柳江縣工商聯(lián)2016年部門預算說明

一、基本情況

1.主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況：柳江縣工商業(yè)聯(lián)合會成立于1954年，其主要職能是 在會員企業(yè)與政府之間發(fā)揮橋梁作用，當好政府管理非公有制經濟的助手，其工作目標是辦好會辦服務事業(yè)、經濟實體。

2.人員構成情況：使用行政編制人員4人；使用工勤編制人員1人。

3.預算編制原則：科學、合理地進行部門預算。

二、關于柳江縣工商聯(lián)2016年收支預算總表的說明

柳江縣工商聯(lián)部門預算實行綜合預算，反映柳江縣工商聯(lián)機關所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計45.8524萬元。其中：

1.公共財政預算撥款45.8524萬元，主要是經費撥款45.8524萬元。

（二）2016年支出預算總計45.8524萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)行政運行（民主黨派及工商聯(lián)事務）30.6026萬元;

(2)一般行政管理事務（民主黨派及工商聯(lián)事務）10萬元;

(3)行政單位醫(yī)療：2.0192萬元

(4)住房公積金：3.2306萬元

2. 按支出經濟科目分類:

(1) 基本支出35.8524萬元，包括工資福利支出30.2544萬元，商品和服務支出2.3434萬元，對個人和家庭的補助3.546萬元

(2)項目支出10萬元，包括商品和服務支出10萬元

三、關于柳江縣工商聯(lián)2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年縣工商聯(lián)）年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計45.8524萬元。其中：

（一）基本支出35.8524萬元。主要是用于工資福利支出30.2544萬元，商品和服務支出2.3434萬元，對個人和家庭的補助3.546萬元

（二）項目支出10萬元。主要是用于商品和服務支出10萬元

四、關于柳江縣工商聯(lián)2016年政府性基金預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中政府性基金預算撥款支出共計0萬元。其中：

（一）基本支出0萬元。

（二）項目支出0萬元。

五、關于柳江縣工商聯(lián)2016年國有資本經營預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中國有資本經營支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中國有資本經營支出共計0萬元。其中：

（一）基本支出0萬元。

（二）項目支出0萬元。

六、關于柳江縣工商聯(lián)2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中項目支出預算共計10萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款10萬元，主要是經費撥款10萬元。

七、關于柳江縣工商聯(lián)2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年柳江縣工商聯(lián)年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.615萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費0.615萬元，比上年減少0.05萬元，原因是嚴格控制壓縮公務接待活動，經費只減不增。

（三）公務用車費0萬元，其中：

1. 公務用車運行費0萬元，比上年減少2萬元，原因是公車改革

2. 公務用車購置費0萬元。

                         柳江縣工商業(yè)聯(lián)合會

                          2016年3月11日