第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：柳江區水利局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳江區水利局2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）負責保障全區水資源的合理開發利用。擬訂全區水利

規劃和政策，起草區有關水利管理的規范性文件草案，組織編制重要江河的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

（二）指導全區水資源保護工作，組織編制并實施全區水資

源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理，按規定組織開展水資源承載能力監測預警、江河湖庫和地下水實時監測等工作。

（三）負責全區生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保

障。組織實施最嚴格水資源管理制度、取水許可、水資源論證和防洪論證制度，實施全區水資源的統一監督管理，擬訂全區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要區域以及重大水利工程的水資源調度。指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

（四）組織編制、審查重點水利基建項目建設書和可行性報

告。組織水利行業科學研究和技術推廣，組織實施水利行業技術質量標準和水利工程的規范，統籌協調項目實施的監督管理和績效管理，承擔水利統計工作。

（五）負責全區節約用水工作，擬訂全區節約用水政策，組

織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

（六）指導全區水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜

合利用。指導全區江河、水庫、河口灘涂的治理、開發和保護及流量水量管理、水系連通工作。

（七）負責全區水利工程建設與運行的行業管理。組織開展

水利行業質量監督工作，依法負責水利安全生產監督管理工作，組織、指導水庫、水電站大壩及堤防的安全監管，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

（八）負責全區水土保持工作。擬訂全區水土保持規劃并組

織實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責生產建設項目水土保持監督管理工作，指導有關水土保持建設項目的實施。

（九）指導全區農村水利工作，組織開展全區中型灌排工程

建設與改造，組織協調鄉鎮供水、農村飲水安全工程建設管理工作。指導農村水利社會化服務體系建設。組織、指導全區農村水能資源、地方電力農村水電的行業管理、水電農村電氣化和小水電代燃料等農村水能資源建設工作。

（十）組織全區水事違法案件的查處、水事糾紛調處，組織、

指導水政監察和水行政執法。

（十一）承擔全區全面推行河長制相關工作。承擔柳江區河

長制辦公室的日常工作事務，組織指導全區河長制工作落實和監督考核。督促落實柳江區河長會議議決事項和總河長、河長交辦的其他工作。

（十二）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全

區洪水干旱防治規劃和防護標準并指導實施。承擔河庫水情旱情監測預報預警工作。組織編制重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的專業技術支撐。

（十三）貫徹落實國家、自治區和柳州市水利水電工程移民

工作的方針、政策和法律等相關文件。負責全區水利水電工程移民安置，擬訂中長期規劃和計劃項目的實施工作；制定移民工作管理辦法并組織實施。負責全區水利水電工程移民的科學文化知識和實用技術的培訓工作。

（十四）負責全區水利水電工程移民工作的管理、協調、監

督、檢查、指導。負責全區水利水電工程建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。負責全區水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

（十五）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳江區水利局共有直屬或管理單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位2個，全額事業單位2個。

行政單位是局機關本級。

參照公務員管理事業單位有：柳江區水利工程運行服務中心、柳江區水土保持工作站。

全額事業單位有柳江區北弓水庫管理所、柳江區工農水庫管理所。

柳江水利局內設8個職能股（室）：局辦公室、計劃財務股、水土保持工作站、水利工程運行服務中心、農村水利水電股、水利水電工程質量安全監督辦公室、河長制辦公室、安置后扶股。

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第二部分：柳江區水利局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入1295.93萬元，總支出1295.93萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少206.38 萬元，減少13.74 %，主要原因是2024年度內有4人退休，工資社保公積金較上一年減少，嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制經費，壓減不必要的支出。總支出較上年減少13.74 %，主要原因是2024年度內有4人退休，工資社保公積金較上一年減少，嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制經費，壓減不必要的支出。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入1295.93萬元，較上年減少206.38 萬元，減少13.74 %，主要原因是2024年度內有4人退休，工資社保公積金較上一年減少，嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制經費，壓減不必要的支出。部門收入主要包括：一般公共預算、政府性基金預算、單位資金。一般公共預算1156.08萬元、占總收入89.21%，政府性基金預算92.11萬元、占總收入7.11%，單位資金47.74、占總收入3.68%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出1295.93萬元，較上年減少206.38 萬元，減少13.74 %，主要原因是2024年度內有4人退休，工資社保公積金較上一年減少，嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制經費，壓減不必要的支出。部門支出主要包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。社會保障和就業支出210.56萬元、占總支出16.25%，衛生健康支出48.93萬元、占總支出3.78%，城鄉社區支出92.11萬元、占總支出7.11%，農林水支出861.55萬元、占總支出66.48%，住房保障支出82.78萬元、占總支出6.39%，。

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四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共92.11萬元，較上年增長5.71萬元，增長6.61 %，主要原因是2025年財政安排的政府性基金項目支出增加。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.28萬元，同口徑比2024年減少6.76萬元，下降61.23%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，比上年減少9萬元，下降100%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元，比上年減少9萬元，下降100%，減少的主要原因是不使用公務車。

（三）公務接待費2025年預算安排1.51萬元，比上年減少0.53萬元，下降25.98%，減少的主要原因是規范公務接待標準和范圍，減少不必要的接待活動，嚴格控制接待費用支出。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關運行經費主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關運行經費預算154.79萬元，較上年減少40.14萬元，減少35.01%，減少的主要原因是縮減不必要的支出。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額14.84萬元。其中：貨物類采購12.95萬元、工程類采購0萬元、服務類采購1.89萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目4個，預算資金856.78萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區水利局2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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