第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區土地收購儲備中心2024年

部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區土地收購儲備中心2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）負責全區土地收購儲備管理工作，制定土地收購儲備計劃。

（二）負責土地供應前的開發整理和管理工作。

（三）負責受區人民政府委托的被征收農民集體土地、依法收回的國有土地、優先儲備空閑、低效利用等存量建設用地及其他應納入儲備的國有土地進行儲備。

（四）負責管理、運作、經營已收購、儲備的國有土地。

（五）依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業改制等國有土地進行收購和置換，負責區人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。

（六）依法向社會公布土地收購、儲備信息。

（七）負責籌集管理并合理使用土地儲備資金、土地儲備專項債券資金，確保資金安全流轉，財務實行獨立核算，收支兩條線管理。

（八）完成區委、區人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

（一）部門內設機構（處室）的數量、名稱、職能等；

本部門屬全額撥款參照公務員管理事業單位，未設置有其他二層機構，內設辦公室、儲備股、綜合股共3個職能股室。

（二）編制現狀、人員構成情況

經區機構編制委員會辦公室核定，本部門為參照公務員法管理事業單位，編制人數6人。

本年度本部門實有人數8人。其中：一、編制內在職實有人數6人，占總人數的75%。人員構成：實職副科級領導1人，三級主任科員1人，四級主任科員4人，；二、編外聘用實有人數2人，占總人數的25%，本部門無離退休人員。

三、年度主要工作任務等

1、按照2024年土地收儲計劃，全力做好土地收儲工作

對2024年土地收儲計劃中未獲用地批復的地塊，我中心將加大跟進力度，對接區自然資源局，及時組織材料申請辦理用地預審及用地報批；隨時跟進土地收儲項目的征地拆遷進度，與區征補中心及項目所在鄉鎮征地組保持聯系，隨時掌握了解項目土地征收進展，力爭全面完成計劃項目的土地征收工作。

2、推動已收儲完畢的儲備土地及時上市交易，完成項目的最終落地建設

2024年，我中心將加大與區重點規劃科及區自然資源局的對接工作，爭取把已收儲完畢的儲備土地及時上市交易。如柳江區成團鎮垃圾無害化處理中心項目和柳州飛喬體育器材有限公司等項目。

3、加強對儲備土地的日常管理

我中心將定期對存量儲備土地進行巡查，防止土地被侵占或傾倒垃圾等情況，確保儲備土地的資產安全。

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第二部分：柳州市柳江區土地收購儲備中心2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入136.51萬元，總支出136.51萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數比上年增長6.26萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費收支預算數比上年增長?？傊С?/span>較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數比上年增長7.06萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費支出預算數比上年增長。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入136.51萬元，較上年增長14.63?%，

1、一般公共預算撥款130.84萬元，較上年增加18.05萬元，較上年增長16.00%。

2、政府性基金撥款5.67萬元，較上年減少0.63萬元，較上年下降10.00%。

主要原因：一般公共預算撥款較上年增長16.00%，是因為獎金收入年初預算數比上年增長7.06萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費收入預算數比上年增長。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出?136.51?萬元，較上年增長14.63 %，

主要原因是獎金支出年初預算數比上年增長6.26萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費支出預算數比上年增長。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；

（2）衛生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；

（3）城鄉社區類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；

（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；

（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出130.84萬元，占支出總預算95.85%，同比增18.05萬元，同比增長16.00%。

（2）項目支出預算

項目支5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入136.51萬元，總支出 136.51 萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數比上年增長7.06萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費收入預算數比上年增長。財政撥款總支出較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數比上年增長6.26萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費支出預算數比上年增長。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門一般公共預算支出共?130.84萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數比上年增長7.06萬元，相應的機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，繳費支出預算數比上年增長。

具體情況為：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金繳費基數提高，繳費支出預算數比上年增長。

（2）衛生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政單位基本醫療保險繳費基數提高，繳費支出預算數比上年增長。

（3）城鄉社區類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；

（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此工會經費繳費基數也相應比上年增加0.45萬元，以及其他社會保險繳費支出比上年增加；同時外聘人員社保繳費調整，支出預算數比上年增加。

（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政事業單位住房公積金繳費基數提高，繳費支出預算數比上年增長。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共?130.84?萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數比上年增長7.06萬元，導致機關事業單位基本養老保險繳費及醫療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數增加，支出預算數比上年增長。具體情況為：

1、工資福利支出?-基本工資28.87萬元，同比增長0.16萬元，同比增長0.55%，主要原因是正常增資；工資福利支出?-津貼補貼支出18.65萬元，與上年持平；工資福利支出?-獎金17.86萬元，同比增長7.06萬元，同比增長65.37%，主要原因是公務員基礎性績效獎勵比上年增加人均約1.2萬元；工資福利支出?-機關事業單位基本養老保險繳費12.73萬元，同比增長3.61萬元，同比增長39.58%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業單位基本養老保險繳費基數調整；支出預算數同比增加。工資福利支出?-職業年金6.37萬元，同比增長1.81萬元，同比增長39.69%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業單位職業年金繳費基數調整；支出預算數同比增加。；工資福利支出?-職工基本醫療保險繳費6.21萬元，同比增長1.76萬元，同比增長39.55%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社?；鶖嫡{整；工資福利支出?-其他社會保障繳費0.56萬元，同比增長0.16萬元，同比增長40%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社?；鶖嫡{整；工資福利支出?-公積金9.55萬元，同比增長2.71萬元，同比增長39.62%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，公積金基數調整；工資福利支出?-其他工資福利支出11.61萬元，同比增長0.34萬元，主要原因是社保繳費基數調整。

2、商品和服務支出?-辦公費支出1.47萬元，與上年持平；商品和服務支出?-印刷費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-水費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-電費支出0.66萬元，與上年持平；商品和服務支出?-差旅費支出2.64萬元，與上年持平；商品和服務支出?-維修（護）費支出0.36萬元，與上年持平；商品和服務支出?-會議費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-培訓費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-公務接待費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-工會經費支出1.59萬元，同比增長0.45萬元，同比增長39.47%；主要原因是工資福利中的獎金增加，商品和服務支出?-福利費支出0.42萬元，與上年持平；商品和服務支出?-其他商品與服務支出10.95萬元，同比增長0.05萬元，同比基本保持持平。

3、對個人和家庭的補助支出預算0.01萬元，與上年持平。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.18萬元，同口徑比2023年減少0.10萬元，下降35.71%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，

2.公務接待費2024年預算安排0.18萬元，比上年減少0.10萬元，下降35.71%，減少的主要原因是厲行節約，壓減經費。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共?5.67萬元，較上年減少10.00%，主要原因是厲行節約，壓減土地收購儲備工作經費。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2024年單位預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共8.10萬元，同口徑與上年持平。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1.81萬元。其中：貨物類采購1.81萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。本部門2024年政府采購主要是貨物類采購，根據區組織部門的使用國產電腦采購計劃安排，同時本部門辦公設備基本已達到報廢年限，且部分辦公設備已不能正常辦公使用，本年度政府采購預算為辦公用電腦及電腦應用軟件、打印機購置。

（三）政府購買服務情況說明

2024年本部門的政府購買服務沒有預算安排.

（四）國有資產占用情況說明

本部門無公務用車，其他辦公設備及家具用具共97臺（套）。

（五）預算績效目標情況說明

1.本部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金5.67萬元?？冃繕饲闆r詳見報表（涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱：土地收購儲備工作經費，預算資金5.67萬元，2024年度績效目標為按年度工作計劃開展土地收購儲備工作，并做好對儲備的土地進行登記、管理、土地供應前的整理等服務性工作。嚴格按部門內部控制制度及財務規章制度，收支兩條線，?？顚Ｓ?，保障本部門土地收購儲備工作正常運轉。杜絕不合理開支，嚴格控制“三公”經費的支出，預算支付率小于或等于56700元。設4條數量指標：數量指標1.辦公費支出≦1.87萬元,數量指標2.差旅費支出≦1.00萬元；數量指標3.培訓費支出≦0.30萬元；數量指標4.其他商品和服務支出≦2.50萬元。設1條質量指標：質量指標1.土地收購儲備工作經費支出合法合規,定性100%。設1條時效指標：時效指標1.土地收購儲備工作經費支付及時性，定性：年度內完成。設1條成本指標：成本指標1.各項目費用支出控制在預算內≦5.67萬元,設1條社會效益指標：社會效益指標1.有利于保障部門土地收購儲備工作正常開展,定性，各項工作經費足額支付。設1條滿意度指標：滿意度指標1.單位干部職工滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 ?反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 ?反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 ?反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 ?反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 ?反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 ?反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 ?反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區土地收購儲備中心2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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