柳江縣老干部活動中心2016年部門預(yù)算說明

一、基本情況

（一）單位的基本情況。柳江縣老干部活動中心是服務(wù)全縣離退休干部的工作機(jī)構(gòu)，由縣委老干部局管理，其主要職能是管理和服務(wù)老干部，為離退休干部提供學(xué)習(xí)、娛樂和開展各種活動的設(shè)施和場所。主要工作目標(biāo)及職責(zé)是：為老干部提供活動場所、活動器材、圖書資料與管理；宣傳和普及老干部各種活動的科學(xué)知識，引導(dǎo)老干部開展各種文娛活動；擴(kuò)大老干部的活動領(lǐng)域和社會影響，積極向上級反映他們的意見和要求；承辦縣委、上級黨委老干部局和縣委組織部交辦的其他事宜。

（二）人員構(gòu)成情況。柳江縣老干部活動中心2016年共有干部職工5人，單位級別不定級，有副主任科員1人，職工4人。柳江縣老年學(xué)校和柳江縣老干部黨校沒有人員編制，與柳江縣老干部活動中心合署辦公，工作人員由老干部局機(jī)關(guān)和活動中心工作人員兼任。

（三）預(yù)算編制原則。堅持綜合預(yù)算的原則，實施預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。

二、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年收支預(yù)算總表的說明

柳江縣老干部活動中心預(yù)算實行綜合預(yù)算，反映柳江縣委老干部局機(jī)關(guān)和三個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計43.79萬元。其中：公共財政預(yù)算撥款43.79萬元，主要是經(jīng)費撥款43.79萬元。

（二）2016年支出預(yù)算總計43.79萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務(wù)32.14萬元;

(2)社會保障和就業(yè)7.41萬元;

(3)住房保障支出2.61萬元;

(4)醫(yī)療衛(wèi)生1.63萬元;

2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:

(1) 基本支出37.09萬元，包括工資福利支出24.83萬元。

(2) 項目支出6.70萬元，包括工資福利支出0萬元。

三、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計43.79萬元。其中：

（一）基本支出37.09萬元。主要是用于工資福利支出24.83萬元、商品和服務(wù)支出2.28萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.98萬元。

（二）項目支出6.70萬元。主要是用于商品和服務(wù)支出5.70萬元、其他資本性支出1萬元。

四、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

柳江縣老干部活動中心2016年度部門預(yù)算中沒有政府性基金預(yù)算項目。

五、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

柳江縣老干部活動中心2016年度部門預(yù)算中沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

六、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年項目支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算共計43.79萬元。其中：公共財政預(yù)算撥款43.79萬元，主要是經(jīng)費撥款43.79萬元。

七、關(guān)于柳江縣老干部活動中心2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

本表按“三公”經(jīng)費分項編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的總體情況。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.15萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)接待費0.15萬元，比上年沒有增加和減少。

（三）公務(wù)用車費0萬元。