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柳江縣土地收購儲備中心2016年部門預(yù)算說明

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一、基本情況

1、機構(gòu)設(shè)置：縣土地收購儲備中心設(shè)3個職能股（室）：

（一）辦公室職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策及法律法規(guī)。

2、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》以及黨和國家的方針政策和《事業(yè)單位會計制度》。

3.負(fù)責(zé)中心的日常辦公、后勤等綜合事宜，協(xié)調(diào)中心的各項工作，協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)加強中心的各項管理工作。

4.負(fù)責(zé)中心主任辦公會議、工作例會以及其它各類會議的組織、安排、記錄和紀(jì)要。

5.負(fù)責(zé)各級來文和中心公文的日常處理；負(fù)責(zé)中心印章的管理。負(fù)責(zé)中心報刊雜志、信件的收發(fā)；負(fù)責(zé)中心的人事、檔案管理。

6.負(fù)責(zé)中心的宣傳報道、政務(wù)信息工作以及重要綜合材料的收集、整理和編寫。

7.負(fù)責(zé)中心的接待和工作車輛的日常管理，監(jiān)督管理中心的安全、考勤、衛(wèi)生工作。

8.負(fù)責(zé)各種辦公用品的采購及資產(chǎn)登記、調(diào)整、配備、維修和管理工作。

9.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按規(guī)定審核、報銷、處理各項財務(wù)業(yè)務(wù)。

10.負(fù)責(zé)籌集、管理并合理使用土地收購、儲備資金，確保資金安全流轉(zhuǎn)。

11. 負(fù)責(zé)中心日常經(jīng)費的收支管理工作。

12. 承擔(dān)收購儲備土地成本核算，參與編制土地儲備、舊城改造、拆遷安置資金的預(yù)算。

13.負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，定期向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報項目資金的收支使用情況。

14.負(fù)責(zé)會計檔案的歸檔與保管。

15.主動接受審計、財政及相關(guān)部門對專項資金的指導(dǎo)與檢查。

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）土地儲備股職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和《土地儲備管理辦法》等其他土地收購儲備相關(guān)法律、法規(guī)、政策。

2.負(fù)責(zé)編制土地收購儲備計劃，經(jīng)縣國土資源局審核、縣土地收購儲備委員會同意后，上報縣人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.根據(jù)柳江縣人民政府的委托，負(fù)責(zé)對被征收的農(nóng)民集體土地、依法收回的國有土地、及其他應(yīng)納入儲備的國有土地進(jìn)行儲備，并完善相關(guān)手續(xù)。

4.根據(jù)《委托收儲協(xié)議》，完成對擬征收土地權(quán)屬、地類、面積的調(diào)查，編制土地、房屋統(tǒng)一征收公告（通告）。

5.協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)征地、拆遷補償費的核定。

6.負(fù)責(zé)擬收購?fù)恋氐臋?quán)屬核查工作。

7.負(fù)責(zé)向規(guī)劃部門征詢收購?fù)恋匾庖姡瑴y算擬收購?fù)恋丶胺慨a(chǎn)的補償費。

8.負(fù)責(zé)與原土地使用者商談補償事宜，擬訂土地收購補償方案及土地收購補償協(xié)議。

9.負(fù)責(zé)辦理儲備土地的權(quán)屬變更登記工作，并協(xié)助做好土地出讓的其他準(zhǔn)備工作。

10.負(fù)責(zé)建立集體土地、新增建設(shè)用地和國有存量建設(shè)用地收購儲備信息系統(tǒng)，做好土地收購儲備的綜合統(tǒng)計工作，依法向社會公布土地收購、儲備信息。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）綜合股職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對收購儲備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營、管理工作。

2. 負(fù)責(zé)辦理已儲備土地出讓前期評估、測繪和投放市場的前期準(zhǔn)備工作。

3. 負(fù)責(zé)儲備土地出讓交付前的清理工作。

4. 協(xié)助相關(guān)單位和部門測算地塊價格。

5.負(fù)責(zé)儲備土地的項目包裝，協(xié)助國土部門做好新增儲備土地報批工作。

6.負(fù)責(zé)編制土地儲備資金使用計劃，辦理儲備土地抵押貸款有關(guān)事宜。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系相關(guān)金融機構(gòu)，籌集土地儲備資金。

2、主要職能

（1）、根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市建設(shè)規(guī)劃、年度用地計劃和產(chǎn)業(yè)政策制定土地收購儲備計劃，經(jīng)縣國土資源局審核、縣土地收購儲備委員會同意并報縣人民政府批準(zhǔn)后，按計劃組織實施。

（2）、按市場化原則組織資金運作，財務(wù)實行獨立核算，收支兩條線管理，接受縣國土資源局、縣財政局的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（3）、受縣人民政府委托，負(fù)責(zé)對被征收的農(nóng)民集體土地、依法收回的國有土地、及其他應(yīng)納入儲備的國有土地進(jìn)行儲備。

（4）、管理、運作、經(jīng)營好已收購、儲備的國有土地，實現(xiàn)國有土地資產(chǎn)的保值、增值。

（5）、負(fù)責(zé)籌集、管理并合理使用土地收購、儲備資金，確保資金安全流轉(zhuǎn)。

（６）、負(fù)責(zé)土地供應(yīng)前的開發(fā)整理和管理工作，使土地達(dá)到可供應(yīng)狀態(tài)。

（7）、制定年度土地儲備資金使用計劃，經(jīng)縣財政局審核并報縣人民政府批準(zhǔn)后，按計劃組織實施。

（8）、依法向社會公布土地收購、儲備信息，搞好綜合統(tǒng)計，財務(wù)收支，并定期向縣土地收購儲備委員會報告運作情況。

（9）、依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國有土地進(jìn)行收購和置換，負(fù)責(zé)縣人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。

（10）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

3.人員構(gòu)成情況

? 本中心為全額財政撥款參公管理事業(yè)單位，參公管理人員編制數(shù)為6人，2015年在職在編人數(shù)5人，其他人員5人。

4.預(yù)算編制原則

（1）、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。

（2）、真實性原則。部門預(yù)算編制過程中必須以社會經(jīng)濟南發(fā)展和實現(xiàn)政府職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相吻合。

（3）、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算，零基預(yù)算。

（4）、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出，勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（5）、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)，保重點支出、集中財力辦大事。

5、2016年土地收購儲備計劃共計劃4104.05畝

（1）、柳江縣新城區(qū)土地收儲項目2900畝

（2）、柳江縣里高石材產(chǎn)業(yè)項目50畝

（3）、柳江縣五倫休閑旅游開發(fā)土地儲備項目100畝

（4）、新田屯城中村綜合改造收儲項目41.44畝

（5）、廣西瑞通運輸集團有限公司收儲項目356.60畝

（6）、柳州市匯元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地收購項目48.78畝

（7）、柳江縣碩大養(yǎng)殖場項目90.05畝

（8）、柳州地區(qū)水泥廠地塊103.70畝

（9）、拉堡村委、瑞通公司汽車站地塊40畝

（10）、成團嶺排地塊100畝

（11）、長樂物流園120畝

（12）、縣酒廠地塊103.48畝

（13）其他收儲地塊50畝

二、關(guān)于柳江縣土地收購儲備中心2016年收支預(yù)算總表的說明

柳江縣土地收購儲備中心預(yù)算實行綜合預(yù)算，反映土儲中心所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計41.73萬元。其中：

1.公共財政預(yù)算撥款41.73萬元，主要是經(jīng)費撥款41.73萬元。

（二）2015年支出預(yù)算總計41.73萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元；

(2)國土資源氣象等事務(wù)支出37.22萬元；

(3)住房保障支出2.77萬元；

2. 按支出經(jīng)濟科目分類：

(1) 基本支出31.73萬元：包括工資福利支出26.44萬元；商品服務(wù)支出2.49萬元；對個人和家庭補助支出2.80萬元。

(2) 項目支出10萬元：主要用于土儲中心開展土地收購儲備業(yè)務(wù)工作辦公費、會議費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費等商品和服務(wù)支出10萬元。

三、關(guān)于土儲中心2016年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映土儲中心2016年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年土儲中心年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計41.73萬元。其中：

（一）基本支出31.73萬元。主要是用于工資福利支出26.44萬元；商品和服務(wù)支出2.49萬元；對個人和家庭的補助支出2.77萬元。

（二）項目支出10萬元。主要是用于土地收購儲備工作商品和服務(wù)支出，如辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等支出10萬元。

四、關(guān)于土儲中心2016年項目支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映土儲中心年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年土儲中心年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算共計10萬元。其中：

（一）公共財政預(yù)算撥款10萬元，主要是經(jīng)費撥款10萬元，

五、關(guān)于土儲中心2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

本表按“三公”經(jīng)費分項編制，反映土儲中心年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的總體情況。

2016年土儲中心年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計6.45萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本年度無此項目支出。

（二）公務(wù)接待費0.67萬元，比上年減少0.18萬元。

（三）公務(wù)用車費0萬元，比上年度減少5.6萬元，土儲中心已按相關(guān)文件要求實行公車改革，本年度不再做公務(wù)用車運行維護費的年度預(yù)算。

2. 公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本年度無公車購置計劃。

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柳江縣土地收購儲備中心2015年部門預(yù)算公開材料

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單位負(fù)責(zé)人：伍英明?????? 財務(wù)經(jīng)辦人：董素青?????? 聯(lián)系電話0772-7255232