2022年1月18日在柳州市柳江區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上

區(qū)財政局局長??李連梅

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）報告提請區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位委員和其他同志提出意見。

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2021年財政預算執(zhí)行情況

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2021年是建黨一百周年，是“十四五”開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年。一年來，我區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和社會各界的大力支持下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神以及習近平主席對廣西工作系列重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，認真落實我區(qū)第一屆人大第五次會議各項決議，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，持續(xù)落實提質(zhì)增效的積極財政政策，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、防風險、守底線各項工作，全年財政運行總體平穩(wěn)。

一、組織財政收入完成情況

2021年，全區(qū)組織財政收入250,885萬元，完成預算248,700萬元的100.9%，同比增長1.9% ，其中：一般公共預算收入150,729萬元，完成預算的101.6%，同比增長2.9%。一般公共預算收入中，稅收收入94,171萬元，同比增長7.3%，占一般公共預算收入62.5%；非稅收入56,558萬元，同比下降3.7%，占一般公共預算收入37.5%。

二、一般公共預算收支執(zhí)行情況

全區(qū)一般公共預算總收入384,803萬元。其中：一般公共預算收入150,729萬元，上級財力性補助收入85,443萬元，上級專項補助收入122,835萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入8,276萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，從政府性基金預算調(diào)入資金15,000萬元，上年專項結(jié)余收入2,014萬元。

全區(qū)一般公共預算支出318,211萬元，上解支出32,930萬元，一般債務(wù)還本支出8,400萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元。

收支相抵，年終結(jié)余19,998萬元，均為上級專項結(jié)余。

——全區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行情況：

全區(qū)一般公共預算支出318,211萬元，完成預算的92.4%，同比下降10.5%，下降的主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助資金從2021年起改由市級列支，涉及本級支出減少約1.5億元；二是上級規(guī)范財政資金權(quán)責發(fā)生制核算，客觀造成當年支出減少，年終結(jié)余增加。

—— 總預備費執(zhí)行情況：

年初預算安排總預備費3,000萬元，全年動用1,876萬元，其中：企業(yè)外地留柳過年“響應政府號召獎勵金”396萬元、疫情防控相關(guān)支出1,049萬元、預防非職業(yè)性一氧化碳中毒專項經(jīng)費41萬元、進德鎮(zhèn)水廠應急補充水源工程資金390萬元。余下未動用部分按規(guī)定全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。??

—— 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：??

全區(qū)獲得上級稅收返還9,386萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付補助76,057萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助122,835萬元。上級稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助全部納入全年財力統(tǒng)籌安排用于各項支出；上級專項轉(zhuǎn)移支付補助按規(guī)定專款專用，并列入相應支出科目，年底上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余19,998萬元。

—— 預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況：??

2020年決算，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額506萬元，2021年預算和執(zhí)行過程中，按規(guī)定動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金506萬元，在一般公共預算統(tǒng)籌安排使用。2021年底，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元后，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5,264萬元。??

三、政府性基金預算收支執(zhí)行情況

全區(qū)政府性基金總收入128,393萬元，其中：本級政府性基金預算收入11,598萬元，同比下降73.6%；上級補助收入52,400萬元（其中市級國有土地出讓金財力性補助46,000萬元）；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,900萬元；上年結(jié)余收入495萬元。

全區(qū)當年政府性基金預算支出100,004萬元，上解支出3,440萬元，專項債務(wù)還本支出4,113萬元，調(diào)出資金15,000萬元。

收支相抵，年終結(jié)余5,836萬元，其中上級專項結(jié)余2,182萬元。

四、國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入433萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入147萬元，其他國有資本經(jīng)營收入225萬元；上級專項補助收入61萬元。

全區(qū)當年國有資本經(jīng)營預算支出372萬元。

收支相抵，年終結(jié)余61萬元，均為上級專項結(jié)余。

五、社會保險基金預算收支執(zhí)行情況

全區(qū)當年社會保險基金預算收入總計33,131萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入11,449萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入21,682萬元。

全區(qū)當年社會保險基金預算支出總計34,602萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出8,397萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出26,205萬元。

收支相抵，當年結(jié)余-1,471萬元，年末滾存結(jié)余31,927萬元。

六、政府債務(wù)情況

2021年全區(qū)政府債務(wù)限額為319,400萬元，其中：一般債務(wù)106,500萬元，專項債務(wù)212,900萬元。2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為316,170萬元，其中：一般債務(wù)103,719萬元，專項債務(wù)212,451萬元。均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。

2021年自治區(qū)代發(fā)行我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券72,176萬元，其中：再融資債券11,260萬元（一般債券7,560萬元，專項債券3,700萬元）；新增債券60,916萬元（一般債券716萬元，專項債券60,200萬元）。

2021年全區(qū)政府債務(wù)還本付息22,767萬元，其中：本金12,516萬元（一般債務(wù)還本8,403萬元，專項債務(wù)還本4,113萬元）；付息10,251萬元（一般債務(wù)付息3,904.55萬元，專項債務(wù)付息6,346.53萬元）。

（備注：上述2021年預算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算審查匯總及與上級財政結(jié)算后會有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。）

七、主要財政政策和重點工作落實情況

（一）全力加強征管，保收入穩(wěn)增長

圍繞全年組織財政收入工作目標，加強財稅協(xié)作，壓實執(zhí)收部門責任，嚴格依法征管，積極應對年內(nèi)由于財稅收入政策性減收、重點企業(yè)受市場低迷影響納稅達不到預期以及一次性收入減少等因素，造成收入缺口較大的不利局面，綜合分析協(xié)調(diào)，深入挖掘收入潛力和增長點，確保應收盡收，拉高收入總量，提升收入質(zhì)量，努力實現(xiàn)財政增收。全年完成財政收入250,885萬元，同比增長1.9%；一般公共預算收入完成150,729萬元，同比增長2.9%；一般公共預算稅收收入占比62.5%，較上年提高2.6個百分點；財政自給率達到47.4%，較上年提高6.2個百分點。

（二）積極爭取扶持，增財力強保障

一是認真研究把握上級資金測算分配辦法、政策調(diào)整方向，積極向上協(xié)調(diào)反映我區(qū)“三保”“六保”需求和實際困難，全年爭取到一般公共預算上級財力性補助85,443萬元，強化“三保”“六保”資金保障能力。二是緊跟上級財政政策和資金投向，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，加強部門聯(lián)動協(xié)作，充分挖掘區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢及重點資金需求，篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目，積極向上申報，全年爭取到上級專項補助129,296萬元，新增政府債券資金60,916萬元，有力推動民生政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點項目實施落實。三是主動作為，加大土地上市運作力度，向市級重點反映我區(qū)土地出讓金收支缺口問題，全年爭取市級土地出讓金補助46,000萬元，緩解政府債務(wù)還本付息及新城區(qū)發(fā)展建設(shè)資金困難。

（三）統(tǒng)籌優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提效率促效益

??著力加強財政統(tǒng)籌管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域，精打細算，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。一是進一步加大財政存量資金盤活力度，重點加強單位實有賬戶清查，及時盤活部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，全年共收回存量資金21,531萬元，統(tǒng)籌安排用于急需領(lǐng)域支出。二是堅持量入為出、有保有壓、“過緊日子”的原則，繼續(xù)大力壓減一般性支出規(guī)模，堅決削減低效無效支出，根據(jù)財力情況適時壓減調(diào)減部門非剛性、非重點項目支出。年初按10%的比例壓減“三公兩費”預算298萬元，預算調(diào)整壓減一般性支出1,046萬元，節(jié)省財力統(tǒng)籌保障重點領(lǐng)域需求。三是加強直達資金規(guī)范性管理，落實常態(tài)化監(jiān)督機制，切實加快直達資金預算分配、下達和執(zhí)行。全年共收到直達資金53,789萬元，支出進度達97.1%，有效促進直達資金及時惠企利民。四是通過采取定期通報、不定期組織召開專題會議和個別約談、加大督查考評和結(jié)果運用力度等有力措施，壓實支出單位責任，強化部門協(xié)調(diào)配合，切實加快財政資金支出進度，促進資金快速有效發(fā)揮作用。

（四）持續(xù)加大投入，惠民生增福祉

統(tǒng)籌資金投向，重點向民生領(lǐng)域傾斜，全年民生支出255,998萬元，占一般公共預算支出80.5%，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，不斷提高人民群眾生活品質(zhì)。一是全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格落實“四個不摘”要求，圍繞全年鄉(xiāng)村振興目標，共籌集各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金11,650萬元，其中本級資金2,883萬元，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)獎補、雨露計劃、小額信貸貼息、實用技術(shù)培訓、安全飲水、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目提供資金保障，著力支持鞏固脫貧攻堅成果，銜接推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。二是全力支持做好穩(wěn)就業(yè)和社會保障工作。投入就業(yè)補助資金2,197萬元，支持做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶；投入困難群眾救助資金7,530萬元、困難學生生活補助資金821萬元、醫(yī)療救助資金2,530萬元、農(nóng)村危房改造及城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金438萬元，落實好支持困難群眾脫困解困政策，做好民生兜底；投入各項社會保險政策待遇保障資金35,673萬元，確保退休人員養(yǎng)老金、各項社會保險待遇按時足額發(fā)放；投入疫情防控資金1,171萬元，支持抓好常態(tài)化疫情防控工作，落實好全民免費接種疫苗政策。三是全力支持社會事業(yè)發(fā)展。投入教育專項資金17,860萬元，支持改善學校教學基礎(chǔ)條件，落實普惠性幼兒園政策，保障校園安全防護，促進教育事業(yè)優(yōu)化均衡發(fā)展；投入衛(wèi)生健康專項資金14,649萬元，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力；投入生態(tài)環(huán)保專項資金7,702萬元，抓好節(jié)能減排和污染源治理，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)；投入城市建設(shè)專項資金9,052萬元，支持舊城區(qū)升級改造，加快完善新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）狠抓重點驅(qū)動，壯產(chǎn)業(yè)助發(fā)展

全力落實培育壯大發(fā)展新動能“1+7”方案，加大財政金融支持力度，集中力量推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是助力科技創(chuàng)新。全年安排科技資金1,611萬元，落實科技創(chuàng)新企業(yè)獎補政策，加快推動工業(yè)創(chuàng)新升級，強化科技創(chuàng)新支撐。二是推進園區(qū)建設(shè)。全年籌集園區(qū)專項債券資金42,000萬元、財政產(chǎn)業(yè)扶持資金35,495萬元，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，加快工業(yè)園區(qū)廠房標準化建設(shè)，扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大，推進工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是推動融合發(fā)展。全年安排財政資金18,063萬元，提升特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善鄉(xiāng)村風貌環(huán)境，大力支持全域旅游，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)融合發(fā)展；全年安排財政資金1,407萬元，支持現(xiàn)代物流業(yè)、電商服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展。四是強化金融政策支持。全年引導金融機構(gòu)累計投放“桂惠貸”共1375筆，金額28.74億元，財政貼息6,111萬元，惠及1375戶市場主體，降低市場主體融資成本6,111萬元，緩解企業(yè)融資難題。

（六）健全監(jiān)管體系，嚴防控降風險

一是成立“三保”工作專班，健全防范化解“三保”風險機制，建立并落實常態(tài)化預防和預警、風險應急響應機制，始終堅持“三保”支出在財政支出中的最優(yōu)先順序，全年牢牢守住“三保”底線，未發(fā)生“三保”風險事件。二是堅持“量入為出，收支平衡”原則，強化預算執(zhí)行約束，實行支出和庫款動態(tài)監(jiān)控，及時清理消化財政暫付性款項，全年無新增財政暫付性款項，庫款規(guī)模控制在合理區(qū)間，年度財政收支平衡，有效防范財政運行風險。三是強化債務(wù)監(jiān)控，有序化解存量隱性債務(wù)，全年無新增隱性債務(wù)，政府債務(wù)風險合理、可控，未發(fā)生債務(wù)風險事件。四是開展防范非法集資宣傳月活動和“鑄劍2021”專項行動，切實增強群眾和企業(yè)的防范非法集資意識，做到早識別、早預警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，積極防范打擊非法集資，避免發(fā)生區(qū)域性金融風險。

（七）提升精細水平，強管理促改革

一是加快推進預算管理一體化建設(shè)，完成基礎(chǔ)信息、項目庫、部門預算、預算指標、預算執(zhí)行、會計核算等全業(yè)務(wù)功能流程暢通，實現(xiàn)預算單位全覆蓋，推動財政數(shù)據(jù)標準化和共享化，進一步提高預算管理效率和水平。二是制定全面實施預算績效管理實施方案，完善相關(guān)細則和規(guī)章制度，做好年度預算績效目標管理、運行監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應用工作。三是按照財政預決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄，做好年度預決算信息公開工作。四是完成“撤縣設(shè)區(qū)”過渡期滿后的財政體制調(diào)整，爭取市級延續(xù)過渡期內(nèi)的財政扶持政策。五是繼續(xù)深化國資國企改革，制定本級行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實施方案，強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。六是持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，提升政府采購效率，落實運用政府采購政策支持鄉(xiāng)村振興，全年辦理政府采購資金4.34億元，節(jié)約資金0.05億元，資金節(jié)約率1.2%。七是推進財政投資評審系統(tǒng)運行，不斷提升評審時效和質(zhì)量，全年完成預算評審項目共計160個，總送審金額12.97億元，核減金額0.82億元，凈核減率6.3%；完成結(jié)算評審項目共計128個，總送審金額6.71億元，核減金額0.71億元，凈核減率10.6%。八是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)大檢查、預決算信息公開等專項督查，組織行政事業(yè)單位財會人員繼續(xù)教育面授培訓班，進一步提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，促進財政資金管理使用規(guī)范化。九是嚴格落實人大各項決議、決定和審議意見，及時完成各級審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，以意見和問題為導向，補短板強弱項，進一步規(guī)范財政預算管理。

總體看，2021年我區(qū)財政保持平穩(wěn)運行，較好地發(fā)揮了財政職能作用，助推全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。但受宏觀經(jīng)濟形勢復雜、下行壓力持續(xù)增大以及疫情沖擊的影響，財政預算執(zhí)行和管理中存在的一些新舊困難和問題進一步顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是財源基礎(chǔ)仍然不扎實，不確定因素較多，財政收入穩(wěn)增長壓力較大；二是剛性支出、民生支出和建設(shè)發(fā)展資金需求不斷加大，財力增長有限，財政收支矛盾更為突出，財政運行將延續(xù)“緊平衡”局面；三是財政支出提速增效和財政科學化、精細化管理水平仍有待提高。對此，我們將高度重視，主動作為，精準施策，努力加以解決。

2022年財政預算草案

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一、預算編制的指導思想和基本原則

2022年財政工作和預算編制指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平主席對廣西工作系列重要指示精神，認真落實中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委的各項決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)落實積極財政政策，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增強財政保障能力；深化財稅體制改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益；嚴格政府債務(wù)管控，積極防范化解風險；加強跨周期調(diào)節(jié)，促進財政可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2022年財政工作和預算編制將堅持以下原則：一是加大財源培植建設(shè)，強化征管，依法征收，應收盡收，不斷夯實財稅收入基礎(chǔ)；二是強化“零基預算”理念，堅持政府“過緊日子”，嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，兜牢“三保”底線，重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持保障和改善基本民生，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持推動高質(zhì)量發(fā)展；三是推進完善預算一體化規(guī)范管理，實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理，強化績效管理結(jié)果應用，著力提高財政資金使用效益；四是強化債務(wù)風險防控，嚴控新增隱性債務(wù)，有序化解存量隱性債務(wù)；五是強化中期財政規(guī)劃對年度預算的約束，完善跨年度預算平衡機制，加強財政跨周期宏觀調(diào)控，實現(xiàn)財政持續(xù)平穩(wěn)運行；六是繼續(xù)落實好各項稅費優(yōu)惠、財政金融扶持政策，加快財政支出進度，保持適度的支出強度，促進積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。

二、組織財政收入預期目標

依據(jù)以上預算編制指導思想和基本原則，2022年全區(qū)組織財政收入計劃完成264,600萬元，同比增長5.5%。其中：一般公共預算收入155,255萬元，同比增長3%。一般公共預算收入中，稅收收入103,755萬元，同比增長10.2%，占一般公共預算收入66.8%；非稅收入51,500萬元，同比下降8.9%，占一般公共預算收入33.2%。

按征收部門劃分：稅務(wù)部門組織收入計劃完成216,100萬元，同比增長9.6%；財政部門組織收入計劃完成48,500萬元，同比下降9.7%。

三、一般公共預算安排情況

全區(qū)一般公共預算總收入預計334,252萬元。其中：一般公共預算收入155,255萬元，上級財力性補助收入84,913萬元，上級提前下達專項補助收入58,822萬元，從政府性基金預算調(diào)入資金10,000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,264萬元，上年結(jié)余收入19,998萬元。

全區(qū)一般公共預算支出304,166萬元，上解支出30,086萬元。

收支相抵，年終無結(jié)余。

—— 總預備費安排情況：

2022年，本級財政一般公共預算安排總預備費3,000萬元，占本級一般公共預算支出比重1.3%，用于應對當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。

—— 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況：??

2022年，上級稅收返還9,386萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付補助75,527萬元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付補助58,822萬元。上級稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助全部作為財力統(tǒng)籌安排用于年初預算支出；上級專項轉(zhuǎn)移支付補助按規(guī)定專款專用，并在相應支出科目中反映。

—— 預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況：??

2021年底，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額5,264萬元，2022年預算動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基5,264萬元，統(tǒng)籌用于保障各項支出預算。動用后，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為零。

四、政府性基金預算安排情況

全區(qū)政府性基金預算總收入預計89,460萬元。其中：本級政府性基金預算收入預計完成13,115萬元，增長13.1%；上級補助收入70,509萬元（其中市級國有土地出讓金財力性補助70,000萬元）；上年結(jié)余收入5,836萬元。

全區(qū)當年政府性基金預算支出安排79,460萬元，調(diào)出資金10,000萬元。

收支相抵，年終無結(jié)余。

五、國有資本經(jīng)營預算安排情況

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入預計428萬元。其中：股利、股息收入180萬元，其他國有資本經(jīng)營收入150萬元；上級專項補助收入37萬元；上年結(jié)余收入61萬元。

全區(qū)當年國有資本經(jīng)營預算支出安排428萬元。

收支相抵，年終無結(jié)余。

六、社會保險基金預算安排情況

全區(qū)當年社會保險基金收入預算43,656萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13,784萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入29,872萬元。

全區(qū)當年社會保險基金支出預算安排37,580萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9,175萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出28,405萬元。

收支相抵，當年結(jié)余6,076萬元，年末滾存結(jié)余38,003萬元。

七、政府債務(wù)償還情況

全區(qū)政府債券還本付息34,110萬元，其中：本金20,956萬元（一般債券18,900萬元，專項債券2,056萬元）；利息13,154萬元（一般債券4,124萬元，專項債券9,030萬元）。到期本金將通過財政預算安排資金和發(fā)行再融資債券償還，利息將通過財政預算安排資金支付。全區(qū)政府債務(wù)風險總體可控。

關(guān)于2022年自治區(qū)代發(fā)政府債券情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達給我區(qū)的政府債券額度，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查批準。

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????八、完成2022年財政預算目標的主要措施

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（一）強化統(tǒng)籌管理，保障財政平穩(wěn)運行

一是努力做大財政收入“蛋糕”，提高財政自給能力。嚴格落實落細減稅降費政策，減輕市場主體負擔，堅持“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源；加強財源建設(shè)，培育優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定稅源，提高財政收入質(zhì)量；不斷完善財政收入組織工作協(xié)調(diào)機制，強化依法依規(guī)征管，加快存量資產(chǎn)資源盤活處置，充分挖掘增收潛力。二是爭先創(chuàng)優(yōu)，積極爭取上級財政支持。緊跟上級財政政策和資金投向，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，優(yōu)化條件，積極申報，努力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金和地方政府債券額度。三是創(chuàng)新財政投入方式，努力撬動社會資金。充分運用財政貼息、PPP、以獎代補、政策性擔保等創(chuàng)新財政支持方式，不斷發(fā)揮財政資金引導撬動作用，激發(fā)民間投資活力，增強重點產(chǎn)業(yè)和重大基礎(chǔ)設(shè)施的資金保障。四是加強預算體系統(tǒng)籌銜接，促進資金統(tǒng)籌盤活。建立健全財政撥款資金與非財政撥款資金統(tǒng)籌機制，及時清理盤活財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大政府性基金、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算力度，強化財政統(tǒng)籌使用。五是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，分好財政“蛋糕”。樹立長期“過緊日子”的思想，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出以及非重點、非剛性的項目支出，優(yōu)先確保“三保”需求，集中財力保障重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高財政資源配置效率。

（二）圍繞民生關(guān)切，落實惠民利民保障

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶取得新進展，落實落細基本民生補助政策，做好為民辦實事項目，加大民生工程建設(shè)投入，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。落實學前教育、義務(wù)教育基本保障，改善教育基礎(chǔ)條件，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。落實困難群眾救助政策，抓好特困人員救助供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障、保障性安居工程等工作，做好基本民生兜底。落實城鄉(xiāng)居民、企業(yè)職工和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，做好養(yǎng)老保障。全力支持疫情常態(tài)化防控，落實醫(yī)療救助和醫(yī)療保險政策，做好醫(yī)療保障托底，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。著力支持推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大國有土地出讓收入對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)水平提升。

（三）聚焦中心大局，全面推進高質(zhì)量發(fā)展

一是大力支持科技創(chuàng)新。深入貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大科技創(chuàng)新資金投入力度，鼓勵科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展，重點支持工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新升級，促進科技更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是全力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強化財政金融統(tǒng)籌聯(lián)動，加強政府專項債券、部門專項資金統(tǒng)籌整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金的引導撬動作用，籌集資金支持產(chǎn)業(yè)振興三年行動，促進工業(yè)、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速提質(zhì)發(fā)展。三是加力補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。統(tǒng)籌預算內(nèi)基建投資、政府債券等政策資金，積極引導金融資源、社會資本支持，加快跟進融入柳州市城區(qū)一體化發(fā)展步伐，推進新城區(qū)征地拆遷和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善舊城區(qū)公共設(shè)施改造，持續(xù)提高公共服務(wù)能力。

（四）規(guī)范預算管理，推動資金提質(zhì)增效

一是完善預算管理一體化建設(shè)。以預算管理一體化系統(tǒng)為基礎(chǔ)，逐步整合優(yōu)化預算管理全流程各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，統(tǒng)一規(guī)范預算管理流程、控制規(guī)則和數(shù)據(jù)標準，推動預算管理能力現(xiàn)代化。二是嚴格預算編制管理。按照“底線”要求編制年初預算，優(yōu)先足額安排“三保”支出預算，不留硬缺口；施行“零基預算”，打破部門支出固化僵化格局，建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制；加強跨年度預算平衡，強調(diào)中期財政規(guī)劃對年度預算的約束。三是強化預算執(zhí)行管理。強化預算約束，加強部門資金統(tǒng)籌管理，嚴控新增支出；加強財政評審、政府采購和國有資產(chǎn)管理，嚴禁超財政評審審定金額支出、無預算政府采購和超標準配備資產(chǎn)；健全預算編制與預算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤聯(lián)動機制，加強項目支出進度考核，提高財政資金使用效率。四是嚴格執(zhí)行直達資金監(jiān)管機制。完善直達資金監(jiān)控體系，密切跟蹤直達資金預算執(zhí)行情況，加強直達資金規(guī)范性管理，確保資金直接惠企利民、早日見效。五是推進全面實施預算績效管理。按照全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理要求，加快預算和績效管理一體化，加大預算績效評價結(jié)果應用力度，推動財政資金聚力增效。

（五）加強監(jiān)督監(jiān)管，兜牢兜實風險底線

一是加大財政預決算信息公開力度。持續(xù)推進財政預決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化，不斷細化預決算公開內(nèi)容，提高財政透明度，接受社會各界監(jiān)督。二是加強監(jiān)督約束管理。依法接受人大及其常委會的監(jiān)督，自覺接受和配合審計部門審計，規(guī)范財政預算管理；加強財會監(jiān)督，促進財會監(jiān)督與監(jiān)察監(jiān)督、審計監(jiān)督、群眾監(jiān)督等協(xié)同發(fā)力，提高監(jiān)督效率，嚴肅財經(jīng)紀律。三是守牢“三保”底線。強化“三保”風險監(jiān)測和應急處理，有效防范“三保”風險事件發(fā)生。四是強化國庫庫款監(jiān)管。落實庫款風險預警機制，嚴控財政暫付款規(guī)模，按規(guī)定清理消化暫付款，提高庫款保障水平，防范財政支付風險。五是加強政府債務(wù)管理。嚴格控制政府債務(wù)在限額范圍以內(nèi)，保障按時足額償還債務(wù)本息；堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解存量隱性債務(wù)風險。

各位代表，2022年財政工作面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，形勢復雜，任務(wù)艱巨，需堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，積極應對。新的一年，我們將主動適應經(jīng)濟財政新形勢、新常態(tài)，繼續(xù)在區(qū)委的統(tǒng)一領(lǐng)導下，認真落實本次大會的決議和決定，堅定信心，鼓足干勁，攻堅克難，強擔當、聚合力、抓落實，努力開創(chuàng)財政高質(zhì)量發(fā)展新局面，力爭以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！

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