第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：柳州市柳江區進德鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區進德鎮人民政府2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（1）負責執行本級人民代表大會的決議決定和命令，發布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。貫徹執行黨和國家對農村的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

（2）研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作，負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作，負責農村土地承包合同管理和農村經濟統計工作，保障農村集體經濟組織和農業應有的生產經營自主權，深化農村改革，增加農民收入，減輕農民負擔，提高農民生活水平。

（3）負責本行政區域的科技、教育、文化、體育事業發展工作，搞好農村的醫療衛生保健服務工作；負責本行政區域的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質；加強對本級財政工作的監督、指導，負責法規、政策的宣傳、貫徹執行財經紀律，積極培育市場，發展市場經濟，保護經營者之間平等競爭；負責本行政區域的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

（4）負責本行政區域的信訪維穩及司法管理工作，搞好社會治安綜合治理，維護社會秩序，保障公民的人生權利、民主權利和其他權利；保護國有財產、勞動群眾集體所有財產和公民私人所有合法財產，保護各種經濟組織的合法權利；協助相關部門做好鄉村道路、消防、危險化學物品、農機、電網等安全監督管理工作，抓好本行政區域的事故搶救、善后和調查工作，做好安全生產統計工作，定期分析上報安全生產形式，及時鞏固安全生產情況。

（5）協助黨委抓好公務員和下屬事業單位工作人員的教育、監督和管理工作，負責監督管理下屬事業單位的國有資產，監督下屬事業貫徹執行政策情況。

（6）負責辦理人大代表、政協委員提出的與本鎮有關的提案、意見、建議、批評等事項。

二、機構設置情況

（一）部門內設機構

1.黨政辦公室

主要負責機關文電、文秘、機要、保密信息、會務、調查研究、檔案、政務公開、財務、后勤保障和人民武裝工作；負責黨政機關相關工作的綜合協調和專項工作督辦。

2. 黨建辦公室

主要負責機關黨務和黨風廉政建設、宣傳工作；負責基層黨的建設、意識形態、精神文明建設、新時代文明實踐、統一戰線、民族宗教等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責基層政權建設工作；負責組織人事、機構編制、干部隊伍建設等工作。

3. 經濟建設辦公室（鄉村振興辦公室）

主要負責年度經濟和社會發展計劃的編制以及農業、工業、第三產業發展規劃的制定實施；負責鄉村振興、市場監管、生態環境、村鎮規劃建設、道路交通、自然資源、水利?（河長制、庫區移民）?管理、國民經濟和社會產業綜合統計等工作。

4. 社會事務辦公室

主要負責教育、科技、文化廣電體育和旅游、衛生健康、民政、就業和社會保障、醫療保障、退役軍人事務、殘疾人事務等社會事業綜合行政管理工作；負責統籌行政審批和公共服務事項的統一管理等工作。

5. 公共安全辦公室（社會治安綜合治理中心）

主要負責綜治、信訪、維穩、禁毒、排查化解各類矛盾糾紛、普法宣傳平安創建、公共安全、基層治理網格體系建設管理等工作。負責安全生產監督管理、突發事件應急管理與處置（消防、防汛、防疫、氣象、地質災害防御）?等工作；負責綜合行政執法平臺建設，組織開展轄區內綜合行政執法和協調區域內派駐執法機構的工作力量，開展聯合執法。

（二）部門所屬單位

1．柳州市柳江區進德鎮綜合行政執法隊

主要職能：負責轄區內綜合行政執法工作，以鎮人民政府的名義或委托機關的名義，相對集中行使法律法規規定和按規定賦予的行政處罰權以及與行政處罰權相關的行政強制措施、監督檢查權。業務范圍：負責開展消防、危險化學品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿等重點行業領域的安全檢查和應急處置工作；負責本鎮日常執法活動，接受投訴舉報、協助調查取證等工作；配合上級執法部門開展聯合執法、專項執法工作；接受上級有關執法部門的指導和監督；完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

2．柳州市柳江區進德鎮便民服務中心

主要職能：負責承擔民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、人口和計劃生育管理、統計調查、扶殘助殘、文化（文物保護）、國防動員等事務性工作。業務范圍：承擔有關行政審批和公共服務事項集中受理、辦理平臺的建設和日常管理服務工作；負責新時代文明實踐所建設、活動開展、考核評價等工作；負責政務公開和信息公開等工作；負責退役軍人和其他優撫對象就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作；負責退役軍人關系轉接，退役軍人和其他優撫對象信息的采集、核查、審定等工作；負責雙擁工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

??? 3．柳州市柳江區進德鎮農業服務中心

主要職能：負責農業、水利、漁業、農機等農業技術推廣及試驗示范，做好動植物疫病防治、農產品質量安全監測等工作；負責水利資源的保護、開發和合理使用；配合上級水利部門開展轄區內水利工程的建設和維護工作；負責開展防汛抗旱、自然災害前期調查處置工作；負責河長制組織實施的日常工作；協助做好農村集體產權制度改革、農村土地承包經營及承包經營合同管理、農業保險、農村集體經濟管理、設施農業用地管理、農村能源建設與管理等工作；負責鄉村振興等事務性工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

??? 4．柳州市柳江區進德鎮鄉村建設綜合保障中心

主要職能：負責宣傳并貫徹執行有關自然資源（林業資源、田長制、林長制）、道路交通、生態環境保護等領域的方針、政策和法律法規；協助做好上述領域相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作；負責森林（濕地、草原、紅樹林）資源保護、古樹名木保護、基本農田保護管理等工作；負責森林病蟲害監測與防治、野生動物保護等工作；負責林長制組織實施的日常工作；協助做好鄉鎮國土空間規劃和村莊規劃、國土調查、征地管理等工作；協助做好鄉村清潔、物業管理活動監督管理、農村住房建設管理等工作；協助做好基層社會治理、社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩等相關事務性工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

第二部分：柳州市柳江區進德鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入2555.78萬元，總支出2555.78萬元。總收入較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構改革，由原來11個機構縮減為5個機構。總支出較上年減少8.33%，主要原因是2025年機構改革，由原來11個機構縮減為5個機構。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入2555.78萬元，較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構改革，由原來11個機構縮減為5個機構。部門收入主要包括：城鄉社區環境收入167.46萬元，占比6.55%；機關事業單位基本養老保險繳費收入158.69萬元，占比6.21%；機關事業單位職業年金繳費收入79.34萬元，占比3.10%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務收入0.02萬元，占比0.00%；事業單位離退休收入29.40萬元，占比1.15%，事業單位醫療收入47.56萬元，占比1.86%；事業運行收入634.09萬元，占比24.81%；行政單位離退休收入31.76萬元，占比1.24%；行政單位醫療收入30.28萬元，占比1.18%；行政運行收入1177.92萬元，占比46.09%；一般行政管理事務收入71.64萬元，占比2.80%；住房公積金收入127.62萬元，占比4.99%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出2555.78萬元，較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構改革，由原來11個機構縮減為5個機構。部門支出主要包括：城鄉社區環境收入167.46萬元，占比6.55%；機關事業單位基本養老保險繳費收入158.69萬元，占比6.21%；機關事業單位職業年金繳費收入79.34萬元，占比3.10%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務收入0.02萬元，占比0.00%；事業單位離退休收入29.40萬元，占比1.15%，事業單位醫療收入47.56萬元，占比1.86%；事業運行收入634.09萬元，占比24.81%；行政單位離退休收入31.76萬元，占比1.24%；行政單位醫療收入30.28萬元，占比1.18%；行政運行收入1177.92萬元，占比46.09%；一般行政管理事務收入71.64萬元，占比2.80%；住房公積金收入127.62萬元，占比4.99%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算26.32萬元，同口徑比2024年減少3.07萬元，下降10.45%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排19.20萬元，比上年減少1.80萬元，下降8.57%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排19.20萬元，比上年減少1.80萬元，下降8.57%，減少的主要原因是2025年公務用車運行維護費預算定額標準比上年減少。

（三）公務接待費2025年預算安排7.12萬元，比上年減少1.27萬元，下降15.14%，減少的主要原因是2025年公務接待費預算定額標準比上年減少。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關運行經費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關運行經費預算280.63萬元，較上年減少25.02萬元，減少8.19%，減少的主要原因是2024年機構改革，由原來11個機構變成現在的4個機構。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額52.21萬元。其中：貨物類采購52.21萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目30個，預算資金237.61萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。

（二）重點項目預算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

六、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

九、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

3．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

4．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

5.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

6．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

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第四部分：柳州市柳江區進德鎮人民政府2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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