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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：柳州市柳江區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算報表

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)有關(guān)蔗糖業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定城區(qū)蔗糖生產(chǎn)的政策措施和行業(yè)管理制度；

（二）研究擬定城區(qū)蔗糖生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、總體規(guī)劃和中長期計劃及年度計劃，并組織實施；

（三）組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各制糖企業(yè)搞好蔗糖生產(chǎn)砍、運、榨、種、管工作，督促檢查各部門落實蔗糖生產(chǎn)有關(guān)政策；

（四）管理、指導(dǎo)城區(qū)甘蔗技術(shù)推廣站開展各項工作；

（五）負責(zé)組織甘蔗技術(shù)培訓(xùn)、甘蔗科研試驗及新技術(shù)、新成果的引進、示范推廣工作；

（六）負責(zé)甘蔗多樣性產(chǎn)業(yè)、糖業(yè)循環(huán)經(jīng)濟與綜合利用等政策研究與發(fā)展指導(dǎo)；

（七）承擔(dān)城區(qū)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高糖糖料蔗基地建設(shè)工作；

?（八）承辦區(qū)政府和上級糖業(yè)生產(chǎn)主管有關(guān)部門交辦的其他事項。??

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳江區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(本級)屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

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第二部分：柳州市柳江區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入363.79萬元，總支出363.79萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年減少310.94萬元，減少46%，主要原因是項目減少，經(jīng)費減少。總支出較上年減少46%，主要原因是項目支出減少。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入363.79萬元，較上年減少310.94萬元，減少46%，主要原因是項目減少，項目經(jīng)費減少。部門收入主要包括：一般公共預(yù)算撥款361.97萬元，占比99.5%，政府性基金預(yù)算撥款1.8萬元，占比0.49%，單位資金0.02萬元，占比0.01%。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出363.79萬元，較上年減少310.94萬元，減少46%，主要原因是項目支出減少。部門支出主要包括：社會保障和就業(yè)支出78.79萬元，占比22%；衛(wèi)生健康支出14.87萬元，占比4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.8萬元，占比0.5%；農(nóng)林水支出244.32萬元，占比67%；住房保障支出 24.01萬元，占比6.5%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共1.8萬元，較上年增加1.8萬元，增長100 %，主要原因是根據(jù)我單位工作需要，增加項目經(jīng)費支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.9萬元，同口徑比2024年減少0.5萬元，下降21%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排1.44萬元，比上年減少0.36萬元，下降20%，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排1.44萬元，比上年減少0.36萬元，下降20%，減少的主要原因是厲行節(jié)儉，低碳出行。

（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0.46萬元，比上年減少0.14萬元，下降23%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我部門機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。我部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算32.92萬元，較上年減少2萬元，減少6%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，縮減各項經(jīng)費支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購預(yù)算總金額2.52萬元。其中：貨物類采購2.52萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共94臺（套）。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）我部門2025年對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及本級項目1個，預(yù)算資金1.82萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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