柳江縣市容管理行政執法局（部門）2016年部門預算說明

一、基本情況

1. 柳江縣市容管理行政執法局在編人員92人，退休7人，執行參公管理。設置有綜合辦公室、財務室、市容股、法規股4個股室和市容一中隊、市容二中隊及查處違章建筑中隊三個中隊。主要負責貫徹執行國家、自治區及柳州市關于市容環境衛生和城管執法等方面的法律、法規、規章和政策；負責全縣市容市貌、市政設施、城市規劃、市政工程、公用事業、市容環境衛生、園林綠化等的監督檢查和管理，以及法律法規授權或行政主管部門委托實施行政處罰。為廣大市民創造一個安全、和諧、整潔、優美、宜居的城市環境。

2. 柳江縣環境衛生管理站在編人員54人，退休69人，屬事業單位，臨時合同工313人。現內部機構設置有辦公室、財務股、有償服務股、業務股及車隊共五個股室。主要負責包括縣城、一二三開發區、金竺花苑、建都開發區、基隆開發區、新興高速路口至迎賓路口柳石路延長線的生活垃圾收集、清掃、清運、衛生管理和征收垃圾處理費等工作。目前清掃保潔面積達170.25萬平方米，日均處理垃圾量約150噸，以清潔城市，為人民營造良好的工作生活環境為主要工作目標及宗旨。

    預算編制原則：根據柳江縣人民政府辦公室關于編制2016年財政預算的通知要求和指導思想，嚴格按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規定編制。堅持厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本，嚴格控制“三公經費”支出，實行零增長。

二、關于柳江縣市容管理行政執法局（部門）2016年收支預算總表的說明

柳江縣市容管理行政執法局部門預算實行綜合預算，反映市容管理行政執法局（部門）機關和1個下屬事業單位環境衛生管理站所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計3068.9314萬元。其中：

1. 公共財政預算撥款3068.9314萬元，主要是經費撥款2701.4354萬元，罰沒收入17.496萬元，行政事業性收費收入350萬元。

（二）2016年支出預算總計3068.9314萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類

（1） 社會保障和就業238.3404萬元

（2） 醫療衛生48.2112萬元

（3） 城鄉社區事務2705.2419萬元

（4） 住房保障支出77.1379萬元

2. 按支出經濟科目分類

（1） 基本支出2045.699萬元，包括工資福利支出1640.8344萬元，商品和服務支出90.4183萬元，對個人和家庭的補助314.4463萬元。

（2）項目支出1023.2324萬元，包括工資福利支出186.7364萬元，商品和服務支出695.496萬元；對個人和家庭的補助36萬元；基本建設支出100萬元；其他資本性支出50。

三、關于柳江縣市容管理行政執法局（部門）2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計3068.9314萬元。其中：

（一）基本支出2045.699萬元。主要是用于本局及二層單位的日常辦公經費開支和在編人員工資福利經費開支。

（二）項目支出1023.2324萬元。主要是用于：

1. 市容管理行政執法局：市容法律法規宣傳及辦公經費，市容整治專項經費，整治非法小廣告經費，購買協管員執法制服經費，打擊“兩違”專項經費，協管員辦公室修繕費及辦公設備購置經費，數字城管建設經費，配合柳州市創建健康城市工作經費（清潔辦），合計335.496萬元。

2. 環境衛生管理站：環衛清掃等綜合經費，清運拉堡鎮、成團鎮、進德鎮三個鄉鎮的垃圾，環衛臨時工績效獎勵經費，清運拉堡鎮、成團鎮、進德鎮三個鄉鎮的垃圾，臨時工高溫津貼，臨時工公積金，環衛工人春節慰問活動經費，環衛節關愛活動經費，合計687.7364萬元。

四、關于柳江縣市容管理行政執法局（部門）2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映容柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中項目支出預算共計1023.2324萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款1023.2324萬元，主要是經費撥款655.7364萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金367.496萬元；

五、關于柳江縣市容管理行政執法局（部門）2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年柳江縣市容管理行政執法局（部門）年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計26.23萬元。其中：

（一）公務接待費7.23萬元，與上年相比下降9.99%；

（二）公務用車費19萬元，與上年相比下降51.28%；