政協柳江縣委員會辦公室

2016年部門預算說明

一、基本情況

1．主要職能：

政治協商、民主監督、參政議政。

2．2016年主要工作目標：

牢牢把握團結和民主主題，圍繞全縣經濟社會發展目標，按照縣委的統一部署，結合政協工作規律，找準工作的切入點，積極認真履職，努力為我縣全面推進依法治縣工作作貢獻。

3．機構設置

縣政協下設一個綜合性辦事機構和四個專門委員會，即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯誼委員會、文教衛體委員會、學習文史委員會。

4．編制及財政供養人員情況

縣政協機關核定行政編制15人，后勤服務編制7人，目前實有行政編制人員16人，后勤服務編制人員7人，公益性崗位人員1人，退休人員12人，享受遺屬補助人員1人。

二、關于縣政協2016年收支預算總表的說明

縣政協部門預算實行綜合預算，反映縣政協機關所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計369.33萬元，全部屬于預算內經費撥款。

（二）2016年支出預算總計369.33萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

（1）一般公共服務280.06萬元。包括: 行政運行（政協事務）156.24萬元，一般行政管理事務（政協事務）16萬元，政協會議65.82萬元，委員視察42萬元。

（2）社會保障和就業支出63.85萬元。

（3）醫療衛生支出9.78萬元。

（4）住房保障支出15.64萬元。

2. 按支出經濟科目分類:

（1） 基本支出245.51萬元，包括工資福利支出146.43萬元，商品和服務支出19.15萬元，對家庭和個人的補助79.93萬元。

（2） 項目支出123.82萬元，包括政協會議65.82萬元，委員視察42萬元，政協事務16萬元。

三、關于縣政協2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映縣政協年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年縣政協年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計369.33萬元。其中：

（一）基本支出245.51萬元。主要用于人員工資、退休人員退休費、住房公積金繳納、醫療保險繳納等方面。

（二）項目支出123.82萬元。主要用于政協例會、換屆選舉、調研視察活動、政協委員活動等方面。

四、關于縣政協2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映縣政協（部門）年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年縣政協（部門）年度部門預算中項目支出預算共計123.82萬元，都是預算內經費撥款，這些經費主要用于政協例會、換屆選舉、調研視察、委員活動等方面支出。

五、關于縣政協2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映縣政協年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年縣政協年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計8.68萬元。其中：

（一）公務接待費0.68萬元，比上年減少0.04萬元，減少6%,主要是按工作目標要求減少。

（二）公務用車運行費8萬元，與上年減少17萬元,減少68%,原因是公務用車改革減少支出。