關(guān)于2022年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案

審計(jì)問(wèn)題的整改情況報(bào)告

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柳州市柳江區(qū)審計(jì)局：

針對(duì)貴局轉(zhuǎn)來(lái)的《柳州市柳江區(qū)審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》收悉（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中指出的我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及決算草案存在的問(wèn)題，我局高度重視，組織并督促相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了認(rèn)真整改和落實(shí)，現(xiàn)將整改和落實(shí)的情況匯報(bào)如下：

一、以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

柳江區(qū)以前年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)的區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部分糖料蔗基地建設(shè)項(xiàng)目未完成結(jié)算審核問(wèn)題，尚余1個(gè)子項(xiàng)目未完成整改，責(zé)任單位目前正在整改中。

二、2022年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

（一）本級(jí)預(yù)算執(zhí)行方面

1.《報(bào)告》反映“預(yù)算調(diào)整增加支出執(zhí)行率低，涉及金額65,563,520.24元”問(wèn)題。

針對(duì)上述問(wèn)題，主要為上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金，財(cái)政部門已加強(qiáng)與上級(jí)溝通，爭(zhēng)取市級(jí)加大對(duì)我區(qū)庫(kù)款度力度，及早將應(yīng)調(diào)撥給我區(qū)的庫(kù)款調(diào)撥到位；同時(shí)采取督促單位做好資金使用前期工作、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、加快資金下達(dá)、統(tǒng)籌整合財(cái)政資金等措施，切實(shí)加快達(dá)到支付條件的項(xiàng)目盡快形成支出。

2.《報(bào)告》反映部分結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度慢，涉及金額81,963,887.44元問(wèn)題。

針對(duì)上述問(wèn)題，財(cái)政部門已按照盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，將上述資金收回財(cái)政總預(yù)算進(jìn)行盤活使用，有效防止財(cái)政資金沉淀。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施及管理，積極統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，及時(shí)安排達(dá)到支付條件的項(xiàng)目支出，切實(shí)提高各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行方面

1.《報(bào)告》反映“應(yīng)收款項(xiàng)未及時(shí)清理，涉及金額17,928.5元”問(wèn)題。

審計(jì)期間，責(zé)任單位已整改完畢。

2.《報(bào)告》反映“單位實(shí)有賬戶存量資金盤活不到位，涉及金額45,995.00元”問(wèn)題。

審計(jì)期間，責(zé)任單位已整改完畢。

3.《報(bào)告》反映“部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)管不到位”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，穿山鎮(zhèn)人民政府已于2023年4月24日出臺(tái)《柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)村級(jí)組織財(cái)政管理暫行辦法》，健全完善規(guī)章制度，整改完畢；里高鎮(zhèn)人民政府已于2023年4月25日出臺(tái)《柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)村級(jí)組織財(cái)政管理暫行辦法》，健全完善規(guī)章制度，整改完畢；成團(tuán)鎮(zhèn)人民政府已于2023年8月24日出臺(tái)《成團(tuán)鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度（暫行）》，健全完善規(guī)章制度，整改完畢。

（三）重大政策措施落實(shí)方面

1.《報(bào)告》反映“‘糧安工程’項(xiàng)目管理不到位，工程進(jìn)度緩慢，未及時(shí)辦理工程結(jié)算”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

2.《報(bào)告》反映“部分高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目質(zhì)效不高”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

3.《報(bào)告》反映“村集體經(jīng)濟(jì)扶持資金存在損失風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

（四）國(guó)有資產(chǎn)方面

1.《報(bào)告》反映“公司債權(quán)管理不到位，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險(xiǎn)，涉及資金3,000,000.00元”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

2. ????????? 《報(bào)告》反映“無(wú)形資產(chǎn)管理不規(guī)范”問(wèn)題。

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針對(duì)“無(wú)償劃撥的土地使用權(quán)未及時(shí)進(jìn)行評(píng)估入賬”問(wèn)題，責(zé)任單位已于2023年8月25日完成評(píng)估入賬工作，完成整改；其余問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

3.《報(bào)告》反映“重復(fù)支付工程項(xiàng)目詳細(xì)勘察費(fèi)用”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

4.《報(bào)告》反映“固定資產(chǎn)未按規(guī)定及時(shí)入賬、處置”問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)任單位目前正在整改中。

綜上所述，貴局指出的2022年財(cái)政執(zhí)行及決算草案中存在的上述問(wèn)題，部分責(zé)任單位已按要求整改完畢，針對(duì)尚未整改完畢的責(zé)任單位，我局將重點(diǎn)關(guān)注，加大督促力度，確保問(wèn)題盡快整改到位。

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????????????????????????????? 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局

?????????????????????????????? 2023年8月25日

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