第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：柳州市柳江區檔案館2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區檔案館2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

柳江區檔案館是集中管理檔案和重要史料的信息中心，是檔案法律法規在全區實施管理的執法主體。集中統一管理黨和國家需要長遠保管的檔案和史料，維護歷史的真實面貌，為現實的社會主義現代化建設和歷史的長遠需要服務；接收和征集本級各機關、團體及其所屬單位具有長期和永久保存價值的檔案以及有關資料，科學地管理；通過多種方式，積極開展檔案資料的利用工作。

二、機構設置情況

（一）柳州市柳江區檔案館為參公事業單位，內設3個職能股，分別為辦公室，檔案管理股，業務指導股。單位參公事業編制11個。實有人數11人。參公事業在職人員9人，工勤在職人員1人，公益崗位3人，退休人員16人；

（二）本部門無所屬單位。

第二部分：柳州市柳江區檔案館2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入222.34萬元，總支出222.34萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少25.77 萬元，下降10.39 %，主要原因是在職人員較上年減少，項目經費較上年壓減10%。總支出較上年下降10.39%，主要原因是在職人員較上年減少，項目經費較上年壓減10%。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入222.34萬元，較上年減少25.77萬元，下降10.39 %，主要原因是在職人員較上年減少，項目經費較上年壓減10%。部門收入主要包括：

1、一般公共預算撥款217.40萬元，占部門總收入的97.78%。

2、政府性基金預算撥款4.94萬元，占部門總收入的2.22% 。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出222.34萬元，較上年減少25.77 萬元，下降10.39 %，主要原因是在職人員較上年減少，項目經費較上年壓減10%。部門支出主要包括：行政運行141.86萬元；一般行政管理事務0萬元；行政單位離退休24.82萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.77萬元；機關事業單位職業年金繳費支出8.88萬元；行政單位醫療8.66萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出4.94萬元；住房公積金15.41萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共4.94萬元，較上年減少0.55萬元，下降10.02 %，主要原因是落實過“緊日子”文件精神，項目經費較上年壓減10%。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.24萬元，同口徑比2024年減少0.11萬元，下降33.33%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，無變化的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無車輛更新購置計劃，無公務用車購置費預算安排；

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車，無公務用車運行維護費預算安排。

（三）公務接待費2025年預算安排0.24萬元，比上年減少0.11萬元，下降33.33%，減少的主要原因是在職在編人員較上年減少，公務接待費標準較上年減少100元/人。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關（事業單位）運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關（事業單位）運行經費預算28.92萬元，較上年減少3.60萬元，下降11.07%，減少的主要原因是在職在編人員減少，人員定額經費標準下調。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額1.58萬元。其中：貨物類采購1.58萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產占用情況說明

目前，本部門共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值216.20萬元，其中信息化設備共47件，價值22.44萬元；辦公設備共33件，價值14.60萬元；其他設備36件，價值88.96萬元;家具、用具等242件，價值87.57萬元。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及區本級項目1個，預算資金4.94萬元。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：綜合業務經費，預算資金4.94萬元，2025年度績效目標為主要用于確保檔案執法檢查工作，檔案室消防器材及其他修繕，檔案保護等工作正常運轉。設3條數量指標：數量指標1.購買消防器材數量≥20瓶，數量指標2.檔案執法檢查單位數量≥20次，數量指標3.全區檔案法制宣傳次數≥1次；設3條質量指標：質量指標1.購買消防器材合格率≥90%，質量指標2.檔案執法檢查覆蓋率≥90%，質量指標3.全區檔案法制宣傳合格率≥90%；設3條時效指標：時效指標1.購買消防器材完成率≥90%，時效指標2.檔案執法檢查完成率≥90%，時效指標3.全區檔案法制宣傳完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.綜合業務經費支出情況≤49400元；設3條可持續影響指標：可持續影響指標1.更換消防器材可持續影響，保障館藏檔案安全。可持續影響指標2.全區檔案法制宣傳可持續影響，提升人們對檔案管理和保護等意識。可持續影響指標3.檔案執法檢查可持續影響，規范檔案管理工作，提高檔案管理水平；設1條滿意度指標：滿意度指標1.檔案管理服務對象滿意度≥90%。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區檔案館2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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