第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：柳州市柳江區(qū)老年人體育協(xié)會2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)老年人體育協(xié)會2025年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳、發(fā)動和指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)開展老年人體育活動。

（二）舉辦全區(qū)性老年人體育比賽和文娛活動。

（三）培訓(xùn)老年體育骨干，總結(jié)交流經(jīng)驗。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）柳州市柳江區(qū)老年人體育協(xié)會為柳州市柳江區(qū)文化體育新聞出版廣電局下屬管理群眾團(tuán)體部門，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有返聘退休工作人員9人。

（二）本部門無所屬單位。

第二部分：柳州市柳江區(qū)老年人體育協(xié)會2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入8.76萬元，總支出8.76萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年減少0.16萬元，下降1.79 %，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經(jīng)費(fèi)較上年壓減。總支出較上年下降1.79 %，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經(jīng)費(fèi)較上年壓減。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入8.76萬元，較上年減少0.16萬元，下降1.79 %，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經(jīng)費(fèi)較上年壓減。部門收入主要包括：

1、一般公共預(yù)算撥款7.34萬元，占部門總收入的83.79%。

2、政府性基金預(yù)算撥款1.42萬元，占部門總收入的16.21% 。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出8.76萬元，較上年減少0.16萬元，下降1.79 %，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經(jīng)費(fèi)較上年壓減。部門支出主要包括：行政運(yùn)行5.34萬元；一般行政管理事務(wù)2.00萬元；行政單位離退休0萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出0萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0萬元；行政單位醫(yī)療0萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1.42萬元；住房公積金0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共1.42萬元，較上年減少0.16萬元，下降10.13%，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經(jīng)費(fèi)較上年壓減10%。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同口徑比2024年增加0萬元，增長0%，具體如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是本部門無此項公務(wù)活動安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %，無變化的主要原因是參加車改單位無車輛更新購置計劃，無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，無變化的主要原因是參加車改單位無保留公務(wù)用車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，無變化的主要原因是本部門無在職在編人員無公務(wù)接待預(yù)算安排。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門2025年無機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購預(yù)算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門無國有資產(chǎn)占用情況。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及區(qū)本級項目2個，預(yù)算資金3.42萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項目一：業(yè)務(wù)辦公及水電費(fèi)，預(yù)算資金2.00萬元，2025年度績效目標(biāo)為主要用于確保保障老體協(xié)辦公機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.鄉(xiāng)開展老年人重陽節(jié)活動次數(shù)≥1次，數(shù)量指標(biāo)2.支付電費(fèi)次數(shù)≥4次；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.開展老年人重陽節(jié)活動合格率≥90%，質(zhì)量指標(biāo)2.支付電費(fèi)合格率≥90%；設(shè)2條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.老年人重陽節(jié)活動舉辦時限，每年重陽節(jié)前。時效指標(biāo)2.電費(fèi)支付時限，按季度支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.業(yè)務(wù)辦公及水電費(fèi)支付情況在預(yù)算內(nèi)；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.業(yè)務(wù)辦公及水電費(fèi)的持續(xù)性影響,確保老體協(xié)辦公機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.業(yè)務(wù)辦公及水電費(fèi)服務(wù)對象滿意度≥90%。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)老年人體育協(xié)會2025年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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