柳江縣委老干部局2016年部門預(yù)算說明

一、基本情況

（一）主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況。柳江縣委老干部局是管理和服務(wù)全縣離休干部的工作機(jī)構(gòu)?？h委老干部局由縣委組織部管理，其主要職能是管理和服務(wù)老干部，加強(qiáng)老干部的思想政治工作，負(fù)責(zé)落實(shí)離休干部政治待遇和生活待遇。下轄柳江縣老干部活動(dòng)中心、柳江縣老年學(xué)校、柳江縣老干部黨校三個(gè)二層機(jī)構(gòu)。老干部局主要工作目標(biāo)及職責(zé)是：一是宣傳、貫徹、落實(shí)黨的老干部政策，并根據(jù)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)老干部工作的政策、規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施辦法，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；二是協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作、離退休干部黨支部建設(shè)，以及離退休干部發(fā)揮作用工作；三是協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)好老干部的政治、生活待遇，做好離休干部提高待遇的審批工作；四是針對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，深入調(diào)查研究，及時(shí)提出建設(shè)性意見，為縣委、縣政府制定有關(guān)政策提供決策依據(jù)，做好老干部的來信來訪工作；五是做好離休干部的醫(yī)療保障工作，協(xié)同社保、衛(wèi)生部門抓好企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)的落實(shí)。安排和組織老干部的健康療養(yǎng)和參觀考察活動(dòng)。協(xié)助有關(guān)單位處理離休干部的喪事和善后事宜；六是加強(qiáng)全縣老干部工作部門的自身建設(shè)，提高老干部工作人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)；七是負(fù)責(zé)我縣離休干部閱文和通報(bào)情況的具體組織工作，以及重大節(jié)日期間的慰問活動(dòng)；八是加強(qiáng)和指導(dǎo)縣老干部活動(dòng)中心建設(shè)和使用，辦好以老年大學(xué)為陣地的老年教育，組織老干部開展健康有益的文體活動(dòng)，強(qiáng)化老干部黨校的政治、思想教育作用，使老干部思想、行動(dòng)上與黨中央保持一致；九是承辦縣委、上級(jí)黨委老干部局和縣委組織部交辦的其他事宜。

（二）人員構(gòu)成情況。柳江縣委老干部局2016年共有干部職工8人，為鄉(xiāng)科級(jí)單位，設(shè)局長1名，副局長2名，有主任科員3人，副主任科員1人，司機(jī)1人。

（三）預(yù)算編制原則。堅(jiān)持綜合預(yù)算的原則，實(shí)施預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。

二、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年收支預(yù)算總表的說明

柳江縣委老干部局預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映柳江縣委老干部局機(jī)關(guān)和三個(gè)下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)130.19萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款130.1895萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款130.195萬元。

（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)130.19萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務(wù)84.60萬元;

(2)社會(huì)保障和就業(yè)36.11萬元;

(3)醫(yī)療衛(wèi)生3.65萬元;

(4) 住房保障支出5.84萬元;

2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:

(1) 基本支出104.55萬元，包括工資福利支出54.72萬元。

(2) 項(xiàng)目支出25.64萬元，包括工資福利支出0萬元。

三、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2016年柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)130.19萬元。其中：

（一）基本支出104.55萬元。主要是用于工資福利支出54.72萬元、商品和服務(wù)支出8.03萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.80萬元。

（二）項(xiàng)目支出25.64萬元。主要是用于商品和服務(wù)支出16.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.94萬元。

四、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

柳江縣委老干部局2016年度部門預(yù)算中沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

五、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

柳江縣委老干部局2016年度部門預(yù)算中沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

六、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)130.19萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款130.19萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款130.19萬元。

七、關(guān)于柳江縣委老干部局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

本表按“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)編制，反映柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的總體情況。

2016年柳江縣委老干部局年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)6.02萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，比上年減少0.2萬元，原因是公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車費(fèi)5萬元，其中：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，比上年沒有減少，原因是保障老干部用車。