區人大常委會：

2018年以來，我區財政預算收支執行總體平穩，同時在實際執行過程中，由于經濟、財政形勢變化，財政收支較年初預算發生了一些不可預見的增減變動。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，需對財政收支預算相關項目進行調整。具體如下：

一、?一般公共預算收支調整情況

（一）組織財政收入預算調整情況（詳見附表一、二）

根據年內經濟財政形勢，我區財政收入總體增長形勢較好。綜合各項收入增減變動情況，全年組織財政收入預算調整為238,000萬元，比年初預算213,000萬元目標增加25,000萬元。其中：（1）按征收部門組織收入調整情況為：①稅務部門：全年預計完成210,000萬元，比年初預算增加19,000萬元；②財政部門：全年預計完成28,000萬元，比年初預算增加6,000萬元；（2）全口徑稅收與非稅收入數情況為：全年全口徑稅收收入預計完成207,000萬元，比年初預算增加19,100萬元；非稅收入預計完成31,000萬元，比年初預算增加5,900萬元。

（二）財政收入預算調整情況（詳見附表二）

根據全年財政收入變動及目前上級財力性補助等變動情況，全區一般公共財政預算收入總計調整為364,359萬元，比年初預算增加113,706萬元。具體調整情況為：

1.本級財力調整為243,191萬元，比年初預算增加39,059萬元。

（1）一般公共財政預算收入調整為119,195萬元，比年初預算增加13,559萬元。

（2）上級下達財力性補助收入調整為70,978萬元，比年初預算增加8,700萬元。

（3）自治區代我區發行地方政府性債券收入調整為16,300萬元，比年初預算增加16,300萬元（其中置換債券4,500萬元）。

（4）調入資金調整數為19,000萬元，與年初預算數一致。

（5）動用預算穩定調節基金調整為17,717萬元，比年初預算增加500萬元（根據2017年財政決算數調整）。

2．上級專項補助調整情況：全年上級專項補助調整為114,872萬元，比年初預算增加75,411萬元（年初預算數為上級提前下達數）。

3．上年專項結余情況調整情況。上年結余調整為6,297萬元，比年初預算減少764萬元（按2017年度財政決算數調整）。

（三）財政預算支出調整情況（詳見附表二）

根據全年財政預算支出等變動情況，全區一般公共財政預算支出總計調整為364,359萬元，比年初預算增加113,706萬元。（其中本級支出增加39,059萬元，上級專項支出增加74,647萬元）。其中：

1.本級一般公共預算支出預算調整增加34,559萬元，具體如下：

（1）一般公共服務支出增加10,715萬元；

（2）國防支出增加139萬元；

（3）公共安全支出增加4,306萬元；

（4）教育支出增加9,944萬元；

（5）科學技術支出增加102萬元；

（6）文化體育與傳媒支出增加365萬元；

（7）社會保障和就業支出增加8,805萬元；

（8）醫療衛生與計劃生育支出增加2,482萬元；

（9）節能環保支出增加519萬元；

（10）城鄉社區事務支出增加14,016萬元；

（11）農林水事務支出增加11,920萬元；

（12）交通運輸支出增加8,480萬元；

（13）資源勘探信息等支出增加93萬元；

（14）商業服務業等支出增加143萬元；

（15）國土資源氣象等支出增加438萬元；

（16）住房保障支出增加2,906萬元；

（17）糧油物資儲備支出增加68萬元；

（18）預備費減少993萬元；

（19）其他支出減少43,064萬元；

（20）債務付息支出增加3,159萬元；

（21）債務發行費支出增加16萬元。

2．本級線下支出增加4,500萬元。

3．上級專項支出調整增加74,647萬元，其中當年上級專項支出增加75,411萬元，上年專項結轉支出減少764萬元，按上級文件規定相應調整到對應支出科目。

（四）年度預算收支平衡情況

調整后，全區財政收入總計364,359萬元（含上級專項補助收入74,647萬元），比年初增加113,706萬元；財政支出總計364,359萬元（含上級專項補助支出74,647萬元），比年初增加113,706萬元。收支相抵，當年財政結余為零。

二、政府性基金預算收支調整情況（詳見附表三）

（一）政府性基金預算收入調整情況

全年政府性基金預算收入總計調整為234,402萬元，比年初預算增加125,205萬元。其中：

1．全年本級政府性基金預算收入調整為163,104萬元，比年初預算增加75,304萬元，具體調整情況為：國有土地收益基金收入增加4,997萬元，農業土地開發資金收入增加119萬元，國有土地使用權出讓收入增加70,952萬元，污水處理費收入減少784萬元，其他政府性基金收入增加19萬元。

2．全年上級政府性基金補助收入調整為20,719萬元，比年初預算增加收入20,698萬元，為當年上級專項基金補助增加。

3．上年結余收入調整為21,474萬元，比年初預算增加98萬元（按2017年度財政決算數調整）。

4．全年債務轉貸收入調整為29,105萬元，比年初預算增加29,105萬元，為自治區代我區發行專項債券增加。

全年政府性基金預算支出總計調整為234,402萬元，比年初預算增加125,205萬元。其中：

1．全年政府性基金預算支出調整為195,042萬元，比年初預算增加115,316萬元，其中：

（1）本級政府性基金預算支出調整為174,225萬元，比年初預算增加94,521萬元，具體調整情況為：

①?國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加94,312萬元；

②?污水處理費及對應專項債務收入安排的支出減少784萬元，為收入減收相應減少支出；

③?地方政府專項債務付息支出增加963萬元；

④?地方政府債務發行費用支出增加29萬元。

（2）上級政府性基金支出調整為20,817萬元，比年初預算增加20,796萬元，其中：當年上級下達補助收入增加20,698萬元，以前年度上級補助結轉增加98萬元，相應增加到對應支出科目。

2．債務還本支出（專項債券）9,105萬元，年初預算為零。

3．調出資金19,000萬元，與年初預算一致。

4．年終結余11,255萬元，比年初預算增加784萬元。

（三）收支平衡情況

調整后，全年政府性基金預算收入總計234,402萬元，其中：當年區本級收入163,104萬元，上級政府性基金補助收入20,719萬元，上年結余21,474萬元，債務轉貸收入29,105萬元。當年政府性基金預算支出為195,042元，調出資金19,000萬元，債務還本支出9,105萬元。收支相抵，年終結余11,255萬元。

三、國有資本經營預算調整情況（詳見附表四）

（一）國有資本經營預算收入調整情況

全年國有資本經營預算收入調整為912萬元，比年初預算增加95萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入150萬元，比年初預算增加50萬元；其他收入762萬元，比年初預算增加290萬元，產權轉讓收入為零，比年初預算減少245萬元。

（二）國有資本經營預算支出調整情況

全年國有資本經營預算支出調整為1,233萬元，比年初預算增加58萬元。

（三）年度國有資本經營預算收支平衡情況

調整后，全年國有資本經營收入總計1,270萬元，其中當年收入912萬元，上年結余358萬元。當年國有資本經營預算支出1,233萬元。收支相抵，年終結余37萬元。

四、社會保險基金預算收支調整情況（詳見附表五）

全年社會保險基金預算收支與年初預算一致，沒有調整。

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附件：1. 柳江區2018年財政收入預算調整建議表（表一）

2. 柳江區2018年公共財政預算收支調整建議表（表二）

3. 柳江區2018年基金收支預算調整建議表（表三）

4．柳江區2018年國有資本經營預算調整建議表（表四）

5．柳江區2018年社會保險基金預算調整建議表（表五）