二）完成區委、區人民政府交辦的其他任務

二、機構設置情況

（一）機構設置：柳江區教育局位于柳江區拉堡鎮樂

都路341號，內設局辦公室、教育工委辦公室、教育管理股（學前教育辦公室、語言文字工作委員會辦公室）、人事股、財務基建股（勤工儉學辦公室）、政策法規安全股、體育衛生與藝術教育股、思想政治教育股、師培中心9個職能股（室）和教研室、督導室、電教儀器站、信訪室、學生資助管理中心辦公室（營養改善計劃辦公室）和教育工會。

（二）編制現狀：局機關在編干部職工60人，其中：干部56人，普通工人4人；具有研究生學歷4人，大學本科學歷47人，大專學歷7人，高中2人；具有教育系列高級職稱正高級職稱1人，副高級職稱16人，中級職27人，初級職稱4人。

（三）人員基本情況：有公辦學校62所，在校生60413人。其中初中15所，在校生17520人；小學46所（含21個教學點），在校生42774人；特教學校1所，在校生119人。另有民辦小學4所，在校生1606人。有公辦幼兒園60所，在園幼兒7698人，具有辦學資質合法招生的民辦幼兒園63所，在園幼兒8805人。在編教職工3718人，其中任課教師3625人。黨總支17個、直屬黨支部17個，黨員1633名（含退休黨員）。

三、年度主要工作任務

（一）繼續加強意識形態工作；

（二）強化師德師風、廉政教育活動，深入推進清廉學校建設。

（三）抓好學校基礎設施建設，重點推進穿山中學實驗綜合樓、拉堡小學教育集團航嶺校區和進德中學擴建項目。

（四）做好中小學、幼兒園招生工作。

（五）抓好教學質量提升工作。

（六）抓好推進初中強校工程、控輟保學、學生資助、校園安全、“雙減”工作。

（七）抓好教共體工作。

第二部分：柳江區教育局2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入78551.28萬元，總支出78551.28萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長2.71%，主要原因是人員經費及退休經費增加。部門總支出78551.28萬元，總支出較上年增長2.71%，主要原因是人員社保經費及退休經費增加。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入78551.28萬元，較上年增長2.71%，主要原因是人員社保經費及退休經費增加。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出78551.28萬元，較上年增長2.71%，主要原因是人員社保經費及退休經費增加。主要包括：新增教師五險一金、定額費、退休生活補助。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入72557.37萬元，總支出72557.37萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增2.13%，主要原因是增人員五險一金、定額費、退休生活補助。財政撥款總支出較上年增長2.13%，主要原因是新增人員五險一金、定額費、退休生活補助。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門一般公共預算支出共72557.37萬元，較上年增長2.13%，主要原因是社保基數上調，新增人員經費，退休生活補助標準提高。具體情況為：

（1）教育類科目支出預算51812.12萬元，占支出總預算71.41%，同比增加633.54萬元，同比減少1.21%，主要原因是項目壓減及退休人員較多；

（2）社會保障和就業支出類科目支出預算12764.02萬元, 占支出總預算17.59%，同比增加1981.11萬元，同比增長18.37%，主要原因是社保基數上調及新招教師人數增多，人員經費增加；

（3）衛生健康支出類科目支出預算3153.23萬元, 占支出總預算4.35%，同比增加340.43萬元，同比增長12.1%，主要原因是社保基數上調及新招教師人數增多，人員經費增加；

（4）住房保障支出類科目支出預算4812萬元, 占支出總預算6.63%，同比減少524.08萬元，同比減少12.22%，主要原因是社保基數上調及新招教師人數增多，人員經費增加；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共64056.15萬元，較上年增長23.39 %，主要原因是新招聘教師較多，人員經費增加。具體情況為：

工資福利支出 ：基本工資19460.88萬元，同比減少354.69萬元，同比減少1.79%；津貼補貼9351.41萬元，同比減少243.51萬元，同比減少2.54%；獎金35.32萬元，同比增加15.52元，同比增長78.38%；績效工資8447.88萬元，同比減少239.1元，同比減少2.75%；機關事業單位基本養老保險繳費6414.67萬元，同比增加697.44萬元，同比增長12.2%；職業年金繳費3207.33萬元，同比增加348.72萬元，同比增長12.2%；職工基本醫療保險繳費3127.15萬元，同比增加340萬元，同比增長12.2%；其他社會保障繳費304.92萬元，同比增加29.71萬元，同比增長10.08%；住房公積金4811萬元，同比增加523.08萬元，同比增長12.2%；其他工資福利支出2534.59萬元，同比減少548.17萬元，同比減少17.78%。增加原因是社保基數上調及新招教師人數增多，人員經費增加；

商品服務支出：辦公費9.45萬元，同比增加0.63萬元，同比增長7.09%；印刷費1.95萬元，同比增加0.12萬元，同比增長8.33%；水費1.63萬元，同比增加0.13萬元，同比增長8.33%；電費5.53萬元，同比增加0.4萬元，同比增長7.8%；郵電費6.06萬元，同比增加0.33萬元，同比增長5.67%；差旅費24.28萬元，同比增加1.8萬元，同比增長8.01%；維修（護）費2.82萬元，同比增加0.2萬元，同比增長7.63%；會議費1.63萬元，同比增加0.13萬元，同比增長8.33%；培訓費1.95萬元，同比增加0.15萬元，同比增長8.33%；公務接待費1.95萬元，同比增加0.15萬元，同比增長8.33%；工會經費801.83萬元，同比增加89.91萬元，同比增長12.63%；福利費244.58萬元，同比減少5.53萬元，同比減少2.21%；公務用車運行維護費10.8萬元，同比減少7.8萬元，同比減少41.94%。其他交通費用11.16萬元，同比減少0.06萬元，同比減少0.53%，減少原因為23年有1輛公車報廢，經費同步減少；其他商品和服務支出1975.73萬元，同比減少118.37萬元，同比減少5.65%以上經費較上年均有所增加，原因是新進人員較多，定額經費均增加。

對個人和家庭補助收入;離休費14.96萬元，同比增加2.37萬元，同比增長18.85%，原因是待遇提高；退休費3013.44萬元，同比增加1301.63萬元，同比增長76.04%，原因是其他對個人和家庭的補助資金調整到退休費；生活補助200.86萬元，同比增加1.99萬元，同比增長1%，原因是標準從原來的0.6萬元提高到1萬元；醫療費補助13.8萬元，于上年持平；助學金11.02萬元，同比減少0.58萬元，同比減少5%，符合條件的學生數減少，獎勵金3.41萬元，同比減少0.46萬元，同比減少11.94%；其他對個人和家庭的補助2.16萬元，同比減少373.4萬元，同比減少99.42%，原因調整到退休費。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算12.75萬元，同口徑比2023年減少7.65萬元，下降37.5%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排1.95萬元，比上年增加0.15萬元，增長8.33%，增加的主要原因是教師人數增加，定額經費同步增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排10.18萬元，比上減少8.42萬元，下降45.27%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2024年預算安排10.8萬元，比上減少8.42萬元，下降45.27%，減少原因是二層學校有公車報廢。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

2024年本部門的運行經費預算共2288.34萬元，同比增加2273.14萬元，同比增長181.85%，主要原因是教師人數增加定額增加。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1410.18萬元。其中：貨物類采購53.81萬元、工程類采購0萬元、服務類采購1356.37萬元。

（三）政府購買服務情況說明

2024年本單位的政府購買預算共1350萬元，同比增加50萬元，同比增長3.85%，主要原因安保服務費增加。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本部門機關及所屬二層單位實有固定資產原值112860.67萬元，其中通用設備共16557件，價值 16202.18萬元，在編公務用車 6輛，價值28.24萬元，專用設備共1608件，價值 1737.14萬元，土地、房屋及構筑物820812.81平方米，價值84419.88萬元，圖書檔案1234676件，價值 1556.14萬元，家具、用具等141228件，價值4665.6萬元。（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目70個，預算資金14495.13萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱中小學校園安保服務費，預算資金1350萬元，2024年度績效目標為全區中小學、幼兒園統一配備專職保安，按時支付保安人員工資，進一步做好校園及周邊環境安全工作，全面保障師生安全，有效促進社會穩定和諧發展，全力推進教育教學工作正常有序開展。設1條數量指標：數量指標1.保安人員人數≤360人,；設1條質量指標：質量指標1.資金使用合規率=100%；設1條時效指標：時效指標1.工資發放及時率=100%；設1條成本指標：成本指標1.項目成本≤1350萬元；設1條經濟效益指標：經濟效益指標1.師生安全保障；設1條滿意度指標：滿意度指標1.師生滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

第四部分：柳江區教育局2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）