區(qū)人大常委會：

2019年以來，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化、財(cái)稅政策調(diào)整等因素影響，我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行在實(shí)際執(zhí)行過程中較年初預(yù)算發(fā)生了一些不可預(yù)見的增減變動。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，需對財(cái)政收支預(yù)算相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

一、?一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）組織財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表一、二）

受年內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大及國家實(shí)施進(jìn)一步減稅降費(fèi)政策等因素的影響，我區(qū)財(cái)政收入總體增長形勢趨緩，稅收收入減收明顯。綜合各項(xiàng)收入增減變動情況，全年組織財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為230,600萬元，比年初預(yù)算261,300萬元目標(biāo)減少30,700萬元，剔除劃出四個鎮(zhèn)財(cái)政收入11,308萬元基數(shù)，與上年全年組織財(cái)政收入數(shù)持平。其中：（1）按征收部門組織收入調(diào)整情況為：稅務(wù)部門全年預(yù)計(jì)完成197,500萬元，比年初預(yù)算減少33,300萬元，剔除劃出四個鎮(zhèn)收入10,642萬元基數(shù)，同比下降2.75%；財(cái)政部門全年預(yù)計(jì)完成33,100萬元，比年初預(yù)算增加2,600萬元，剔除劃出四個鎮(zhèn)收入667萬元基數(shù)，同比增長20.49%；（2）全口徑稅收與非稅收入數(shù)情況為：全年全口徑稅收收入預(yù)計(jì)完成194,500萬元，比年初預(yù)算減少33,100萬元，剔除劃出四個鎮(zhèn)稅收收入10,523萬元基數(shù)，同比下降2.8%；非稅收入預(yù)計(jì)完成36,100萬元，比年初預(yù)算增加2,400萬元，剔除劃出四個鎮(zhèn)非稅收入786萬元基數(shù)，同比增長18.55%。

（二）財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表二）

根據(jù)全年財(cái)政收入變動及目前上級補(bǔ)助等變動情況，全區(qū)財(cái)政收入總計(jì)調(diào)整為346,222萬元，比年初預(yù)算增加80,095萬元。具體調(diào)整情況為：

1.本級財(cái)力調(diào)整為237,263萬元，比年初預(yù)算增加11,725萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入調(diào)整為121,046萬元，比年初預(yù)算減少14,449萬元。

（2）上級下達(dá)財(cái)力性補(bǔ)助收入調(diào)整為79,536萬元，比年初預(yù)算增加15,179萬元。

（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為10,718萬元，比年初預(yù)算增加10,718萬元（其中置換債券2,700萬元）。

（4）調(diào)入資金調(diào)整數(shù)為15,000萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為10,963萬元，比年初預(yù)算增加276萬元（根據(jù)2018年財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

2．上級專項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)整情況：當(dāng)年上級專項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)整為108,813萬元，比年初預(yù)算增加68,654萬元（年初預(yù)算數(shù)為上級提前下達(dá)數(shù)）。

3．上年專項(xiàng)結(jié)余情況調(diào)整情況：上年結(jié)余調(diào)整為146萬元，比年初預(yù)算減少285萬元（按2018年度財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

（三）財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整情況（詳見附表二）

根據(jù)全年財(cái)政預(yù)算支出等變動情況，全區(qū)當(dāng)年財(cái)政總支出調(diào)整為346,222萬元，比年初預(yù)算增加80,095萬元（其中本級支出增加11,725萬元，上級專項(xiàng)支出增加68,369萬元），下降3.12%，剔除劃出四個鎮(zhèn)及劃歸市級管理單位減少的各項(xiàng)支出，同口徑增長3.06%（ 2018年支出完成357,382萬元，扣除劃出四個鎮(zhèn)及劃歸市級管理單位減少的各項(xiàng)支出21,454萬元后為335,928萬元)。其中：

1.本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整增加15,108萬元，具體如下：

（1）一般公共服務(wù)支出增加5,635萬元；

（2）國防支出增加48萬元；

（3）公共安全支出增加3,974萬元；

（4）教育支出增加8,786萬元；

（5）科學(xué)技術(shù)支出增加94萬元；

（6）文化旅游體育與傳媒支出增加217萬元；

（7）社會保障和就業(yè)支出增加11,140萬元；

（8）衛(wèi)生健康支出增加2,445萬元；

（9）節(jié)能環(huán)保支出增加145萬元；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加14,748萬元；

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出減少1,360萬元；

（12）交通運(yùn)輸支出增加1,840萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加33萬元；

（14）自然資源海洋氣象等支出增加2,542萬元；

（15）住房保障支出減少2,335萬元；

（16）糧油物資儲備支出減少15萬元；

（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加63萬元；

（18）預(yù)備費(fèi)減少2,649萬元；

（19）其他支出減少33,880萬元；

（20）債務(wù)付息支出增加3,633萬元；

（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出增加4萬元。

2．上解支出減少2,000萬元。

3．一般債務(wù)還本支出增加3,000萬元。

4．安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少4,383萬元。

5．上級專項(xiàng)支出調(diào)整增加68,369萬元，其中當(dāng)年上級專項(xiàng)支出增加68,654萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出減少285萬元，按上級文件規(guī)定相應(yīng)調(diào)整到對應(yīng)支出科目。

（四）年度預(yù)算收支平衡情況

調(diào)整后，全區(qū)財(cái)政收入總計(jì)346,222萬元（含上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入108,959萬元），比年初增加80,095萬元；財(cái)政支出總計(jì)346,222萬元（含上級專項(xiàng)補(bǔ)助支出108,959萬元），比年初增加80,095萬元。收支相抵，當(dāng)年財(cái)政結(jié)余為零。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表三）

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為176,950萬元，比年初預(yù)算減少52,366萬元。其中：

1．全年本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為24,950萬元，比年初預(yù)算減少4,850萬元，具體調(diào)整情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入減少7,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加2,000萬元，污水處理費(fèi)收入增加150萬元。

2．全年上級政府性基金補(bǔ)助收入調(diào)整為116,012萬元（其中市級財(cái)力性補(bǔ)助110,000萬元），比年初預(yù)算減少收入56,936萬元，其中：當(dāng)年上級專項(xiàng)基金補(bǔ)助增加5,064萬元，市級財(cái)力性補(bǔ)助減少62,000萬元。

3．上年結(jié)余收入調(diào)整為25,988萬元，比年初預(yù)算減少580萬元（按2018年度財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

4．地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為10,000萬元，比年初預(yù)算增加10,000萬元。

（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

全年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為176,950萬元，比年初預(yù)算減少52,366萬元。其中：

1．全年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為159,793萬元，比年初預(yù)算減少27,050萬元，其中：

（1）本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為153,781萬元，比年初預(yù)算減少32,114萬元，具體調(diào)整情況為：

①?國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少45,614萬元；

②?污水處理費(fèi)安排的支出增加298萬元；

③?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出增加1,100萬元；

④?棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出增加10,000萬元；

⑤ 地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出增加2,102萬元。

（2）上級政府性基金支出調(diào)整為6,012萬元，比年初預(yù)算增加5,064萬元，均為當(dāng)年上級下達(dá)補(bǔ)助收入增加（年初預(yù)算數(shù)為上級提前下達(dá)數(shù)）。

2．調(diào)出資金15,000萬元，與年初預(yù)算一致。

3．年終結(jié)余2,157萬元，比年初預(yù)算減少25,316萬元。

（三）收支平衡情況

調(diào)整后，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)176,950萬元，其中：當(dāng)年區(qū)本級收入24,950萬元，上級政府性基金補(bǔ)助收入116,012萬元，上年結(jié)余25,988萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出為159,793萬元，調(diào)出資金15,000萬元。收支相抵，年終結(jié)余2,157萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表四）

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整情況

全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為765萬元，比年初預(yù)算減少165萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入45萬元，比年初預(yù)算減少75萬元；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入487萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致；其他國有資本經(jīng)營收入233萬元，比年初預(yù)算減少90萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為716萬元，比年初預(yù)算減少263萬元。

（三）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

調(diào)整后，全年國有資本經(jīng)營收入總計(jì)912萬元，其中當(dāng)年收入765萬元，上年結(jié)余147萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出716萬元。收支相抵，年終結(jié)余196萬元。

四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表五）

（一）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整情況

全年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排66,119萬元，比年初預(yù)算減少3,835萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30,084萬元，比年初預(yù)算減少125萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,833萬元，比年初預(yù)算減少1,073萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26,202萬元，比年初預(yù)算減少2,637萬元。

（二）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整情況

全年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排89,043萬元，比年初預(yù)算減少3,862萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54,305萬元，比年初預(yù)算減少2,341萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,477萬元，比年初預(yù)算增加2,057萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,261萬元，比年初預(yù)算減少3,578萬元。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況

調(diào)整后，全年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排66,119萬元，支出預(yù)算安排89,043萬元，收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余–22,924萬元，年末滾存結(jié)余–12,907萬元。

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附件：1. 柳江區(qū)2019年財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整建議表（表一）

2. 柳江區(qū)2019年一般公共預(yù)算收支調(diào)整建議表（表二）

3. 柳江區(qū)2019年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整建議表（表三）

4．柳江區(qū)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整建議表（表四）

5．柳江區(qū)2019年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整建議表（表五）