第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規，執行上級的決議、決定。研究決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議。

（二）落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度建設，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（三）統籌制定區域發展重大決策和建設規劃，參與鎮區公共服務設施建設規劃，推動轄區健康、有序、可持續發展；負責編制和執行行政區域經濟發展規劃，因地制宜發展特色經濟，營造良好發展環境，組織農村基礎設施建設，落實各項惠農政策，為經濟主體提供示范引領和政策服務，引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展，提高經濟發展的質量和水平。負責鄉道村道公路建設養護管理工作。

（四）統籌負責轄區公共服務工作，建立健全社會化服務體系，組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，著力加強人力資源和社會保障、醫療衛生、移民、鄉村振興、民政、教育、科技、文化、旅游、體育、勞動就業等公共服務工作。

（五）統籌負責轄區綜合治理工作，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益。綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序。抓好法治宣傳和普法教育，增強公民法治意識。加強對違法青少年的幫教轉化工作。保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

（六）統籌負責轄區綜合行政執法工作，相對集中行使區人民政府及職能部門按法定程序授權的行政處罰、行政檢查的行政執法權。加強城市管理、環境保護、應急管理、安全生產、消防等工作。

（七）完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，推進村務公開、財務公開，促進社區居（村）民委員會的組織建設和制度建設。充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用，向區委、區人民政府反映社區居（村）民的意見和建議。

（八）動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與社會治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（九）負責本鎮財政收支管理，協助有關部門做好稅收征管工作。負責鎮、村（社區）的財務、審計以及集體資產管理工作。

（十）按照干部管理權限，負責干部的培育、選拔、管理和使用工作，協助上級有關職能部門做好其派出機構及其負責人的管理和監督工作。

（十一）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

我鎮所屬行政單位一個，全額事業單位四個。其中行政單位是：柳江區百朋鎮人民政府；全額事業單位分別是：柳江區百朋鎮鄉村建設綜合保障中心、柳江區百朋鎮農業服務中心、柳江區百朋鎮便民服務中心、柳江區百朋鎮綜合行政執法隊。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入2578.84萬元，總支出2578.84萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少282.41萬元，減少9.87%，主要原因是在職人員減少，落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。總支出較上年減少9.87%，主要原因是在職人員減少，落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入2578.84萬元，較上年減少282.41萬元，減少9.87%，其中一般公共預算撥款2567.55萬元，其他收入11.29萬元，主要原因是在職人員減少，落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。按部門收入分類：柳州市柳江區百朋鎮政府一般公共預算收入1433.10萬元，其他收入（單位資金）11.29萬元；柳州市柳江區百朋鎮綜合行政執法隊一般公共預算收入209.42萬元；柳州市柳江區百朋鎮便民服務中心一般公共預算收入240.55萬元；柳州市柳江區百朋鎮農業服務中心一般公共預算收入430.32萬元；柳州市柳江區百朋鎮鄉村建設綜合保障中心一般公共預算收入254.17萬元。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出2578.84萬元，較上年減少282.41萬元，減少9.87%，主要原因是在職人員減少，落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。部門支出主要包括：基本支出2494.12萬元，占支出總預算96.71%，同比減288.98萬元，同比減少10.83%；項目支出84.72萬元，占支出總預算3.28%，同比增加6.57萬元，同比增加8.4%，主要原因是預算項目增加。按支出功能科目分類共分為六類：一般公共服務支出1480.57萬元，同比減少28.2萬元，同比減少1.87%；社會保障和就業支出447.42萬元，同比增加15.51萬元，同比增加3.59%；衛生健康支出71.79萬元，同比減少113.84萬元，同比減少61.33%；城鄉社區支出167.31萬元，同比減少37.72萬元，同比減少18.4%；農林水支出294.89萬元，同比減少55.75萬元，同比減少15.9%；住房保障支出116.87萬元，同比減少20.78萬元，同比減少15.1%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算21.4萬元，同口徑比2024年減少7.78萬元，減少26.66%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排14.4萬元，比上年減少6.6萬元，下降31.43%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排14.4萬元，比上年減少6.6萬元，下降31.43%，減少的主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。

（三）公務接待費2025年預算安排7萬元，比上年減少1.18萬元，下降14.43%，減少的主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。

七、機關事業運行經費安排情況說明

我部門機關事業運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。我部門2025年機關事業運行經費預算270.98萬元，較上年減少24.66萬元，減少8.34%，減少的主要原因是在職人員減少，落實黨政機關習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額53.22萬元。其中：貨物類采購53.22萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產占用情況說明

目前，本部門共有在編公務用車6輛，其他辦公設備共1385臺（套）。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目30個，預算資金84.72萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防事務、地震事務支出等。

第四部分：2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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