第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）區委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務”水平，發揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責，更好地為區委領導決策服務；充分發揮綜合協調作用，確保日常工作的高效運轉；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（二）區委機要局主要工作職能：負責區密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉發工作；承擔區委密碼工作領導小組的日常事務工作；負責全區機要業務指導工作；負責全區黨政計算機加密網絡和辦公自動網絡的建設和管理。負責全區機要技術管理、應用；負責全區黨政會議電視系統柳江會場的管理、應用；負責全區鄉鎮傳真通信業務；負責全區機要干部的審查和培訓教育工作；負責機要文印室的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

（三）區委保密委員會辦公室（區國家保密局）主要工作職能：負責全區保密工作的管理、檢查；承擔區委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬全區保密工作有關規定；制定并組織實施全區保密工作計劃和保密技術發展規劃；組織、推廣使用保密技術科技成果；負責審批復制國家秘密載體的定點單位；負責全區保密執法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責全區保密業務指導；負責全區保密員的審批和培訓；完成領導交辦的其他工作。

二、機構設置情況

（一）中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室為行政機關單位，區委辦內設4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調研股和信息股。另有4個單位在區委辦掛牌，分別柳江區委機要局，柳江區委保密委員會辦公室（區國家保密局），柳江區檔案局，柳江區委督查績效辦。以上單位行政編制23個，工勤編制8個，編制合計31個。行政在職人員22人，工勤在職人員6人，公益崗位2人，退休人員11人。

（二）部門所屬單位1個，柳州市柳江區績效考評中心，屬于財政全額撥款事業單位，核定事業編制數為8人，現有事業編制在職人員6人，公益性崗位1人。單位職能：1、擬訂科學合理的督查和績效考評工作機制，組織開展全區督查和績效考評工作，協調解決涉及督查和績效考評工作的重要問題。2、負責中央、自治區、柳州市和區委區政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查，負責區委常委會、政府常務會以及重要的專題會議決策事項落實情況督查。 3、負責中央、自治區、柳州市和區委區政府主要領導批示件和交辦事項的督辦，負責群眾反映強烈和社會廣泛關注的重點熱點問題的督辦工作4、負責督促檢查柳江區有關部門落實區人大建議、區政協提案辦理情況。5、負責自治區、柳州市、區委區政府重點工程、重大項目、重要事項、為民辦實事落實情況督查。6、負責組織開展督查和績效考評調研工作，為區委區政府決策提供服務，協助四家班子領導開展相關督查、調研、考察活動。7、負責對各鎮各部門督查和績效考評工作進行業務培訓和指導。8、承擔自治區、柳州市對我區進行績效考評的各項工作，分解下派自治區、柳州市績效考評指標任務并做好過程監控。9、負責擬定和完善區本級績效考評工作方案，開展日常評估和年度績效考評工作，提出考評結果建議，并為區委和區委組織部了解和使用干部提供參考。10、負責區本級績效考評對象民主評議工作，社會評價宣傳和統計數據調查、分析工作，負責自治區和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。11、負責協調指導柳江區績效考評結果運用工作。12、負責統籌全區績效考評單位和指標的準入、審核、退出等工作。

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入677.37萬元，總支出677.37萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少12.70萬元，下降1.84%，主要原因是人員及車輛定額經費標準下調，社保基數較上年下調社會保障和就業支出減少，落實過“緊日子”文件精神，項目經費較上年壓減10%。總支出較上年下降1.84%，主要原因是人員及車輛定額經費標準下調，社保基數較上年下調社會保障和就業支出減少，落實過“緊日子”文件精神，項目經費較上年壓減10%。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入677.37萬元，較上年減少12.70萬元，下降1.84%，主要原因是人員及車輛定額經費標準下調，社保基數較上年下調社會保障和就業支出減少，落實過“緊日子”文件精神，項目經費較上年壓減10%。部門收入主要包括：

1、一般公共預算撥款578.00萬元，占部門總收入的85.33%。

2、政府性基金預算撥款98.96萬元，占部門總收入的14.61% 。

3、其他收入0.40萬元，占部門總收入的0.06%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出677.37萬元，較上年減少12.70萬元，下降1.84%，主要原因是人員及車輛定額經費標準下調，社保基數較上年下調社會保障和就業支出減少，落實過“緊日子”文件精神，項目經費較上年壓減10%。部門支出主要包括：行政運行396.76萬元；一般行政管理事務32.34萬元；行政單位離退休17.51萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出46.22萬元；機關事業單位職業年金繳費支出23.11萬元；行政單位醫療22.53萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出98.96萬元；住房公積金39.93萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共98.96萬元，較上年增長11.68萬元，增長13.38%，主要原因是本年新增廣西電子政務內網安全保障體系建設，清廉柳江建設專項工作經費等項目經費預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算15.74萬元，同口徑比2024年減少3.94萬元，下降20.02%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排14.40萬元，比上年減少3.60萬元，下降20.00 %，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，無變化的主要原因是無車輛更新購置計劃。

公務用車運行維護費2025年預算安排14.40萬元，比上年減少3.60萬元，下降20.00 %，減少的主要原因是落實過“緊日子”文件精神，車輛運行費標準較上年壓減20%。

（三）公務接待費2025年預算安排1.34萬元，比上年減少0.34萬元，下降20.24%，減少的主要原因是落實過“緊日子”文件精神，人均公務接待費標準較上年下調。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關（事業單位）運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關（事業單位）運行經費預算102.30萬元，較上年減少6.85萬元，下降6.28%，減少的主要原因是落實過“緊日子”文件精神，人員定額經費標準較上年下調。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額15.90萬元。其中：貨物類采購1.50萬元、工程類采購0萬元、服務類采購14.40萬元。

九、國有資產占用情況說明

目前，本部門共有在編公務用車2輛，我部門實有固定資產原值512.21萬元，其中信息化設備共204件，價值185.91萬元；辦公設備共135件，價值57.38萬元；車輛2輛，價值39.71萬元；其他設備136件，價值136.17萬元;家具、用具等115件，價值18.84萬元;無形資產10件，價值74.21萬元。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及區本級項目9個，預算資金131.30萬元。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：綜合業務經費，預算資金12.35萬元，2025年度績效目標為主要用于確保區委督促檢查工作，機要系統日常維護工作，國家安全工作，區委深化改革工作，保密工作，中央文件改版工作，保密檢查工作分隊工作，安可項目耗材等正常開展。設3條數量指標：數量指標1.區委督促檢查工作次數≥8次，數量指標2.國家安全工作宣傳次數≥1次，數量指標3.保密工作檢查單位數量≥8個；設3條質量指標：質量指標1.區委督促檢查工作質量良好，質量指標2.國家安全工作宣傳合格率≥90%，質量指標3.保密工作檢查合格率≥90%；設3條時效指標：時效指標1.區委督促檢查工作任務完成率≥90%，時效指標2.國家安全工作任務完成率≥90%，時效指標3.保密工作檢查完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.綜合業務經費支出情況≤123500元；設1條社會效益指標：社會效益指標1.保密工作檢查意義，提高保密意識，保障國家安全；設2條可持續影響指標：可持續影響指標1.區委督促檢查工作的持續性影響,落實區委發展要求，促進經濟發展，可持續影響指標2.國家安全工作持續影響，繼續提高人民維護國家安全意識；設1條滿意度指標：滿意度指標1.人民群眾滿意度≥90%。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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