第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會社會工作部2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會社會工作部2025年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)人民信訪工作，確保人民群眾的合理訴求得到有效處理。

（二）指導(dǎo)人民建議征集工作：鼓勵和引導(dǎo)人民群眾建言獻(xiàn)策，推動社會治理的民主化和科學(xué)化。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)：通過黨建引領(lǐng)，推動基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提升基層政權(quán)的建設(shè)水平。

（四）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全國性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作：負(fù)責(zé)全國性行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，推動其深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（五）協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展：通過政策指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推動行業(yè)協(xié)會商會適應(yīng)新時代的發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

（六）指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作：加強(qiáng)對新興領(lǐng)域的黨建工作指導(dǎo)，確保這些領(lǐng)域的黨組織建設(shè)和工作覆蓋。

（七）指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)：負(fù)責(zé)社會工作人才的培養(yǎng)、選拔和管理，提升社會工作隊伍的整體素質(zhì)和能力。

（八）負(fù)責(zé)志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查：推動志愿服務(wù)工作的規(guī)范化和制度化，促進(jìn)社會公益事業(yè)的發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會社會工作部為行政機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)兩個職能股室，分別為辦公室、綜合股。行政編制6個，行政在職人員6人，兩新黨建組織員4人。

（二）單位職能：負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)基層民主政治建設(shè)、基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)；加強(qiáng)社區(qū)工作者職業(yè)體系建設(shè)；參與起草社會工作服務(wù)和志愿服務(wù)的政策和標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助推進(jìn)社會工作人才、志愿服務(wù)人才的登記、招錄、建檔、培訓(xùn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)性、示范性志愿服務(wù)活動的組織、策劃、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)、宣傳工作；推進(jìn)基層治理網(wǎng)格化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)“兩企三新”黨建工作的政策宣傳、咨詢服務(wù)、信訪受理和答復(fù)；做好“兩企三新”黨員的教育、管理、服務(wù)等工作；做好對全區(qū)“兩企三新”黨建工作的督促、檢查和考核工作；推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

第二部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會社會工作部2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入316.43萬元，總支出316.43萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。根據(jù)《柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)改革方案》的通知本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入316.43萬元，根據(jù)《柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)改革方案》的通知本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。部門收入主要包括：

1、一般公共預(yù)算撥款212.93萬元，占部門總收入的67.29%。

2、政府性基金預(yù)算撥款103.50萬元，占部門總收入的32.71% 。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出316.43萬元，本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。部門支出主要包括：行政運(yùn)行116.98萬元；一般行政管理事務(wù)65.56萬元；行政單位離退休? 萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.65萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.33萬元；行政單位醫(yī)療5.19萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出103.50萬元；住房公積金9.22萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共103.5萬元，本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)，具體如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務(wù)活動安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無車輛更新購置計劃，無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務(wù)用車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.14萬元，本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。我部門2025年機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.73萬元，本部門為2024年6月新成立柳江區(qū)委職能部門，無2024年預(yù)算對比數(shù)。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購預(yù)算總金額1.00萬元。其中：貨物類采購1.00萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值1.34萬元，其中信息化設(shè)備共0件，價值0萬元；辦公設(shè)備共5件，價值1.34萬元；其他設(shè)備0件，價值0萬元;家具、用具等0件，價值0萬元;無形資產(chǎn)0件，價值0萬元。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及區(qū)本級項目5個，預(yù)算資金169.06萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項目一：綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金22.50萬元，2025年度績效目標(biāo)為主要用于確保村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)，兩新組織培訓(xùn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)建議征集點(diǎn)，宣傳資料印制，兩新組織黨工委辦公室等工作正常開展。設(shè)5條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)設(shè)建議征集點(diǎn)設(shè)立數(shù)量≥10個，數(shù)量指標(biāo)2.“三企兩新”、基層治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會工作、志愿者服務(wù)、信訪工作等宣傳資料印制數(shù)量≥1500本，數(shù)量指標(biāo)3.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)人數(shù)≥800人；數(shù)量指標(biāo)4.參加兩新組織黨組織負(fù)責(zé)人（出資人）、黨組織書記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)人數(shù)≥90人；數(shù)量指標(biāo)5.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)期數(shù)=4期；設(shè)4條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)設(shè)建議征集點(diǎn)設(shè)立合格率≥90%，質(zhì)量指標(biāo)2.宣傳資料印制合格率≥90%，質(zhì)量指標(biāo)3.兩新組織黨組織負(fù)責(zé)人（出資人）、黨組織書記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)合格率≥90%；質(zhì)量指標(biāo)4.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)合格率≥90%；設(shè)4條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)設(shè)建議征集點(diǎn)設(shè)立完成率≥90%，時效指標(biāo)2.宣傳資料印制完成率≥90%，時效指標(biāo)3.兩新組織黨組織負(fù)責(zé)人（出資人）、黨組織書記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)完成率≥90%；時效指標(biāo)4.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出情況≤225000元；設(shè)2條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)設(shè)建議征集點(diǎn)設(shè)立，提升人民群眾對社會管理工作參與度；社會效益指標(biāo)2.兩新組織培訓(xùn)影響，激發(fā)組織活力，提升兩新組織黨組織書記、黨務(wù)工作者履職工作能力；設(shè)2條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.“三企兩新”、基層治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會工作、志愿者服務(wù)、信訪工作等宣傳影響，促進(jìn)社會管理工作持續(xù)發(fā)展；可持續(xù)影響指標(biāo)2.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任培訓(xùn)可持續(xù)影響，不斷增強(qiáng)村（社區(qū)）“兩委”干部的服務(wù)意識、提升履職能力；設(shè)2條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.兩新組織黨組織負(fù)責(zé)人（出資人）、黨組織書記、黨務(wù)工作者滿意度≥90%；滿意度指標(biāo)2.村（社區(qū)）“兩委”干部及村（居）務(wù)監(jiān)督委主任滿意度≥90%。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會社會工作部2025年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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