中共柳江縣委辦公室

2016年部門預算說明

一、基本情況

（一）機構設置

縣委辦內設4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調研股和信息股。另有2個單位在縣委辦掛牌，分別為縣委督查室，縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）。

（二）基本職能

1、縣委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務”水平，發揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責，更好地為縣委領導決策服務；充分發揮綜合協調作用，確保日常工作的高效運轉；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

2、縣委督查室主要工作職能：在縣委領導下，擬定全縣督查工作計劃，設計督查實施方案，協調、組織實施督查工作；負責對黨的方針、政策和上級黨委、縣委重要工作部署，重要文件貫徹落實情況的督促檢查；負責對縣委重要會議決定事項落實的督促檢查；負責對上級黨委，縣委領導批示件、交辦件的查辦工作；圍繞縣委的決策，有重點地開展督查調研工作；對各鄉鎮、各部門的督查工作進行業務指導和培訓；負責撰寫、收集、綜合向上級黨委、上級督查部門和縣委匯報的各種文字材料；做好各種督查件的立卷歸檔工作；完成領導交辦的其他工作。

3、縣委保密委員會辦公室（縣國家保密局）主要工作職能：負責全縣保密工作的管理、檢查；承擔縣委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬全縣保密工作有關規定；制定并組織實施全縣保密工作計劃和保密技術發展規劃；組織、推廣使用保密技術科技成果；負責審批復制國家秘密載體的定點單位；負責全縣保密執法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責全縣保密業務指導；負責全縣保密員的審批和培訓；完成領導交辦的其他工作。

（三）人員構成情況

縣委辦核定編制數為28人（包括縣委辦本級，縣委督查室，縣國家保密局等3個單位），其中行政編制20人，工勤編制8人。現有在職人員25人，離退休人員6人，公益性崗位1人。

（四）預算編制原則

1、依法合規原則。預算編制符合《預算法》和其他法律、法規的規定，體現國家方針政策，嚴格執行預算編制的相關政策和規定。

2、綜合預算原則。部門的各項基本支出全面完整地納入部門預算統一管理，預算內外資金統籌安排。

3、真實準確原則。部門預算基礎信息是科學合理編制部門預算的基礎，要確保真實、準確、完整。

4、保證重點原則。合理安排各項資金，在優先安排基本支出、法定支出的前提下，壓縮一般性支出，圍繞縣委、縣政府各項戰略部署和中心工作，集中財力重點保障事關全縣經濟和社會發展的重大事項支出，服從并服務于全縣發展大局。

5、勤儉節約原則。堅持勤儉節約辦事的思想，從嚴從緊編制各項支出預算，嚴格控制出國、公務接待和公車購置及運行費等支出，降低行政成本。

二、關于中共柳江縣委辦公室2016年收支預算總表的說明

中共柳江縣委辦公室預算實行綜合預算，反映中共柳江縣委辦公室本級，中共柳江縣委督查室，柳江縣國家保密局等3個單位所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計410.14萬元。其中：

1.公共預算撥款410.14萬元，主要是經費撥款410.14萬元。

（二）2016年支出預算總計410.14萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務353.29萬元;

(2)社會保障和就業27.20萬元;

(3)醫療衛生11.41萬元；

(4)住房保障支出18.25萬元；

2. 按支出經濟科目分類:

(1) 基本支出251.95萬元，包括工資福利支出170.50萬元，商品和服務支出35.96萬元，對個人和家庭的補助45.49萬元。

(2) 項目支出158.19萬元，包括商品和服務支出123.54萬元，對個人和家庭的補助2.00萬元，其他資本性支出32.65萬元。

三、關于中共柳江縣委辦公室2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映中共柳江縣委辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計410.14萬元。其中：

（一）基本支出251.95萬元。主要是用于在職及退休人員工資發放，繳納在職人員社會保障繳費，住房公積金等。

（二）項目支出158.19萬元。主要是用于全區建設性項目支出，突發公共事件應急管理，文印耗材，督促檢查，保密檢查及設備，會議培訓等項目。

四、關于中共柳江縣委辦公室2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映中共柳江縣委辦公室2016年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預算中項目支出預算共計123.54萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款123.54萬元，主要是經費撥款123.54萬元。

五、關于中共柳江縣委辦公室2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映中共柳江縣委辦公室2016年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計29.74萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費2.54萬元，比上年增加0萬元。

（三）公務用車費27.20萬元，其中：

1. 公務用車運行費27.20萬元，比上年增加0萬元。

2. 公務用車購置費0萬元，與上年持平。