一、主要職責

二、機構設置

第二部分：柳州市柳江區三都鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區三都鎮人民政府2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

(一)黨政辦公室。主要承擔鄉鎮黨委、人大、政府機關日常事務，負責政協相關工作。負責機關文電、文秘、機要、保密、信息、會務、調查研究、檔案、政務公開、財務、資產管理、印章管理和后勤保障工作;負責機關的綜合協調、依法行政、督查考核、公共數據和電子政務工作;負責人大、政協的建議、提案、議案處理和人大代表、政協委員的聯絡服務工作;負責黨政機關相關工作的綜合協調和專項工作督辦;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作;負責協調工會、共青團、婦聯等群團工作。

(二)黨建工作辦公室。主要承擔基層黨建、宣傳、紀檢、社會、統戰等工作。統籌指導基層政權建設工作;負責基層黨組織建設和黨員發展、教育、管理工作;負責組織、人事、機構編制和老干部工作;負責村(社區)及干部考核和管理工作;負責宣傳、意識形態、精神文明建設、統一戰線、移風易俗、民族宗教、民族團結等工作;負責黨風廉政建設工作，推動全面從嚴治黨向縱深發展。

(三)財政經濟辦公室。主要負責做好經濟發展各項管理和服務性工作。負責鄉鎮年度經濟和社會發展計劃的編制以及第一、第二、第三產業發展規劃的制定實施;統籌協調推進鄉村振興戰略實施工作;負責工信、科技、金融、審計、統計等工作;負責商貿物流、電子商務等工作;負責糧食安全、農業農村、自然資源(林業資源、田長制、林長制)、水利(河長制、庫區移民)、道路交通、生態環境保護等領域的綜合行政管理工作;負責財政預(決)算編制、各項補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產管理、債權債務管理、防范化解金融風險等工作。

(四)社會事務辦公室。主要負責指導、推進、組織實施與群眾生活密切相關的社會事務管理工作。主要承擔教育、科技、民政、人力資源和社會保障、文化體育廣電和旅游、衛生健康、退役軍人事務、醫療保障等社會事業綜合行政管理工作。負責社會組織、社會救助、殘疾人服務、社會捐助、農村留守(困境、流動)兒童、殯葬改革、老齡、村(居)民委員會建設等工作;負責社會保障、就業創業等工作;負責統籌行政審批和公共服務事項的統一管理工作。

(五)平安法治辦公室。主要承擔基層社會治理、社會治安綜合治理、信訪穩定、安全生產等工作。負責基層社會治理、社會治安綜合治理統籌協調工作;負責信訪維穩、收集社情民意、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、社區矯正和安置幫教等相關工作;負責安全生產、應急管理、市場監管等領域監督管理;負責突發事件(含消防、防汛、防疫、氣象、地質災害防御)的應急管理與處置等工作;負責打造權責明晰、執法規范、運行高效的綜合行政執法平臺;負責統籌協調派駐機構的執法力量;負責綜合執法整體協調工作。

（六）鄉村建設綜合保障中心。整合鄉村建設綜合服務中心部分職能、林業站職責，組建鄉村建設綜合保障中心。主要負責宣傳并貫徹執行有關自然資源(林業資源、田長制、林長制)、道路交通、生態環境保護等領域的方針、政策和法律法規;協助做好上述領域相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作;負責森林(濕地、草原、紅樹林)資源保護、古樹名木保護、基本農田保護管理等工作;負責森林病蟲害監測與防治、野生動物保護等工作;負責林長制組織實施的日常工作;協助做好鄉鎮國土空間規劃和村莊規劃、國土調查、征地管理等工作;協助做好鄉村清潔、物業管理活動監督管理、農村住房建設管理等工作;協助做好基層社會治理、社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩等相關事務性工作;完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（七）農業服務中心。組建農業服務中心，劃入原農業農村綜合服務中心(鄉村振興工作站、水利站)職責。主要承擔農業農村、水利等工作。負責農業、水利、漁業、農機等農業技術推廣及試驗示范，做好動植物疫病防治、農產品質量安全監測等工作;負責水利資源的保護、開發和合理使用;配合上級水利部門開展轄區內水利工程的建設和維護工作;負責開展防汛抗旱、自然災害前期調查處置工作;負責河長制組織實施的日常工作;協助做好農村集體產權制度改革、農村土地承包經營及承包經營合同管理、農業保險、農村集體經濟管理、設施農業用地管理、農村能源建設與管理等工作;負責鄉村振興等事務性工作;完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（八）便民服務中心，加掛退役軍人服務站、新時代文明實踐所牌子。整合退役軍人服務站、公共文化服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心職責，組建便民服務中心。主要負責承擔民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、人口和計劃生育管理、統計調查、扶殘助殘、文化(文物保護)、國防動員等事務性工作;承擔有關行政審批和公共服務事項集中受理、辦理平臺的建設和日常管理服務工作;負責新時代文明實踐所建設、活動開展、考核評價等工作;負責政務公開和信息公開等工作;負責退役軍人和其他優撫對象就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作;負責退役軍人關系轉接，退役軍人和其他優撫對象信息的采集、核查、審定等工作;負責雙擁工作;完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（九）綜合行政執法隊。整合鄉鎮執法職責，組建鄉鎮綜合行政執法隊。主要負責轄區內綜合行政執法工作，以鄉鎮人民政府的名義或委托機關的名義，相對集中行使法律法規規定和按規定賦予的行政處罰權以及與行政處罰權相關的行政強制措施、監督檢查權;負責開展消防、危險化學品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿等重點行業領域的安全檢查和應急處置工作;負責本鎮日常執法活動，接受投訴舉報、協助調查取證等工作；配合上級執法部門開展聯合執法、專項執法工作；接受上級有關執法部門的指導和監督；完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

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二、機構設置情況

三都鎮黨政機關及全額事業單位有5個，其中黨政機關單位1個，柳江區三都鎮人民政府，事業單位4個，分別是：柳州市柳江區三都鎮綜合行政執法隊、柳州市柳江區三都鎮便民服務中心、柳州市柳江區三都鎮農業服務中心、柳州市柳江區三都鎮鄉村建設綜合保障中心。

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第二部分：柳州市柳江區三都鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入 2002.22萬元，總支出2002.22萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少101.59萬元，減少4.82%，主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，減少編外長聘人員，嚴格控制相關費用，收入相應減少。總支出較上年減少4.82%，主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，減少編外長聘人員，嚴格控制相關費用，支出相應減少。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入 2002.22萬元，較上年增減少101.59萬元，減少4.82%，主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，減少編外長聘人員，嚴格控制相關費用，收入相應減少。部門收入主要包括：一般公共預算收入2000.42萬元，占比99.99%，單位資金收入1.80萬元，占比0.01%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出 2002.22 萬元，較上年減少101.59 萬元，減少4.82 %，主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，減少編外長聘人員，嚴格控制相關費用，支出相應減少。部門支出主要包括：部門支出主要包括：一般公共服務支出1060.96萬元，占部門總支出52.99%；社會保障和就業支出420.46萬元，占部門總支出20.99%；衛生健康支出59.96萬元，占部門總支出2.99%；城鄉社區支出166.10萬元，占部門總支出8.29%；農林水支出197.80萬元，占部門總支出9.87%；住房保障支出96.94萬元，占部門總支出4.87%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算25.81萬元，同口徑比2024年減少5.37萬元，下降17.22%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排12.00萬元，比上年減少3.00萬元，下降20.00%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；

公務用車運行維護費2025年預算安排12.00萬元，比上年減少3.00萬元，下降20.00%，減少的主要原因是減少一部車輛，已報廢，公務用車運行維護費壓減20%。

（三）公務接待費2025年預算安排5.71萬元，比上年減少0.93萬元，下降14.00%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子，壓減公務接待費支出。

（四）會議費2025年預算安排4.01萬元，比上年減少0.69萬元，下降14.68%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子，壓減會議費支出。

（五）培訓費2025年預算安排4.09萬元，比上年減少0.75萬元，下降15.49%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子，壓減培訓費支出。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關運行經費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關運行經費預算220.55萬元，較上年減少14.82萬元，減少6.29%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子，會議費、培訓費、公務接待費壓減20%。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額23.96萬元。其中：貨物類采購10.25萬元、工程類采購0.00萬元、服務類采購13.71萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目31個，預算資金72.64萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區三都鎮人民政府2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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