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關(guān)于2024年區(qū)本級決算的報告

（2025年8月26日在柳州市柳江區(qū)第二屆人大常委會

第三十二次會議通過）

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區(qū)人大常委會：

根據(jù)區(qū)人大常委會有關(guān)工作安排，現(xiàn)將2024年區(qū)本級決算報告如下。

一、2024年決算情況

2024年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，我區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作論述的重要要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，認(rèn)真落實區(qū)第二屆人大第四次會議各項決議，嚴(yán)格落實黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，大力統(tǒng)籌財政資金資源，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障“三保”等重點支出需求，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，積極推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會回升向好發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1. 一般公共預(yù)算收入決算情況

2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計42.95億元，下降15.6%，完成調(diào)整預(yù)算的118.8%。具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算收入7.35億元，下降29.6%，完成調(diào)整預(yù)算的114.3%。其中：稅收收入4.67億元，下降27.3%；非稅收入2.68億元，下降33.3%。

稅收收入主要項目完成情況：①增值稅1.85億元，下降15.4%，主要原因是2023年制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款到期入庫抬高了基數(shù)。②企業(yè)所得稅0.38億元，增長20.8%，主要原因是采取查補稅款等措施實現(xiàn)增收。③土地增值稅0.19億元，下降82.6%，主要原因是2023年土地增值稅清算項目入庫一次性大額稅款0.58億元，2024年無此項收入，加上受房地產(chǎn)銷量低迷和土地交易量下行影響，導(dǎo)致收入減少。④耕地占用稅0.03億元，下降79.8%，主要原因是2023年查補入庫一次性大額稅款0.10億元，2024年無此項收入。⑤契稅0.48億元，下降47.5%，主要原因是2023年掛牌土地權(quán)屬轉(zhuǎn)讓一次性大額稅款0.25億元，2024年無此項收入，加上房地產(chǎn)銷量低迷和土地交易量下行影響，導(dǎo)致收入減少。⑥印花稅0.13億元，下降34.4%，主要原因是2023年高速公路項目入庫一次性大額稅款0.06億元，2024年無此項收入。

非稅收入主要項目完成情況：①教育費附加收入和地方教育附加收入0.28億元，下降14.1%，主要原因是增值稅隨征收入，因增值稅下降而減收。②罰沒收入0.26億元，下降34.3%，主要原因是2023年入庫高速公路違法占地以及高村回遷房違建處罰款等一次性收入0.17億元，2024年無此項收入。③國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.52億元，下降43.7%，主要原因是大額一次性收入較2023年減少1.36億元，2023年高速公路耕地指標(biāo)出讓一次性大額收入2.46億元，2024年一次性大額收入主要為智慧停車經(jīng)營權(quán)出讓收入1.1億元。

（2）上級補助收入23.78億元，增長6.9%。其中：返還性收入1.05億元，財力性補助收入12.42億元，專項補助收入10.31億元。

（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.18億元。

（4）上年結(jié)余收入9.21億元。

（5）調(diào)入其他資金0.03億元。

（6）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.40億元。

（詳見附件2決算草案表一、表二）

收入總計決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加0.14億元，主要是：上級補助收入增加0.15億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入減少0.01億元。

1. 一般公共預(yù)算支出決算情況

2024年，全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出總計38.18億元，下降8.4%，完成調(diào)整預(yù)算的105.6%。具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算支出28.10億元，增長2.2%，完成調(diào)整預(yù)算的88.5%。其中：節(jié)能環(huán)保支出降低86.3%，主要是由于該科目2023年撥付新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運營服務(wù)補貼資金0.01億元、撥付柳江區(qū)九曲河流域生態(tài)修復(fù)工程項目資金0.04億元，2024年上級補助支出較2023年減少0.05億元。交通運輸下降56.6%，主要是該科目2023年撥付交通基礎(chǔ)設(shè)施項目資金0.02億元、撥付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金0.01億元，上級補助支出較2023年減少0.07億元。資源勘探信息等支出下降58.2%，主要是由于該科目2023年撥付重點園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施資金0.05億元、撥付企業(yè)扶持資金0.06億元，故該科目支出較2023年減少。金融支出增長81.2%，主要是由于該科目2024年撥付“桂惠貸”財政貼息資金較2023年增加0.09億元。住房和保障增長65.4%，主要是由于該科目2024年撥付保障性住房老舊小區(qū)改造項目0.15億元，上級補助支出較2023年增加0.15億元，同時2024年住房公積金較2023年增支0.31億元。債務(wù)付息增長69.7%，主要是由于2024年政府債券付息支出較2023年增加0.27億元。

（2）上解支出4.35億元，其中，體制上解支出360萬元，專項上解支出4.32億元。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（3）一般債務(wù)還本支出2.10億元。

（4）調(diào)出資金0.09億元。

（5）補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-0.01億元。

（6）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.54億元。

（詳見附件2決算草案表一、表三）

當(dāng)年總支出決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，減少0.27億元，主要是根據(jù)一般債務(wù)還本支出、上解支出決算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

1. 收支結(jié)余情況

2024年，一般公共預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余4.77億元，其中：上級專項補助結(jié)余3.59億元，一般債券資金結(jié)余1.18億元（其中再融資債券資金結(jié)余0.26億元）。

年終結(jié)余決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加0.41億元，主要是根據(jù)上級補助收入及債券轉(zhuǎn)貸收入決算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

1. 其他需要報告的情況

（1）預(yù)備費使用情況

2024年年初預(yù)算安排總預(yù)備費0.23億元，全年沒有動用，年末全部統(tǒng)籌用于平衡預(yù)算。

（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2024年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0.40億元，當(dāng)年按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.40億元，統(tǒng)籌用于增支項目平衡年度預(yù)算。2024年當(dāng)年按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.54億元，年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3.54億元。

（3）“三公”經(jīng)費支出情況

2024年匯總?cè)珔^(qū)部門決算，一般公共財政預(yù)算安排的本級各預(yù)算部門“三公”經(jīng)費支出合計290.94萬元，下降25.2%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，同比不變；公務(wù)接待費47萬元，增長126.5%；公務(wù)用車購置費0萬元，同比不變；公務(wù)用車運行維護(hù)費243.94萬元，下降33.7%。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

1. 政府性基金收入決算情況

2024年，全區(qū)政府性基金收入總計14.18億元，下降41.6%，完成調(diào)整預(yù)算的83.5%，具體構(gòu)成如下：

（1）政府性基金收入0.91億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.5%，下降52.4%；

（2）上級補助收入3.89億元，增長23.7%；

（3）專項債券轉(zhuǎn)貸收入7.02億元；

（4）調(diào)入資金0.09億元；

（5）上年結(jié)余收入2.27億元。

收入總計決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加465萬元，主要是根據(jù)上級補助收入及調(diào)入資金決算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

2. 政府性基金支出決算情況

2024年，全區(qū)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出總計13.54億元，下降38.5%，完成調(diào)整預(yù)算的79.7%，具體構(gòu)成如下：

（1）當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出7.48億元，增長8.0%；

（2）上解支出0.09億元；

（3）專項債務(wù)還本支出5.97億元。

當(dāng)年總支出決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加938萬元，主要是根據(jù)上解支出決算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

收支相抵，年終結(jié)余0.64億元，其中：上級專項補助結(jié)余0.12億元，專項債券資金結(jié)余0.34億元（其中再融資債券資金結(jié)余0.1億元），本級結(jié)余0.18億元。（詳見附件2決算草案表五）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

1. 國有資本經(jīng)營收入決算情況

2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入總計357萬元，下降3.8%，完成調(diào)整預(yù)算的107.8%。其中：股利、股息收入0萬元，其他國有資本經(jīng)營收入261萬元；上級補助收入38萬元，上年結(jié)余收入58萬元。收入總計決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。

1. 國有資本經(jīng)營支出決算情況

2024年，全區(qū)當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計319萬元，增長1.9%，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%。其中：調(diào)出資金261萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出48萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元。當(dāng)年總支出決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。

收支相抵，年終結(jié)余38萬元，均為上級專項結(jié)余。

（詳見附件2決算草案表六）。

（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

1. 社會保險基金收入決算情況

2024年，全區(qū)當(dāng)年社會保險基金收入完成4.72億元，增長13.9%，完成調(diào)整預(yù)算的79.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入1.42億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.30億元。收入總計決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加0.13億元。

1. 社會保險基金支出決算情況

2024年，全區(qū)當(dāng)年社會保險基金支出完成4.55億元，增長9.9%，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.22億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3.33億元。當(dāng)年總支出決算數(shù)與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加0.04億元。

收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.17億元，年終滾存結(jié)余3.16億元。

（詳見附件2決算草案表七）

二、其他需要報告的決算事項

（一）地方政府債務(wù)情況

1. 政府債務(wù)限額、余額情況

截至2024年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為64.72億元，其中：一般債務(wù)余額21.08億元，專項債務(wù)余額43.64億元。（自治區(qū)暫未核定2024年限額）。

1. 政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

2024年自治區(qū)代發(fā)我區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸收入9.20億元，其中一般債券2.18億元（均為再融資一般債券），專項債券7.02億元（新增專項債券1.05億元，再融資專項債券5.97億元）。

1. 政府債務(wù)還本付息

2024年全區(qū)債務(wù)還本付息共計3.98億元，其中：還本2.10億元（一般債務(wù)1.80億元，償還政府拖欠企業(yè)賬款0.30億元）；付息1.88億元（一般債務(wù)0.67億元，專項債務(wù)1.21億元）。（詳見附件4政府債務(wù)情況決算表）。

地方政府債務(wù)情況與向區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議報告相比，政府債務(wù)余額與報告一致，政府一般債務(wù)還本支出減少26萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入減少138萬元（主要是根據(jù)自治區(qū)文件及決算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，該債券項目資金僅列入自治區(qū)地方債務(wù)余額，不列入地方債務(wù)余額）。

（二）預(yù)算績效管理情況

一是強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，在編制2024年部門預(yù)算時，組織全區(qū)預(yù)算單位將部門整體支出、項目支出納入績效目標(biāo)管理。二是提高績效運行監(jiān)控質(zhì)量，選取重點監(jiān)控項目3個，涉及資金0.65億元，績效監(jiān)控結(jié)果作為資金撥付和預(yù)算調(diào)整的依據(jù)。三是抓好績效評價及結(jié)果運用，組織67個預(yù)算部門開展績效自評，選取5個重點項目和2個部門整體開展財政績效重點評價，針對重點績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)函反饋部門，督促整改到位。將績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，為年度預(yù)算調(diào)整、2025年度預(yù)算安排和政策制定提供參考。將7個評價項目的評價結(jié)果進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督。四是加大績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深化績效管理隊伍建設(shè)，激發(fā)績效管理“內(nèi)生動力”。多措并舉進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效，增強(qiáng)預(yù)算績效管理的約束力。

三、2024年重大政策和重點支出執(zhí)行情況及成效

（一）突出精準(zhǔn)施策，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)發(fā)展

1. 穩(wěn)妥落實稅費優(yōu)惠政策。繼續(xù)落實增值稅留抵退稅、小微企業(yè)及個體工商戶所得稅優(yōu)惠、科技型中小企業(yè)所得稅優(yōu)惠等稅費支持政策，推動政策紅利高效精準(zhǔn)惠及企業(yè)，全年累計落實新增減稅降費及退稅緩稅緩費0.84億元。

2. 發(fā)揮政府投資帶動放大效應(yīng)。大力統(tǒng)籌各類資金形成合力，做好重大項目建設(shè)資金保障。全年安排新增政府債券資金0.67億元用于工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、“糧安工程”等項目建設(shè)，安排超長期特別國債資金0.86億元用于花紅藥業(yè)集團(tuán)股份公司整體搬遷、廢舊鋰電池資源化綜合利用等項目建設(shè)。

3. 財金聯(lián)動服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。推動“桂惠貸”等惠企政策實施，助力降低企業(yè)融資成本，全年累計發(fā)放“桂惠貸”貸款13.80億元，直接降低企業(yè)融資成本0.10億元，進(jìn)一步引導(dǎo)更多金融“活水”流向小微企業(yè)和“三農(nóng)”領(lǐng)域，持續(xù)做好普惠金融“擴(kuò)面、增量、降本、增效”文章。

4. 加力支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全年統(tǒng)籌安排各類資金1.58億元，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升園區(qū)綜合承載能力；支持汽車零部件、機(jī)械制造等優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級，扶持智能家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)；支持開展家電以舊換新、發(fā)放消費券等商品促銷活動，落實購房相關(guān)補貼政策，刺激拉動社會消費增長，促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。

（二）堅持為民理財，持續(xù)增進(jìn)民生福祉

堅持在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)提升人民生活幸福感，全年民生支出達(dá)23.1億元，占一般公共預(yù)算支出的82.2%，增長0.14%。

1. 支持健全社會保障體系。統(tǒng)籌安排養(yǎng)老保險補助資金1.71億元，進(jìn)一步提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，確保養(yǎng)老待遇按時足額發(fā)放；統(tǒng)籌安排困難群眾救助補助資金1.03億元，支持做好低保、臨時救助等工作；統(tǒng)籌安排就業(yè)補助資金0.08億元，落實就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)更充分高質(zhì)量就業(yè)。
2. 支持推動教育事業(yè)提質(zhì)擴(kuò)能。統(tǒng)籌安排教育資金1.57億元，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，落實完善學(xué)生資助政策，提高家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補助標(biāo)準(zhǔn)，支持優(yōu)化教育資源配置，支持推進(jìn)我區(qū)高質(zhì)量教育體系建設(shè)。
3. 支持促進(jìn)健康柳江建設(shè)。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康資金2.31億元，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金0.34億元，支持完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年94元，不斷提升醫(yī)療服務(wù)能力。
4. 支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金3.09億元，其中銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金1.35億元；國有土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.76億元，大力支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)水平提升，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。

四、落實人大批準(zhǔn)預(yù)算決議有關(guān)情況

（一）統(tǒng)籌資金資源，提高財政保障能力

一是合力抓好收入組織。充分發(fā)揮財源建設(shè)組織機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)作用，加強(qiáng)部門聯(lián)動協(xié)作，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行等不利局面，加大收入組織力度，依法依規(guī)應(yīng)收盡收。2024年完成一般公共預(yù)算收入7.35億元，確保基礎(chǔ)財力保障需求。二是積極爭取上級支持。深入研究上級政策動向，特別是“兩新”“兩重”和一攬子化債政策，主動對接上級部門爭取政策和資金支持。全年累計獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金27.67億元（其中財力性補助16.31億元、國債資金1.00億元）、債券資金9.20億元，為“三保”、化債等重點領(lǐng)域支出需求提供保障。三是加力盤活存量資金資源。堅持常態(tài)化開展存量資金清理，全年清理盤活單位實有資金賬戶結(jié)余資金0.39億元和上年專項結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6.59億元，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌效應(yīng)；加快推動資產(chǎn)資源處置變現(xiàn)，全年完成資產(chǎn)資源處置7宗，實現(xiàn)收入1.35億元，統(tǒng)籌保障“三保”、化債等剛性支出需求。

（二）聚焦厲行節(jié)約，落實過緊日子要求

一是健全過緊日子長效機(jī)制。出臺進(jìn)一步過緊日子實施方案，制定二十三條過緊日子硬核措施，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)控制一般性支出，為“三保”和化債需求提供支撐和保障。二是加強(qiáng)預(yù)算管理。深化零基預(yù)算改革，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格實施“三公”經(jīng)費財政撥款限額管理，嚴(yán)控新增支出政策和政府投資項目，根據(jù)資金情況和支出輕重緩急程度按月制定支出計劃，提高支出預(yù)算執(zhí)行的可控性和靈活性。2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”兩費繼續(xù)按20%壓減，部門工作經(jīng)費在2023年壓減50%的基礎(chǔ)上再按10%壓減，其他非必要非急需支出能減則減、能緩則緩，進(jìn)一步強(qiáng)化重點領(lǐng)域的統(tǒng)籌保障。三是嚴(yán)控編外聘用人員規(guī)模。進(jìn)一步加強(qiáng)編外聘用人員控制數(shù)管理，核減編外聘用人員總量，核減后每年將節(jié)約財政資金0.45億元以上。

（三）強(qiáng)化風(fēng)險管控，夯實安全發(fā)展基礎(chǔ)

一是全力保障基層“三保”。嚴(yán)格按照上級要求編制“三保”預(yù)算，堅持“三保”支出在預(yù)算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格“三保”資金專戶管理，有效防范化解“三保”風(fēng)險隱患，2024年“三保”支出18.53億元，執(zhí)行進(jìn)度82.5%，未發(fā)生“三保”風(fēng)險事件。二是守緊守牢債務(wù)風(fēng)險紅線。充分發(fā)揮防范化解地方債務(wù)風(fēng)險工作機(jī)構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用，多部門協(xié)同推進(jìn)化債工作，按月做好全口徑債務(wù)統(tǒng)計更新和動態(tài)監(jiān)測分析，不折不扣落實國家一攬子化債政策，大力統(tǒng)籌盤活各類資金資產(chǎn)資源，有序防范化解債務(wù)風(fēng)險，2024年政府債務(wù)率為222.6%，下降5.4個百分點，全年無新增隱性債務(wù)，未發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險。三是織密織牢運行風(fēng)險防線。健全國庫庫款預(yù)測監(jiān)控長效機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化庫款運行監(jiān)測和統(tǒng)計分析，加強(qiáng)庫款統(tǒng)籌能力，合理調(diào)控庫款保障水平，統(tǒng)籌保障預(yù)算執(zhí)行資金需求，財政支付風(fēng)險可控。

（四）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提升財政監(jiān)督效能

一是預(yù)決算公開管理不斷規(guī)范。組織全區(qū)231個預(yù)算單位開展預(yù)決算公開情況核查，核查覆蓋面達(dá)100%，確保預(yù)算單位的預(yù)決算公開信息符合要求。二是政府采購效率不斷提升。全年辦理政府采購項目856宗，涉及采購資金2.44億元，節(jié)約資金0.04億元，資金節(jié)約率1.7%。三是財政投資評審工作扎實推進(jìn)。全年完成預(yù)算評審項目共計58個，總送審金額3.34億元，核減金額0.37億元，凈核減率11.1%；完成結(jié)算評審項目共計59個，總送審金額4.92億元，核減金額0.45億元，凈核減率9.2%。四是國有企業(yè)改革、國有資產(chǎn)管理持續(xù)深化。持續(xù)推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改制，加快國有企業(yè)重組整合，完成2家公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作，推進(jìn)壓降融資平臺公司數(shù)量和債務(wù)規(guī)模，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。組織國有企業(yè)及行政事業(yè)單位開展國有資產(chǎn)清查工作，摸清國有資產(chǎn)底數(shù)，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理。五是惠民惠農(nóng)財政補貼資金管理不斷加強(qiáng)。全年實現(xiàn)“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼共2.72億元，惠及群眾11.66萬人。六是各項監(jiān)督檢查行動持續(xù)深入。持續(xù)加大財政監(jiān)督檢查力度，全年檢查預(yù)算部門35個，檢查覆蓋面達(dá)50%，較2023年提高18個百分點。七是意見落實和問題整改不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格落實人大各項決議、決定和審議意見，及時完成各級巡察督查和審計反饋問題的整改工作，不斷規(guī)范財政預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

五、下一步財政工作打算

針對2024年區(qū)本級決算中存在的問題和不足，我們高度重視，嚴(yán)格遵循《中華人民共和國預(yù)算法》及《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》各項規(guī)定，采取有力措施加以解決。同時，認(rèn)真落實區(qū)人大對財政工作的意見建議，進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理，不斷提高財政管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平。

（一）深挖財源潛力，拓寬渠道夯實保障根基

一是持續(xù)強(qiáng)化收入征管。錨定全年收入預(yù)期目標(biāo)，不斷完善部門溝通聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，著力穩(wěn)定基礎(chǔ)稅源，努力挖掘潛在稅源，切實抓好大中小稅源收入征管，加強(qiáng)非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收，努力實現(xiàn)財政收入總量與質(zhì)量“雙提升”。二是加力爭取上級支持。深入研究上級相關(guān)決策部署，深刻領(lǐng)會“兩新”“兩重”等政策支持重點及資金爭取關(guān)鍵，特別是聚焦重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)謀劃、儲備和申報上級支持方向的重大項目，主動向上溝通、做好有效銜接，全力爭取更大限度的支持。三是強(qiáng)化統(tǒng)籌整合力度。加強(qiáng)增量資金與存量資金、財政撥款和非財政撥款收入的統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)一般公共預(yù)算和政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌銜接。全面盤活政府和國有企業(yè)資產(chǎn)資源，全方位拓寬資金來源。

（二）堅持節(jié)流增效，提升重點支出保障成色

一是堅持勤儉辦一切事業(yè)。健全“能增能減、有保有壓、能上能下”的預(yù)算安排機(jī)制，強(qiáng)化“三公”兩費經(jīng)費預(yù)算管理，2025年部門預(yù)算基本支出中的“三公”兩費支出按20%的比例壓減0.02億元，并調(diào)整降低福利費標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約財政資金0.03億元，各部門工作經(jīng)費預(yù)算在2024年壓減10%的基礎(chǔ)上再按10%的比例壓減0.05億元。嚴(yán)控編外聘用人員資金規(guī)模，堅持未備案的單位自聘人員不予安排相關(guān)經(jīng)費。二是突出重點民生保障。積極統(tǒng)籌各類資金支持教育事業(yè)發(fā)展，支持各學(xué)段教育工作補短板、強(qiáng)弱項；加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平；加強(qiáng)社會保障能力，落實城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人補貼等各項保障政策；加大就業(yè)資金投入力度，高質(zhì)量推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程。三是加大重點領(lǐng)域資金保障。持續(xù)加大對重大項目的財政政策傾斜和資金支持力度，全力保障上級以及區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項目資金需求，推動重大項目得到有效落實。

（三）守牢安全底線，確保財政運行風(fēng)險可控

一是強(qiáng)化“三保”風(fēng)險管控，始終將基層“三保”擺在財政工作的最優(yōu)先位置，嚴(yán)格編制“三保”預(yù)算，加強(qiáng)“三保”運行監(jiān)測，管好“三保”專戶，確保“三保”資金精準(zhǔn)高效落實到位。二是完善政府債務(wù)管理制度，健全全口徑地方債務(wù)監(jiān)測監(jiān)管體系和防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制。用足用好國家一攬子化債政策，多渠道籌措化債資金，確保完成年度債務(wù)化解目標(biāo)。加快推進(jìn)融資平臺改革轉(zhuǎn)型，持續(xù)壓降融資平臺數(shù)量，筑牢防范化解債務(wù)風(fēng)險“防火墻”。三是嚴(yán)格收支規(guī)范管理，不斷完善庫款動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，保持合理的庫款規(guī)模，嚴(yán)控新增暫付款，切實防范財政支付風(fēng)險，擰緊資金支付“安全閥”。四是高度重視巡察、審計反饋問題的整改，自覺接受人大監(jiān)督檢查扎實開展財會監(jiān)督工作，切實提升財會監(jiān)督覆蓋面及監(jiān)督效率，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

（四）推動改革創(chuàng)新，形成財政規(guī)范管理特色

一是深化預(yù)算管理改革。穩(wěn)步推進(jìn)零基預(yù)算改革，對申報入庫的項目按照輕重緩急進(jìn)行分類、排序，逐項審核支出的必要性、合理性，視項目的重要程度安排預(yù)算額度，將有限的財力用在刀刃上。二是深化國有資本經(jīng)營預(yù)算制度改革。完善國有資本收益上繳機(jī)制，做到應(yīng)納盡納；提升國有資本經(jīng)營預(yù)算支出效能，推進(jìn)績效管理，完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理工作。三是縱深推進(jìn)績效管理。進(jìn)一步健全和完善預(yù)算績效管理機(jī)制，全面深入開展項目績效目標(biāo)編審、績效運行監(jiān)控和績效評價工作，強(qiáng)化監(jiān)控和評價結(jié)果的運用，構(gòu)建起事前、事中、事后預(yù)算績效精準(zhǔn)控制閉環(huán)系統(tǒng)。四是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。全面規(guī)范國有資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)，扎實推進(jìn)國有企業(yè)及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)精細(xì)化、科學(xué)化、動態(tài)化管理，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值，推動資產(chǎn)管理工作提質(zhì)增效。

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