柳江縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

2012年2月16日在柳江縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陶 勝

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2011年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

2011年預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)縣十四屆人大六次會(huì)議和縣第十三次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“升級(jí)轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展”主題，發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持依法理財(cái)，圓滿地完成了縣十四屆人大六次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算，為“十二五”良好開局提供了財(cái)力支撐。

一、一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

(一)收入執(zhí)行情況

2011年全縣財(cái)政收入完成108,100萬元，完成預(yù)算調(diào)整的104.3%，同比增長(zhǎng)22.8% 。其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入51,390萬元，完成預(yù)算調(diào)整的102.5% ，同比增長(zhǎng)23.4%；上劃自治區(qū)“四稅”收入13,748萬元，完成預(yù)算調(diào)整的113.5%，同比增長(zhǎng)23.6%；一般預(yù)算收入42,962萬元，完成預(yù)算調(diào)整的103.9%，同比增長(zhǎng)21.9%。

在財(cái)政收入中，稅收收入完成103,385萬元，完成預(yù)算調(diào)整的106.8%，同比增長(zhǎng)25.8%，占財(cái)政收入的95.6%，占一般預(yù)算收入的89%；非稅收入完成4,715萬元，完成預(yù)算調(diào)整的69.2%。

2011年全縣財(cái)政總收入140,138萬元，其構(gòu)成是:

1．一般預(yù)算收入42,962萬元；

2．上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入30,985萬元，其中：（1）上劃中央“兩稅”返還收入5,064萬元;（2）自治區(qū)分享四稅轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3,406萬元；（3）所得稅基數(shù)返還收入 1,157萬元；（4）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入822萬元；（5）增資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7,572萬元；（6）農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4,080萬元；（7）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5,759萬元；（8）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助486萬元；（9）緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助收入2,195萬元；(10)產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元；（11）其他各項(xiàng)補(bǔ)助144萬元（結(jié)算補(bǔ)助收入84萬元，提高村干補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元）;

3．上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入60,508萬元，其中：（1）中央、自治區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助收入58,915萬元；（2）市級(jí)補(bǔ)助收入1,593萬元；

4．債券轉(zhuǎn)貸收入1,000萬元;

5．上年結(jié)余收入(2010年結(jié)轉(zhuǎn)到2011年的專款)4,683萬元。

(二)支出執(zhí)行情況

2011年全縣財(cái)政總支出139,704萬元，其中：一般預(yù)算支出136,704萬元，同比增加21,437萬元，增長(zhǎng)18.6%；上解市區(qū)支出3,000萬元。

按功能科目分類，一般預(yù)算支出具體完成情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出15,950萬元，同比增長(zhǎng)6%。

（2）國(guó)防支出186萬元，同比增長(zhǎng)0.5%。

（3）公共安全支出7,844萬元，同比增長(zhǎng)8.1%。

（4）教育支出30,543萬元，同比增長(zhǎng)24.7%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出1,165萬元，同比增長(zhǎng)30.6%。

（6）文化體育和傳媒支出972萬元，同比增長(zhǎng)33.7%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出21,660萬元，同比增長(zhǎng)12.7%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出16,450萬元，同比增長(zhǎng)42.4%。

（9）節(jié)能環(huán)保支出1,602萬元，同比下降6.1 %。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,756萬元，同比下降12.3%。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出23,174萬元，同比增長(zhǎng)19.5%。

（12）交通運(yùn)輸支出2,396萬元，同比增長(zhǎng)57.5%。

（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,456萬元，同比增長(zhǎng)10倍。（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,187萬元，同比下降37.5 %。

（15）金融監(jiān)管等事務(wù)支出621萬元，同比增長(zhǎng)13倍。

（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1,762萬元，同比增長(zhǎng)1倍。

（17）住房保障支出4,489萬元，同比增長(zhǎng)6.7%。

（18）糧油物資管理事務(wù)支出132萬元，同比增長(zhǎng)3.1%。

（19）儲(chǔ)備事務(wù)支出20萬元。

（20）國(guó)債還本付息支出153萬元，同比增長(zhǎng)1.9倍。

（21）其他支出1,186萬元，同比下降28.6%。

(三)收支平衡情況

2011年全縣財(cái)政總收入140,138萬元，財(cái)政總支出139,704萬元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余434萬元。

（四）法定支出保障情況

2011年財(cái)政經(jīng)常性財(cái)政收入為60,634萬元，同比增長(zhǎng)20.9%，按可比口徑計(jì)算（即本級(jí)財(cái)政安排），教育、科技和農(nóng)林水支出分別增長(zhǎng)23.9%、26.7%和21.3%，均高于地方財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)20.9%的增幅，達(dá)到法定增長(zhǎng)要求。

二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）收入執(zhí)行情況

2011年全縣基金總收入32,980萬元，其構(gòu)成是：

1．縣本級(jí)基金收入20,323萬元，其中：新型墻體材料專項(xiàng)基金收入1,296萬元；地方教育附加收入1,746萬元，同比增長(zhǎng)101.6%（主要為從2011年2月起地方教育附加征收比例由1%提高到2%，此外從今年起三資企業(yè)按照規(guī)定交納地方教育附加費(fèi)）；育林基金收入572萬元，同比增長(zhǎng)45.2 %；地方水利建設(shè)基金收入181萬元，同比下降84.9%(主要為防洪保安費(fèi)征收期滿,新的征收辦法尚未出臺(tái),暫停征收)；殘疾人就業(yè)保障基金收入153萬元，同比下降19.9%；政府住房基金收入1,227萬元；國(guó)有土地收益基金收入834萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入478萬元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入13,836萬元,同比增加26%；

2．上級(jí)基金補(bǔ)助收入2,604萬元；

3．上年結(jié)余收入10,053萬元。

（二）支出執(zhí)行情況

2011年全縣基金總支出15,690萬元，主要是：地方教育附加支出1,667萬元,同比增長(zhǎng)93.6%，殘疾人就業(yè)保障金支出137萬元，同比增長(zhǎng)136.2%；國(guó)有土地使用出讓金支出6,886萬元，同比下降1.2%；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出4,977萬元，同比增加66.6%；育林基金支出625萬元；同比增加124.8%；森林植被恢復(fù)費(fèi)150萬元，同比增長(zhǎng)4倍；地方水利建設(shè)基金支出479萬元，同比下降57.5%(主要原因?yàn)?/span>2011年防洪保安費(fèi)征收期滿,新的征收辦法尚未出臺(tái),暫停征收，導(dǎo)致2011年水利建設(shè)基金收入比2010年減少1,021萬元，地方水利建設(shè)資金支出也相應(yīng)減少)；大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出617萬元，同比增長(zhǎng)29.8倍（主要為撥付上級(jí)專項(xiàng)資金）；彩票事務(wù)支出152萬元，同比增長(zhǎng)2%。

（二）收支平衡情況

2011年全縣基金總收入32,980萬元，基金總支出15,690萬元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余17,290萬元。

上述預(yù)算執(zhí)行結(jié)果尚未得到上級(jí)財(cái)政部門的批復(fù)，在決算編審后，還會(huì)有一些變動(dòng)，我們將在上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果后報(bào)縣人大常委會(huì)審批。

三、2011年的主要工作

（一）抓好財(cái)政收入征管，增大財(cái)政收入規(guī)模，提高收入質(zhì)量。

2011年，國(guó)家從實(shí)行積極的財(cái)政政策和貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)嵤┓e極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。我們審時(shí)度勢(shì)，充分分析我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入態(tài)勢(shì)，提出早計(jì)劃、早部署、早安排、早落實(shí)的征管工作要求，確定階段工作重點(diǎn)，集中力量，改進(jìn)服務(wù)，做好稅收分析、納稅評(píng)估、稅源監(jiān)控、稅務(wù)稽查各項(xiàng)工作，全力以赴抓收入征管。全縣財(cái)政收入、稅收收入雙雙跨越10億大關(guān)，分別達(dá)到10.81億元、10.34億元，分別增長(zhǎng)22.8%、25.8%，成為全區(qū)13個(gè)財(cái)政收入超10億元縣之一，排名第7位。

?（二）抓好財(cái)政資金項(xiàng)目，做大經(jīng)濟(jì)總量，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。

我縣是典型的吃飯型財(cái)政。經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金主要靠上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的投入。財(cái)政部門充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項(xiàng)目的可行性研究，完善提升項(xiàng)目庫(kù)，主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門溝通，做好項(xiàng)目對(duì)接。2011年，共爭(zhēng)取到上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金32,400萬元，有力地拉動(dòng)了我縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

（三）大力支持“三農(nóng)”工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)均等化。

按照穩(wěn)糧保供給、增收惠民生、改革促統(tǒng)籌、強(qiáng)基增后勁的要求，共投入三農(nóng)的資金達(dá)23,174萬元。其中，投入農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金11,500萬元，主要用于小型農(nóng)田水利、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、村屯道路建設(shè)；投入7,905萬元用于農(nóng)業(yè)新技術(shù)引進(jìn)及推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)和良種的引進(jìn)、改良，特色農(nóng)產(chǎn)品基地和品牌培育。

（四）努力改善民生，促進(jìn)社會(huì)公平。

投入民生項(xiàng)目建設(shè)資金80,416萬元，占一般預(yù)算支出的58.8%。重點(diǎn)支持教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、公共安全、保障性安居工程。其中，投入教育專項(xiàng)11,982萬元，加強(qiáng)教學(xué)設(shè)施建設(shè)、落實(shí)貧困寄宿生生活補(bǔ)貼、資助貧困大學(xué)新生入學(xué)、落實(shí)國(guó)家職業(yè)教育助學(xué)金、普通高中助學(xué)金等政策；投入科技專項(xiàng)資金1,016萬元支持技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)的引進(jìn)、推廣；投入農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)336萬元，豐富了城鄉(xiāng)文化生活；投入了醫(yī)療衛(wèi)生資金16,450萬元，社會(huì)保障支出21,660萬元，保障性安居工程1,782萬元，就業(yè)和再就業(yè)資金475萬元；安排公共安全經(jīng)費(fèi)7,844萬元。?

???（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政管理，提高財(cái)政資金效益。

對(duì)近兩年來的各項(xiàng)涉農(nóng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，糾正了有關(guān)單位在資金管理使用中存在的一些問題；開展了政府融資平臺(tái)專項(xiàng)整治并對(duì)縣城投公司、園投公司、水投公司等三家融資平臺(tái)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，針對(duì)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在的問題督促其限期整改；對(duì)我縣歷年來的政府債務(wù)進(jìn)行了全面的檢查清理，確定縣政府直接債務(wù)余額，摸清了政府債務(wù)“家底”；對(duì)我縣的公務(wù)用車進(jìn)行了全面清理，并依規(guī)進(jìn)行了違規(guī)車輛處理；開展了財(cái)政專戶清理專項(xiàng)工作，按規(guī)定撤并了財(cái)政專戶24個(gè)，制定了《柳江縣預(yù)算單位銀行賬戶和財(cái)政專戶管理暫行辦法》，從制度上加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專戶的規(guī)范管理，保證了財(cái)政資金的安全高效；政府采購(gòu)范圍擴(kuò)大到對(duì)工程采購(gòu)的監(jiān)管，完成政府采購(gòu)額9,201萬元，同比增加4,791萬元，節(jié)約資金671萬元，資金節(jié)約率6.8%。完成了財(cái)政信息化管理大平臺(tái)建設(shè)，把辦公和資金管理的所有環(huán)節(jié)、全過程置于平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)上、下共同監(jiān)督。在工作中，我們自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)等各方面的監(jiān)督。對(duì)人大及其常委會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況的有關(guān)決議、審計(jì)決定中指出的問題全部整改，完善制度，規(guī)范管理。對(duì)提出的建議，認(rèn)真研究加以落實(shí)。

（六）抓好和諧班子建設(shè)，提高干部綜合素質(zhì)，增強(qiáng)隊(duì)伍執(zhí)行力。

樹立大部制理念，建設(shè)財(cái)稅統(tǒng)一的“大班子”，推行集體議事制度。征管工作中的重大事項(xiàng)，由財(cái)稅部門大班子集體討論，民主決策；加強(qiáng)干部培訓(xùn)和廉政文化建設(shè)，完善各項(xiàng)工作制度，規(guī)范各項(xiàng)管理程序，實(shí)行服務(wù)承諾制；注重青年干部培養(yǎng)，實(shí)施干部成才激勵(lì)機(jī)制，讓優(yōu)秀干部脫穎而出。

2011年，我縣財(cái)政收入突破10億大關(guān)，發(fā)展勢(shì)頭良好。但我縣財(cái)政工作中所存在的問題和困難應(yīng)高度重視，主要是：新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)少，可支配財(cái)力小，政策性、必需性支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于可支配財(cái)力的增長(zhǎng)，政府債務(wù)已開始向財(cái)政轉(zhuǎn)移和累積，收支矛盾快速加劇；群眾要求政府提供高質(zhì)量的公共產(chǎn)品、促進(jìn)就業(yè)，增加收入，改善生產(chǎn)生活條件強(qiáng)烈；一些部門的資金緊缺與使用績(jī)效低下并存；財(cái)政管理基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還存在薄弱環(huán)節(jié)，一些財(cái)稅干部缺乏工作的激情。這些困難和問題，有些是在財(cái)政發(fā)展和改革中不可避免的，有些是我們主觀努力不夠，我們將高度重視，積極研究有效辦法，采取有力措施，在今后工作中逐步加以解決。

2012年財(cái)政預(yù)算草案

2012年我縣財(cái)政工作的總體要求是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把握“升級(jí)轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展”主題，按照“解放思想，強(qiáng)化作風(fēng)，重點(diǎn)突破，穩(wěn)中求快”的“十六字發(fā)展方針”，認(rèn)真履行財(cái)政職能，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力于建設(shè)發(fā)展、民生、和諧、績(jī)效和透明五個(gè)財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性安居工程、文化的投入，切實(shí)保障和改善民生。加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開。

一、一般預(yù)算收支安排情況

（一）財(cái)政預(yù)算收入安排

全縣財(cái)政收入計(jì)劃安排123,200萬元，同比增長(zhǎng)14%。其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入59,637萬元，同比增長(zhǎng)16%；上劃自治區(qū)“四稅”收入15,718萬元，同比增長(zhǎng) 14.3%；一般預(yù)算收入47,845萬元，同比增長(zhǎng)11.4%。財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)6.3%。

按征管職能部門劃分：國(guó)稅部門61,060萬元，同比增加8,680萬元，增長(zhǎng)16.6%；地稅部門58,780萬元，增加5,760萬元，增長(zhǎng)10.9%；財(cái)政部門3,360萬元，同比增加660萬元，增長(zhǎng)24.4%。

2012年全縣財(cái)政總收入77,649萬元，構(gòu)成是：

（一）一般預(yù)算收入47,845萬元；

（二）上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助收入29,804萬元，其中：（1）上劃中央“兩稅”返還收入5,320萬元；（2）自治區(qū)分享四稅轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3,406萬元；（3）所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元；（4）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入822萬元；（5）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5,170萬元；（6）增資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7,572萬元；（7）農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4,080萬元；（8）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助486萬元；（9）緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助收入1,347萬元；（10）產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元；（11）其他各項(xiàng)補(bǔ)助144萬元（結(jié)算補(bǔ)助收入84萬元；提高村干補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元）。

（二）財(cái)政預(yù)算支出安排

2012年全縣財(cái)政總支出預(yù)計(jì)安排77,649萬元，與財(cái)政總收入持平。其中：一般預(yù)算支出安排74,649萬元，比上年年初預(yù)算安排增加11,102萬元，增長(zhǎng)17.5%；上解區(qū)市支出預(yù)計(jì)3,000萬元。

按功能科目分類，支出具體安排如下：

一般公共服務(wù)11,722萬元，同比增長(zhǎng)7%。

國(guó)防106萬元，同比增長(zhǎng)6.8%。

公共安全5,154萬元，同比增長(zhǎng)23.3%。

教育17,930萬元，同比增長(zhǎng)7.4%。

科學(xué)技術(shù)761萬元，同比增長(zhǎng)8.5%。

文化體育與傳媒590萬元，同比下降9.5%。

社會(huì)保障和就業(yè)11,941萬元，同比增長(zhǎng)3%。

醫(yī)療衛(wèi)生4,246萬元，同比下降2.7%。

節(jié)能環(huán)保433萬元，同比增長(zhǎng)6.2%。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2,712萬元，同比增長(zhǎng)7.8%。

農(nóng)林水事務(wù)3,630萬元，同比增長(zhǎng)7.4%。

交通運(yùn)輸963萬元，同比增長(zhǎng)4.1%。

采掘電力信息等事務(wù)125萬元,同比增長(zhǎng)38.7%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)106萬元, 同比增長(zhǎng)31.2%。

國(guó)土資源氣象事務(wù)544萬元, 同比增長(zhǎng)17.2%。

住房保障支出2,804萬元, 同比增長(zhǎng)2.6%。

糧油物資管理事務(wù)170萬元, 同比增長(zhǎng)31%。

預(yù)備費(fèi)1,000萬元, 同比增長(zhǎng)25%。

國(guó)債還本付息150萬元。

其他支出9,564萬元，同比增長(zhǎng)2.4倍。

以上支出的安排，在保障法定支出增長(zhǎng)方面，按可比口徑計(jì)算（即本級(jí)財(cái)政安排），教育、科技和農(nóng)林水支出分別增長(zhǎng)7.4%、8.5%和7.4%，均高于地方財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)6.3%的增幅，達(dá)到法定增長(zhǎng)要求。

二、基金預(yù)算安排情況

2012年縣本級(jí)基金收入預(yù)算安排7,740萬元，其構(gòu)成是：新型墻體材料專項(xiàng)基金收入200萬元；地方教育附加收入2,000萬元；育林基金收入300萬元；殘疾人就業(yè)保障基金收入140萬元；政府住房基金收入300萬元；城市公用事業(yè)附加收入100萬元；國(guó)有土地收益基金收入250萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入100萬元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4,350萬元。

2012年基金支出預(yù)算安排22,070萬元（含動(dòng)用基金凈結(jié)余安排14,330萬元），其構(gòu)成是：地方教育附加支出2,079萬元；殘疾人就業(yè)保障金支出140萬元；政府住房基金支出1,527萬元；國(guó)有土地使用出讓金支出14,700萬元；城市公用事業(yè)附加安排支出100萬元；國(guó)有土地收益基金安排支出1，087萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出578萬元；育林基金支出363萬元；新型墻體材料專項(xiàng)基金支出1,496萬元。

三、攻堅(jiān)克難，凝心聚力，全面完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

2012年是我縣實(shí)施“升級(jí)轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)新跨越打基礎(chǔ)的重要之年，面對(duì)更高的要求，我們必須重新審視、探索、謀劃新形勢(shì)下的財(cái)政工作，在理財(cái)理念、機(jī)制、措施上要有新的突破，努力實(shí)現(xiàn)我縣財(cái)政跨越發(fā)展。

(一) 支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)財(cái)政增收，打造發(fā)展財(cái)政。

要牢固樹立“經(jīng)濟(jì)決定財(cái)政，財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)”的理念，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“升級(jí)轉(zhuǎn)型”，在轉(zhuǎn)變中加快發(fā)展，在發(fā)展中求得提升，在提升中實(shí)現(xiàn)增收，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政的良性循環(huán)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持推進(jìn)工業(yè)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)建設(shè)。研究和充分利用好產(chǎn)業(yè)政策，整合各類可用資金，集中優(yōu)勢(shì)，支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和微型企業(yè)成長(zhǎng)；加大對(duì)出口型、科技創(chuàng)新型、品牌型企業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；二是支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系、園區(qū)投資公司融資機(jī)制建設(shè)，優(yōu)化園區(qū)投資、管理環(huán)境；三是大力支持加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，增加地方稅收。

(二) 保障改善民生，促進(jìn)服務(wù)均等，打造民生財(cái)政。

正確把握和處理發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生關(guān)系，繼續(xù)加大對(duì)教育的投入，在保持義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)法定增長(zhǎng)的前提下，重點(diǎn)支持義務(wù)教育寄宿制學(xué)校、高中、職業(yè)學(xué)校建設(shè)，落實(shí)好各類獎(jiǎng)補(bǔ)政策；繼續(xù)加大對(duì)促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)的資金投入，落實(shí)財(cái)稅扶持政策，優(yōu)化就業(yè)環(huán)境；繼續(xù)穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村新型養(yǎng)老的財(cái)政補(bǔ)助水平；繼續(xù)實(shí)施保障性住房、安全飲水工程和農(nóng)村扶貧開發(fā)，進(jìn)一步改善困難群眾生產(chǎn)生活條件；支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保障制度改革，緩解城鄉(xiāng)居民看病難看病貴的問題；推行事業(yè)單位績(jī)效工資改革。

（三）強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)公平，打造和諧財(cái)政。

一要加大對(duì)社會(huì)管理方面的投入，發(fā)揮財(cái)政的二次分配職能，逐步合理縮小分配差距，促進(jìn)社會(huì)環(huán)境和諧。二要加強(qiáng)對(duì)中央和自治區(qū)的財(cái)政金融政策研究，及時(shí)掌握資金分配動(dòng)向和扶持重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金支持。三要主動(dòng)服從縣委中心工作，為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)行政環(huán)境和諧。四要緊緊圍繞財(cái)政文化，反腐倡廉制度和執(zhí)行力建設(shè)，促進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部和諧。

（四）轉(zhuǎn)變理財(cái)理念，促進(jìn)財(cái)政提效，打造績(jī)效財(cái)政。

一是要細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格追加審批；二是要深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付辦法，提高財(cái)政直接支付的比例，減少授權(quán)支付額度；三是要進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，發(fā)揮集中采購(gòu)的規(guī)模效益；四是整合各類資金，集中財(cái)力辦大事，發(fā)揮財(cái)政資金的規(guī)模效益；五是要規(guī)范政府投資范圍，控制新增債務(wù)規(guī)模，處理化解不良債務(wù)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；六是要積極探索建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用的預(yù)算績(jī)效管理模式，提高財(cái)政資金使用效益。

（五）加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理，打造透明財(cái)政

一是完善財(cái)政收入征管和監(jiān)督機(jī)制。繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)綜合治稅力度，把財(cái)政監(jiān)督覆蓋到收入征管的各個(gè)工作環(huán)節(jié)，切實(shí)做到應(yīng)收盡收；二是制定更加科學(xué)的財(cái)政資金分配標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范資金分配辦法；三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開，逐步推行“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度和公開會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果；積極推行財(cái)政投資重大建設(shè)項(xiàng)目公示制度。

各位代表，2012年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素較多，形勢(shì)復(fù)雜，財(cái)政預(yù)算任務(wù)繁重而艱巨，但我們相信，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，多思經(jīng)濟(jì)發(fā)展之道，多謀培植財(cái)源之策，多出財(cái)政增收之舉，以充分了解財(cái)情、充滿十分激情、能做好大事情、不出一點(diǎn)事情的作風(fēng)和豪邁，為加快建設(shè)幸福宜居新柳江作出更大的貢獻(xiàn)。