柳江縣人大常委會辦公室

2016年部門預算說明

一、基本情況

1.主管部門及所屬事業單位的基本情況

縣人大常委會內設5個職能委室，分別為：辦公室、民族法制工委、財經工委、代表聯絡工委、教科文衛工委。

2.人員構成情況

柳江縣人大常委會機關行政編制16名，工勤編制9名，現有干部職工25人。

3.預算編制原則

堅持量入為出和“一要吃飯，二要建設”的原則。根據收入和財力的可能安排預算，做到量力而為，收支平衡。

二、關于柳江縣人大常委會辦公室2016年收支預算總表的說明

柳江縣人大常委會辦公室部門預算實行綜合預算，反映柳江縣人大常委會機關所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計608萬元。其中：

1.公共財政預算撥款608萬元，主要是經費撥款608萬元。

（二）2015年支出預算總計608萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務459萬元;

(2)社會保障和就業120萬元;

(3)醫療衛生11萬元;

(4)住房保障支出18萬元。

2. 按支出經濟科目分類:

(1) 基本支出323萬元，包括工資福利支出163萬元，商品和服務支出21萬元，對個人和家庭的補助支出139萬元。

(2) 項目支出285萬元，包括商品和服務支出280萬元，對個人和家庭的補助支出5萬元。

三、關于柳江縣人大常委會辦公室2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計608萬元。其中：

（一）基本支出323萬元。主要是用于機關在職和退休人員工資、社會保障繳費、住房公積金和機關日常公用支出。

（二）項目支出285萬元。主要是用于縣十五屆人大七次會議、縣十六屆人大一次會議、常委會會議、縣人大代表活動、鄉鎮人大代表活動、代表活動中心工作補助等支出。

四、關于柳江縣人大常委會辦公室2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中項目支出預算共計285萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款285萬元，主要是經費撥款285萬元。

五、關于柳江縣人大常委會辦公室2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計15.5萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費7.5萬元。

（三）公務用車費8萬元，比上年減少18萬元，原因是2016年公車改革車輛減少。