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柳江區2020年本級預算調整方案 （草案）
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2021-01-11 11:30
區人大常委會：
2020年以來，由于國家宏觀經濟形勢變化、財稅政策調整及新冠肺炎疫情等因素影響，我區財政預算收支執行在實際執行過程中較年初預算發生了一些不可預見的增減變動。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，需對財政收支預算相關項目進行調整。具體如下：
一、一般公共預算收支調整情況
（一）組織財政收入預算調整情況（詳見附表一）
受經濟下行壓力加大、疫情沖擊及減稅降費等因素疊加影響，我區稅收收入持續減收，財政增收面臨近年來前所未有的困難局面。綜合各項收入增減變動情況，全年組織財政收入預算調整為240,300萬元，比年初預算248,300萬元目標減少8,000萬元，同比增長0.2%。其中：（1）按征收部門組織收入調整情況為：稅務部門全年預計完成184,000萬元，比年初預算減少29,300萬元，同比下降9.3%；財政部門全年預計完成56,300萬元，比年初預算增加21,300萬元，同比增長51.8%；（2）全口徑稅收與非稅收入數情況為：全年全口徑稅收收入預計完成181,050萬元，比年初預算減少29,050萬元，同比下降9.3%；非稅收入預計完成59,250萬元，比年初預算增加21,050萬元，同比增長47.1%。
（二）財政總收入預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政收入變動及目前上級補助等變動情況，全區財政收入總計調整為397,041萬元，比年初預算增加102,617萬元。具體調整情況為：
1.?本級財力調整為261,174萬元，比年初預算增加33,364萬元。
（1）一般公共預算收入調整為142,277萬元，比年初預算增加11,221萬元。
（2）上級下達財力性補助收入調整為88,967萬元，比年初預算增加16,026萬元。
（3）地方政府一般債券轉貸收入調整為6,310萬元，比年初預算增加6,310萬元（均為置換債券）。
（4）調入資金調整數為16,500萬元，與年初預算數一致。
（5）動用預算穩定調節基金調整為7,120萬元，比年初預算減少193萬元（根據2019年財政決算數調整）。
2．上級專項補助調整情況：當年上級專項補助調整為135,396萬元，比年初預算增加68,782萬元（年初預算數為上級提前下達數）。
3．上年專項結余情況調整情況：上年結余調整為471萬元，比年初預算增加471萬元（按2019年度財政決算數調整）。
（三）財政支出預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政預算支出等變動情況，全區當年財政總支出調整為397,041萬元，比年初預算增加102,617萬元，同比增長8.1%，其中：本級支出增加33,364萬元，上級專項支出增加69,253萬元。具體調整情況為：
1.?本級一般公共預算支出預算調整增加26,955萬元，具體如下：
（1）一般公共服務支出增加8,541萬元；
（2）國防支出增加14萬元；
（3）公共安全支出增加2,164萬元；
（4）教育支出增加4,320萬元；
（5）科學技術支出增加47萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出增加781萬元；
（7）社會保障和就業支出增加6,602萬元；
（8）衛生健康支出增加5,691萬元；
（9）節能環保支出增加2,214萬元；
（10）城鄉社區事務支出增加4,630萬元；
（11）農林水事務支出增加7,956萬元；
（12）交通運輸支出增加11萬元；
（13）資源勘探工業信息等支出增加1,907萬元；
（14）商業服務業等支出增加230萬元；
（15）自然資源海洋氣象等支出增加693萬元；
（16）住房保障支出增加285萬元；
（17）糧油物資儲備支出減少7萬元；
（18）災害防治及應急管理支出增加335萬元；
（19）預備費減少1,887萬元；
（20）其他支出減少21,516萬元；
（21）債務付息支出增加3,938萬元；
（22）債務發行費支出增加7萬元。
2．上解支出減少602萬元。
3．一般債務還本支出增加7,011萬元。
4．上級專項支出調整增加69,253萬元，其中當年上級專項支出增加68,782萬元，上年專項結轉支出增加471萬元，按上級文件規定相應調整到對應支出科目。
（四）年度預算收支平衡情況
調整后，全年財政收入總計397,041萬元（含上級專項補助收入135,867萬元），比年初增加102,617萬元；財政支出總計397,041萬元（含上級專項補助支出135,867萬元），比年初增加102,617萬元。收支相抵，年終結余為零。
二、政府性基金預算收支調整情況（詳見附表三）
（一）政府性基金預算收入調整情況
全年政府性基金預算收入總計調整為189,261萬元，比年初預算減少10,615萬元。其中：
1．全年本級政府性基金預算收入調整為44,534萬元，比年初預算增加19,834萬元，具體調整情況為：國有土地使用權出讓收入增加12,755萬元，城市基礎設施配套費收入減少609萬元，污水處理費收入增加7,580萬元，其他政府性基金收入增加53萬元，專項債券對應項目專項收入55萬元。
2．全年上級政府性基金轉移支付收入調整為94,365萬元（其中市級財力性補助90,000萬元），比年初預算減少77,195萬元，其中：當年上級專項基金補助增加2,805萬元，市級財力性補助減少80,000萬元。
3．抗疫特別國債轉移支付收入調整為10,372萬元，比年初預算增加10,372萬元
4．上年結余收入調整為2,990萬元，比年初預算減少626萬元（按2019年度財政決算數調整）。
5．地方政府專項債券轉貸收入調整為37,000萬元，比年初預算增加37,000萬元。
（二）政府性基金預算支出調整情況
全年政府性基金預算支出總計調整為189,261萬元，比年初預算減少10,393萬元。其中：
1．當年政府性基金預算支出調整為172,761萬元，比年初預算減少10,393萬元，其中：
（1）本級政府性基金預算支出調整為121,024萬元，比年初預算減少60,570萬元，具體調整情況為：
① 國有土地使用權出讓收入安排的支出減少69,621萬元；
② 污水處理費安排的支出增加7,580萬元；
③ 城市基礎設施配套費安排的支出減少1,550萬元；
④?地方政府專項債務付息支出增加2,966萬元
⑤ 地方政府專項債務發行費用支出增加55萬元。
（2）上級政府性基金專項轉移支付支出調整為4,365萬元，比年初預算增加2,805萬元，均為當年上級下達補助收入增加（年初預算數為上級提前下達數）。
（3）抗疫特別國債安排支出10,372萬元，比年初預算增加10,372萬元。
（4）地方政府專項債券轉貸收入安排支出37,000萬元，比年初預算增加37,000萬元。
2．調出資金16,500萬元，與年初預算一致。
3．年終結余為零，比年初預算減少222萬元。
（三）收支平衡情況
調整后，全年政府性基金預算收入總計189,261萬元，其中：當年區本級收入44,534萬元，上級政府性基金轉移支付收入94,365萬元，抗疫特別國債轉移支付收入10,372萬元，上年結余2,990萬元，債務轉貸收入37,000萬元。當年政府性基金預算支出為172,761萬元，調出資金16,500萬元。收支相抵，年終結余為零。
三、國有資本經營預算收支調整情況（詳見附表四）
（一）國有資本經營預算收入調整情況
全年國有資本經營預算收入總計調整為678萬元，比年初預算增加149萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入128萬元，比年初預算增加88萬元；其他國有資本經營收入221萬元，比年初預算增加61萬元；上年結余收入329萬元，與年初預算一致。
（二）國有資本經營預算支出調整情況
全年國有資本經營預算支出調整為678萬元，比年初預算增加149萬元。
（三）年度國有資本經營預算收支平衡情況
調整后，全年國有資本經營收入總計678萬元，其中當年收入349萬元，上年結余收入329萬元。當年國有資本經營預算支出678萬元。收支相抵，年終結余為零。
四、社會保險基金預算收支調整情況（詳見附表五）
（一）社會保險基金預算收入調整情況
全年社會保險基金收入預算安排34,501萬元，比年初預算減少2,533萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入10,521萬元，與年初預算一致；機關事業養老保險基金收入23,980萬元，比年初預算減少2,533萬元。
（二）社會保險基金預算支出調整情況
全年社會保險基金支出預算安排31,660萬元，比年初預算減少2,343萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出7,490萬元，與年初預算一致；機關事業養老保險基金支出24,170萬元，比年初預算減少2,343萬元。
（三）社會保險基金預算收支平衡情況
調整后，全年社會保險基金收入預算安排34,501萬元，支出預算安排31,660萬元，收支相抵，當年收支結余2,841萬元，年末滾存結余30,304萬元。
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附件：1. 柳江區2020年財政收入預算調整建議表（表一）
2. 柳江區2020年一般公共預算收支調整建議表（表二）
3. 柳江區2020年政府性基金收支預算調整建議表（表三）
4．柳江區2020年國有資本經營預算收支調整建議表（表四）
5．柳江區2020年社會保險基金預算收支調整建議表（表五）
柳江區2020年本級預算調整方案 （草案）
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2021-01-11 11:30
區人大常委會：
2020年以來，由于國家宏觀經濟形勢變化、財稅政策調整及新冠肺炎疫情等因素影響，我區財政預算收支執行在實際執行過程中較年初預算發生了一些不可預見的增減變動。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，需對財政收支預算相關項目進行調整。具體如下：
一、一般公共預算收支調整情況
（一）組織財政收入預算調整情況（詳見附表一）
受經濟下行壓力加大、疫情沖擊及減稅降費等因素疊加影響，我區稅收收入持續減收，財政增收面臨近年來前所未有的困難局面。綜合各項收入增減變動情況，全年組織財政收入預算調整為240,300萬元，比年初預算248,300萬元目標減少8,000萬元，同比增長0.2%。其中：（1）按征收部門組織收入調整情況為：稅務部門全年預計完成184,000萬元，比年初預算減少29,300萬元，同比下降9.3%；財政部門全年預計完成56,300萬元，比年初預算增加21,300萬元，同比增長51.8%；（2）全口徑稅收與非稅收入數情況為：全年全口徑稅收收入預計完成181,050萬元，比年初預算減少29,050萬元，同比下降9.3%；非稅收入預計完成59,250萬元，比年初預算增加21,050萬元，同比增長47.1%。
（二）財政總收入預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政收入變動及目前上級補助等變動情況，全區財政收入總計調整為397,041萬元，比年初預算增加102,617萬元。具體調整情況為：
1.?本級財力調整為261,174萬元，比年初預算增加33,364萬元。
（1）一般公共預算收入調整為142,277萬元，比年初預算增加11,221萬元。
（2）上級下達財力性補助收入調整為88,967萬元，比年初預算增加16,026萬元。
（3）地方政府一般債券轉貸收入調整為6,310萬元，比年初預算增加6,310萬元（均為置換債券）。
（4）調入資金調整數為16,500萬元，與年初預算數一致。
（5）動用預算穩定調節基金調整為7,120萬元，比年初預算減少193萬元（根據2019年財政決算數調整）。
2．上級專項補助調整情況：當年上級專項補助調整為135,396萬元，比年初預算增加68,782萬元（年初預算數為上級提前下達數）。
3．上年專項結余情況調整情況：上年結余調整為471萬元，比年初預算增加471萬元（按2019年度財政決算數調整）。
（三）財政支出預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政預算支出等變動情況，全區當年財政總支出調整為397,041萬元，比年初預算增加102,617萬元，同比增長8.1%，其中：本級支出增加33,364萬元，上級專項支出增加69,253萬元。具體調整情況為：
1.?本級一般公共預算支出預算調整增加26,955萬元，具體如下：
（1）一般公共服務支出增加8,541萬元；
（2）國防支出增加14萬元；
（3）公共安全支出增加2,164萬元；
（4）教育支出增加4,320萬元；
（5）科學技術支出增加47萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出增加781萬元；
（7）社會保障和就業支出增加6,602萬元；
（8）衛生健康支出增加5,691萬元；
（9）節能環保支出增加2,214萬元；
（10）城鄉社區事務支出增加4,630萬元；
（11）農林水事務支出增加7,956萬元；
（12）交通運輸支出增加11萬元；
（13）資源勘探工業信息等支出增加1,907萬元；
（14）商業服務業等支出增加230萬元；
（15）自然資源海洋氣象等支出增加693萬元；
（16）住房保障支出增加285萬元；
（17）糧油物資儲備支出減少7萬元；
（18）災害防治及應急管理支出增加335萬元；
（19）預備費減少1,887萬元；
（20）其他支出減少21,516萬元；
（21）債務付息支出增加3,938萬元；
（22）債務發行費支出增加7萬元。
2．上解支出減少602萬元。
3．一般債務還本支出增加7,011萬元。
4．上級專項支出調整增加69,253萬元，其中當年上級專項支出增加68,782萬元，上年專項結轉支出增加471萬元，按上級文件規定相應調整到對應支出科目。
（四）年度預算收支平衡情況
調整后，全年財政收入總計397,041萬元（含上級專項補助收入135,867萬元），比年初增加102,617萬元；財政支出總計397,041萬元（含上級專項補助支出135,867萬元），比年初增加102,617萬元。收支相抵，年終結余為零。
二、政府性基金預算收支調整情況（詳見附表三）
（一）政府性基金預算收入調整情況
全年政府性基金預算收入總計調整為189,261萬元，比年初預算減少10,615萬元。其中：
1．全年本級政府性基金預算收入調整為44,534萬元，比年初預算增加19,834萬元，具體調整情況為：國有土地使用權出讓收入增加12,755萬元，城市基礎設施配套費收入減少609萬元，污水處理費收入增加7,580萬元，其他政府性基金收入增加53萬元，專項債券對應項目專項收入55萬元。
2．全年上級政府性基金轉移支付收入調整為94,365萬元（其中市級財力性補助90,000萬元），比年初預算減少77,195萬元，其中：當年上級專項基金補助增加2,805萬元，市級財力性補助減少80,000萬元。
3．抗疫特別國債轉移支付收入調整為10,372萬元，比年初預算增加10,372萬元
4．上年結余收入調整為2,990萬元，比年初預算減少626萬元（按2019年度財政決算數調整）。
5．地方政府專項債券轉貸收入調整為37,000萬元，比年初預算增加37,000萬元。
（二）政府性基金預算支出調整情況
全年政府性基金預算支出總計調整為189,261萬元，比年初預算減少10,393萬元。其中：
1．當年政府性基金預算支出調整為172,761萬元，比年初預算減少10,393萬元，其中：
（1）本級政府性基金預算支出調整為121,024萬元，比年初預算減少60,570萬元，具體調整情況為：
① 國有土地使用權出讓收入安排的支出減少69,621萬元；
② 污水處理費安排的支出增加7,580萬元；
③ 城市基礎設施配套費安排的支出減少1,550萬元；
④?地方政府專項債務付息支出增加2,966萬元
⑤ 地方政府專項債務發行費用支出增加55萬元。
（2）上級政府性基金專項轉移支付支出調整為4,365萬元，比年初預算增加2,805萬元，均為當年上級下達補助收入增加（年初預算數為上級提前下達數）。
（3）抗疫特別國債安排支出10,372萬元，比年初預算增加10,372萬元。
（4）地方政府專項債券轉貸收入安排支出37,000萬元，比年初預算增加37,000萬元。
2．調出資金16,500萬元，與年初預算一致。
3．年終結余為零，比年初預算減少222萬元。
（三）收支平衡情況
調整后，全年政府性基金預算收入總計189,261萬元，其中：當年區本級收入44,534萬元，上級政府性基金轉移支付收入94,365萬元，抗疫特別國債轉移支付收入10,372萬元，上年結余2,990萬元，債務轉貸收入37,000萬元。當年政府性基金預算支出為172,761萬元，調出資金16,500萬元。收支相抵，年終結余為零。
三、國有資本經營預算收支調整情況（詳見附表四）
（一）國有資本經營預算收入調整情況
全年國有資本經營預算收入總計調整為678萬元，比年初預算增加149萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入128萬元，比年初預算增加88萬元；其他國有資本經營收入221萬元，比年初預算增加61萬元；上年結余收入329萬元，與年初預算一致。
（二）國有資本經營預算支出調整情況
全年國有資本經營預算支出調整為678萬元，比年初預算增加149萬元。
（三）年度國有資本經營預算收支平衡情況
調整后，全年國有資本經營收入總計678萬元，其中當年收入349萬元，上年結余收入329萬元。當年國有資本經營預算支出678萬元。收支相抵，年終結余為零。
四、社會保險基金預算收支調整情況（詳見附表五）
（一）社會保險基金預算收入調整情況
全年社會保險基金收入預算安排34,501萬元，比年初預算減少2,533萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入10,521萬元，與年初預算一致；機關事業養老保險基金收入23,980萬元，比年初預算減少2,533萬元。
（二）社會保險基金預算支出調整情況
全年社會保險基金支出預算安排31,660萬元，比年初預算減少2,343萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出7,490萬元，與年初預算一致；機關事業養老保險基金支出24,170萬元，比年初預算減少2,343萬元。
（三）社會保險基金預算收支平衡情況
調整后，全年社會保險基金收入預算安排34,501萬元，支出預算安排31,660萬元，收支相抵，當年收支結余2,841萬元，年末滾存結余30,304萬元。
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附件：1. 柳江區2020年財政收入預算調整建議表（表一）
2. 柳江區2020年一般公共預算收支調整建議表（表二）
3. 柳江區2020年政府性基金收支預算調整建議表（表三）
4．柳江區2020年國有資本經營預算收支調整建議表（表四）
5．柳江區2020年社會保險基金預算收支調整建議表（表五）
