柳江縣委組織部2016年部門預算說明

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一、基本情況

（一）機構設置

內設機構共7個，分別為辦公室、組織科（縣基層辦、縣新農辦）、干部科、干部教育科、人才科、干部監(jiān)督科、縣委組織員辦公室。所屬事業(yè)單位共1個，為柳江縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室。

（二）基本職能

貫徹執(zhí)行上級有關組織工作的路線、方針、政策與決議，擬定本縣組織、干部工作的政策規(guī)定和計劃并組織實施。研究和指導黨組織建設，按照管理權限審批黨組織設置，負責農村基層組織建設工作，督促指導各級黨組織的思想、組織、作風、制度建設，負責全縣黨員發(fā)展、教育、管理工作，管理黨費，負責縣黨代會代表、縣委和縣紀委組成人員出席上級黨代會代表人選的醞釀、協(xié)調、考核，做好縣黨代會的組織工作，指導各級黨組織換屆選舉工作。負責領導班子建設和領導干部的管理。制定干部教育培訓工作規(guī)劃，組織縣委管理干部的培訓，協(xié)調、指導、檢查各單位的干部培訓工作。統(tǒng)一規(guī)劃、綜合管理、培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數民族干部工作。

（三）主要工作目標

深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神以及習近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實全區(qū)和全市組織工作會議精神，堅持圍繞中心、服務大局，解放思想、改革創(chuàng)新，重點推進黨的群眾路線教育實踐，培育選拔黨和人民需要的好干部，從嚴管理干部隊伍制度體系，創(chuàng)新基層黨建工作，建立聚集人才體制機制，從嚴要求、突出公道正派、建設模范部門，為加快建設幸福宜居新柳江提供堅強組織保證。

（四）人員結構

縣委組織部黨政群機關，核定編制數為18人，現(xiàn)實有人員15人；縣委基層辦和縣新農辦為臨時機構，現(xiàn)實有在職人員14人；縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育辦公室核定事業(yè)編制3人，現(xiàn)實有2人；離退休人員9人，公益性崗位1人。

（五）預算編制原則

遵循縣財政預算制定的指導思想和編制原則，確保人員經費和機構正常運轉。完成本級財政的收支計劃。

二、關于縣委組織部2016年收支預算總表的說明

（一）2016年收入預算總計497.34萬元。其中：

1.公共財政預算撥款397.34萬元，主要是經費撥款353.34萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金44.00萬元。

2.政府性基金撥款100萬元。

（二）2016年支出預算總計497.34元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務287.05萬元;

(2)社會保障和就業(yè)44.40萬元;

(3)醫(yī)療衛(wèi)生6.11萬元；

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務100萬元；

(5)農林水事務50萬元；

(6)住房保障支出9.78萬元。

2. 按支出經濟科目分類:

(1) 基本支出154.61萬元，包括工資福利支出91.34萬元、商品和服務支出7.97萬元、對個人和家庭的補55.30萬元；

(2) 項目支出342.73萬元，包括工資福利支出52.59萬元、商品和服務支出276.82萬元、對個人和家庭的補助13.32萬元。

三、關于縣委組織部2016年公共財政預算支出預算表的說明

2016年縣委組織部年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計397.34萬元。其中：

（一）基本支出154.61萬元。主要是歸口管理的行政單位離退休、行政單位醫(yī)療、在職人員工資、住房公積金。

（二）項目支出242.73萬元。主要是一般行政管理事務（組織事務）、機關服務（組織事務）、歸口管理的行政單位離退休、行政單位醫(yī)療、對村級一事一議的補助、住房公積金、柳江縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室、一般行政管理事務（組織事務）。

四、關于縣委組織部2016年政府性基金預算支出預算表的說明

2016年縣委組織部年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計100萬元。其中：

（一）基本支出0萬元。

（二）項目支出100萬元。主要是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

五、關于縣委組織部2016年國有資本經營預算支出預算表的說明

2016年縣委組織部年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。其中：

（一）基本支出0萬元。

（二）項目支出0萬元。

六、關于縣委組織部2016年項目支出預算表的說明

2016年縣委組織部年度部門預算中項目支出預算共計342.73萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款242.73萬元，主要是行政運行（組織事務）、一般行政管理事務（組織事務）、機關服務（組織事務）、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、對村級一事一議的補助、一般行政管理事務（組織事務）；

（二）政府性基金撥款100萬元。主要是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

七、關于縣委組織部2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

2016年縣委組織部年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計4.51萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費4.51萬元。

（三）公務用車費0萬元，其中：

公務用車運行費0萬元。