第一部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第一部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1. ???????? 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2. ???????? 制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3. ???????? 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4. ???????? 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5. ???????? 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6. ???????? 完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共5個(gè)，分別為：

1. ???????? 黨政辦公室。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)政協(xié)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、文秘、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、調(diào)查研究、檔案、政務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、印章管理和后勤保障工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、依法行政、督查考核、公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)的建議、提案、議案處理和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)相關(guān)工作的綜合協(xié)調(diào)和專項(xiàng)工作督辦;承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
2. ???????? 黨建工作辦公室。主要承擔(dān)基層黨建、宣傳、紀(jì)檢、社會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)基層政權(quán)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員發(fā)展、教育、管理工作;負(fù)責(zé)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制和老干部工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))及干部考核和管理工作;負(fù)責(zé)宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、移風(fēng)易俗、民族宗教、民族團(tuán)結(jié)等工作;負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
3. ???????? 財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室。主要負(fù)責(zé)做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)管理和服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的編制以及第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定實(shí)施;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施工作;負(fù)責(zé)工信、科技、金融、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;負(fù)責(zé)商貿(mào)物流、電子商務(wù)等工作;負(fù)責(zé)糧食安全、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源(林業(yè)資源、田長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制)、水利(河長(zhǎng)制、庫(kù)區(qū)移民)、道路交通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的綜合行政管理工作;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)(決)算編制、各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)等工作。
4. ???????? 社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推進(jìn)、組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的社會(huì)事務(wù)管理工作。主要承擔(dān)教育、科技、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化體育廣電和旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保障等社會(huì)事業(yè)綜合行政管理工作，負(fù)責(zé)社會(huì)組織、社會(huì)救助、殘疾人服務(wù)、社會(huì)捐助、農(nóng)村留守(困境、流動(dòng))兒童、殯葬改革、老齡、村(居)民委員會(huì)建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)社會(huì)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的統(tǒng)一管理工作。
5. ???????? 平安法治辦公室。主要承擔(dān)基層社會(huì)治理、社會(huì)治安綜合治理、信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理、社會(huì)治安綜合治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、收集社情民意、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、社區(qū)矯正和安置幫教等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)突發(fā)事件(含消防、防汛、防疫、氣象、地質(zhì)災(zāi)害防御)的應(yīng)急管理與處置等工作:負(fù)責(zé)打造權(quán)責(zé)明晰、執(zhí)法規(guī)范、運(yùn)行高效的綜合行政執(zhí)法平臺(tái);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)的執(zhí)法力量;負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法整體協(xié)調(diào)工作。

（二）二層機(jī)構(gòu)單位共4個(gè)，由原來(lái)8個(gè)公益一類事業(yè)單位精簡(jiǎn)設(shè)置為4個(gè):即鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、新時(shí)代文明實(shí)踐所)和綜合行政執(zhí)法隊(duì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為副科級(jí)。

1、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。

預(yù)算編碼：312015；職能為：整合鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心部分職能、林業(yè)站職責(zé)，組建鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心。主要負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源(林業(yè)資源、田長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制)、道路交通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī);協(xié)助做好上述領(lǐng)域相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)森林(濕地、草原、紅樹(shù)林)資源保護(hù)、古樹(shù)名木保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)管理等工作;負(fù)責(zé)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治、野生動(dòng)物保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制組織實(shí)施的日常工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃、國(guó)土調(diào)查、征地管理等工作;協(xié)助做好鄉(xiāng)村清潔、物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督管理、農(nóng)村住房建設(shè)管理等工作;協(xié)助做好基層社會(huì)治理、社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

2、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

預(yù)算編碼：312014；職能為：組建農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，劃入原農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(鄉(xiāng)村振興工作站、水利站)職責(zé)。主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及試驗(yàn)示范，做好動(dòng)植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等工作;負(fù)責(zé)水利資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理使用:配合上級(jí)水利部門(mén)開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)水利工程的建設(shè)和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展防汛抗旱、自然災(zāi)害前期調(diào)查處置工作;負(fù)責(zé)河長(zhǎng)制組織實(shí)施的日常工作;協(xié)助做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)及承包經(jīng)營(yíng)合同管理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理、農(nóng)村能源建設(shè)與管理等工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

3、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心，加掛退役軍人服務(wù)站、新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子。

預(yù)算編碼：312017；職能為：整合退役軍人服務(wù)站、公共文化服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心職責(zé)，組建便民服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)承擔(dān)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、人口和計(jì)劃生育管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、扶殘助殘、文化(文物保護(hù))、國(guó)防動(dòng)員等事務(wù)性工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)集中受理、辦理平臺(tái)的建設(shè)和日常管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展、考核評(píng)價(jià)等工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)和信息公開(kāi)等工作;負(fù)責(zé)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問(wèn)、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接，退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息的采集、核查、審定等工作;負(fù)責(zé)雙擁工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

4、柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

預(yù)算編碼：312016；職能為：整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法職責(zé)，組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，以鎮(zhèn)人民政府的名義或委托機(jī)關(guān)的名義，相對(duì)集中行使法律法規(guī)規(guī)定和按規(guī)定賦予的行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制措施、監(jiān)督檢查權(quán);負(fù)責(zé)開(kāi)展消防、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全檢查和應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)日常執(zhí)法活動(dòng)，接受投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作;配合上級(jí)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法、專項(xiàng)執(zhí)法工作;接受上級(jí)有關(guān)執(zhí)法部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

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第二部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入3917.84萬(wàn)元，總支出3917.84萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年減少334.05萬(wàn)元，減少7.86%，主要原因是根據(jù)落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子相關(guān)文件要求，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)按原標(biāo)準(zhǔn)壓減20%，福利費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)降低。總支出較上年減少7.86%，主要原因是根據(jù)落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子相關(guān)文件要求，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)按原標(biāo)準(zhǔn)壓減20%，福利費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)降低。

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入3917.84萬(wàn)元，較上年減少334.05萬(wàn)元，減少7.86%，主要原因是根據(jù)落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子相關(guān)文件要求，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)按原標(biāo)準(zhǔn)壓減20%，福利費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)降低。部門(mén)收入主要包括：一般公共預(yù)算3915.86萬(wàn)元，占比99.95%；單位資金（其他收入）收入1.98萬(wàn)元，占比0.05%。

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出3917.84萬(wàn)元，較上年減少334.05萬(wàn)元，減少7.86%，主要原因是根據(jù)落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子相關(guān)文件要求，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)按原標(biāo)準(zhǔn)壓減20%，福利費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)降低。部門(mén)支出主要包括：一般公共服務(wù)支出2730.88萬(wàn)元，占比69.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出540.85萬(wàn)元，占比13.80%；衛(wèi)生健康支出79.52萬(wàn)元，占比2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.60萬(wàn)元，占比5.55%；農(nóng)林水支出217.74萬(wàn)元，占比5.56%；住房保障支出131.26萬(wàn)元，占比3.35%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.74萬(wàn)元，同口徑比2024年減少8.71萬(wàn)元，下降37.14%，具體如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元，比上年減少3.00萬(wàn)元，下降20.00%，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排12.00萬(wàn)元，比上年減少3.00萬(wàn)元，下降20.00%，減少的主要原因是根據(jù)落實(shí)進(jìn)一步過(guò)緊日子相關(guān)文件要求，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排2.74萬(wàn)元，比上年減少5.71萬(wàn)元，下降68.57%，減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少公務(wù)接待。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我部門(mén)機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。我部門(mén)2025年機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算343.24萬(wàn)元，較上年增加83.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.13%，增長(zhǎng)的主要原因是存在新進(jìn)人員，統(tǒng)計(jì)口徑變化。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額120.78萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)113.59萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0.00萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)7.20萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況：

1、土地、房屋和構(gòu)筑物面積8600.7平方米，其中辦公用房7591.7平方米，業(yè)務(wù)用房709平方米；

2、設(shè)備共1224臺(tái)（套），其中信息化設(shè)備470臺(tái)（套），辦公設(shè)備383臺(tái)（套）；

3、車(chē)輛共4輛。其中機(jī)動(dòng)車(chē)輛等2輛，摩托車(chē)1輛，非機(jī)動(dòng)車(chē)輛等1輛；

4、其他（除信息化、辦公設(shè)備、車(chē)輛）共367臺(tái)（套）；

5、家具和用具3837件，其中家具3833件，用具3件，裝具1件；

6、土地使用權(quán)10410平方米。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目30個(gè)，預(yù)算資金150.57萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

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