柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）2016年部門預(yù)算說明

一、基本情況

1. 柳江縣市容管理行政執(zhí)法局在編人員92人，退休7人，執(zhí)行參公管理。設(shè)置有綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、市容股、法規(guī)股4個(gè)股室和市容一中隊(duì)、市容二中隊(duì)及查處違章建筑中隊(duì)三個(gè)中隊(duì)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)及柳州市關(guān)于市容環(huán)境衛(wèi)生和城管執(zhí)法等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)全縣市容市貌、市政設(shè)施、城市規(guī)劃、市政工程、公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等的監(jiān)督檢查和管理，以及法律法規(guī)授權(quán)或行政主管部門委托實(shí)施行政處罰。為廣大市民創(chuàng)造一個(gè)安全、和諧、整潔、優(yōu)美、宜居的城市環(huán)境。

2. 柳江縣環(huán)境衛(wèi)生管理站在編人員54人，退休69人，屬事業(yè)單位，臨時(shí)合同工313人。現(xiàn)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、財(cái)務(wù)股、有償服務(wù)股、業(yè)務(wù)股及車隊(duì)共五個(gè)股室。主要負(fù)責(zé)包括縣城、一二三開發(fā)區(qū)、金竺花苑、建都開發(fā)區(qū)、基隆開發(fā)區(qū)、新興高速路口至迎賓路口柳石路延長(zhǎng)線的生活垃圾收集、清掃、清運(yùn)、衛(wèi)生管理和征收垃圾處理費(fèi)等工作。目前清掃保潔面積達(dá)170.25萬平方米，日均處理垃圾量約150噸，以清潔城市，為人民營造良好的工作生活環(huán)境為主要工作目標(biāo)及宗旨。

    預(yù)算編制原則：根據(jù)柳江縣人民政府辦公室關(guān)于編制2016年財(cái)政預(yù)算的通知要求和指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定編制。堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，實(shí)行零增長(zhǎng)。

二、關(guān)于柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）2016年收支預(yù)算總表的說明

柳江縣市容管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映市容管理行政執(zhí)法局（部門）機(jī)關(guān)和1個(gè)下屬事業(yè)單位環(huán)境衛(wèi)生管理站所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)3068.9314萬元。其中：

1. 公共財(cái)政預(yù)算撥款3068.9314萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款2701.4354萬元，罰沒收入17.496萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入350萬元。

（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)3068.9314萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類

（1） 社會(huì)保障和就業(yè)238.3404萬元

（2） 醫(yī)療衛(wèi)生48.2112萬元

（3） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2705.2419萬元

（4） 住房保障支出77.1379萬元

2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類

（1） 基本支出2045.699萬元，包括工資福利支出1640.8344萬元，商品和服務(wù)支出90.4183萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助314.4463萬元。

（2）項(xiàng)目支出1023.2324萬元，包括工資福利支出186.7364萬元，商品和服務(wù)支出695.496萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36萬元；基本建設(shè)支出100萬元；其他資本性支出50。

三、關(guān)于柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）2016年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2016年柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)3068.9314萬元。其中：

（一）基本支出2045.699萬元。主要是用于本局及二層單位的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支和在編人員工資福利經(jīng)費(fèi)開支。

（二）項(xiàng)目支出1023.2324萬元。主要是用于：

1. 市容管理行政執(zhí)法局：市容法律法規(guī)宣傳及辦公經(jīng)費(fèi)，市容整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，整治非法小廣告經(jīng)費(fèi)，購買協(xié)管員執(zhí)法制服經(jīng)費(fèi)，打擊“兩違”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，協(xié)管員辦公室修繕費(fèi)及辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)，數(shù)字城管建設(shè)經(jīng)費(fèi)，配合柳州市創(chuàng)建健康城市工作經(jīng)費(fèi)（清潔辦），合計(jì)335.496萬元。

2. 環(huán)境衛(wèi)生管理站：環(huán)衛(wèi)清掃等綜合經(jīng)費(fèi)，清運(yùn)拉堡鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾，環(huán)衛(wèi)臨時(shí)工績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，清運(yùn)拉堡鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾，臨時(shí)工高溫津貼，臨時(shí)工公積金，環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)687.7364萬元。

四、關(guān)于柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映容柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)1023.2324萬元。其中：

（一）公共財(cái)政預(yù)算撥款1023.2324萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款655.7364萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金367.496萬元；

五、關(guān)于柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

本表按“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)編制，反映柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的總體情況。

2016年柳江縣市容管理行政執(zhí)法局（部門）年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)26.23萬元。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)7.23萬元，與上年相比下降9.99%；

（二）公務(wù)用車費(fèi)19萬元，與上年相比下降51.28%；