第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2024年

部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2024年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備管理工作，制定土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)土地供應(yīng)前的開發(fā)整理和管理工作。

（三）負(fù)責(zé)受區(qū)人民政府委托的被征收農(nóng)民集體土地、依法收回的國(guó)有土地、優(yōu)先儲(chǔ)備空閑、低效利用等存量建設(shè)用地及其他應(yīng)納入儲(chǔ)備的國(guó)有土地進(jìn)行儲(chǔ)備。

（四）負(fù)責(zé)管理、運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)已收購(gòu)、儲(chǔ)備的國(guó)有土地。

（五）依法對(duì)違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國(guó)有土地進(jìn)行收購(gòu)和置換，負(fù)責(zé)區(qū)人民政府指令性收購(gòu)地塊的收購(gòu)和儲(chǔ)備工作。

（六）依法向社會(huì)公布土地收購(gòu)、儲(chǔ)備信息。

（七）負(fù)責(zé)籌集管理并合理使用土地儲(chǔ)備資金、土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金，確保資金安全流轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，收支兩條線管理。

（八）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（處室）的數(shù)量、名稱、職能等；

本部門屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，未設(shè)置有其他二層機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、儲(chǔ)備股、綜合股共3個(gè)職能股室。

（二）編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，本部門為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，編制人數(shù)6人。

本年度本部門實(shí)有人數(shù)8人。其中：一、編制內(nèi)在職實(shí)有人數(shù)6人，占總?cè)藬?shù)的75%。人員構(gòu)成：實(shí)職副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，三級(jí)主任科員1人，四級(jí)主任科員4人，；二、編外聘用實(shí)有人數(shù)2人，占總?cè)藬?shù)的25%，本部門無(wú)離退休人員。

三、年度主要工作任務(wù)等

1、按照2024年土地收儲(chǔ)計(jì)劃，全力做好土地收儲(chǔ)工作

對(duì)2024年土地收儲(chǔ)計(jì)劃中未獲用地批復(fù)的地塊，我中心將加大跟進(jìn)力度，對(duì)接區(qū)自然資源局，及時(shí)組織材料申請(qǐng)辦理用地預(yù)審及用地報(bào)批；隨時(shí)跟進(jìn)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目的征地拆遷進(jìn)度，與區(qū)征補(bǔ)中心及項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地組保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握了解項(xiàng)目土地征收進(jìn)展，力爭(zhēng)全面完成計(jì)劃項(xiàng)目的土地征收工作。

2、推動(dòng)已收儲(chǔ)完畢的儲(chǔ)備土地及時(shí)上市交易，完成項(xiàng)目的最終落地建設(shè)

2024年，我中心將加大與區(qū)重點(diǎn)規(guī)劃科及區(qū)自然資源局的對(duì)接工作，爭(zhēng)取把已收儲(chǔ)完畢的儲(chǔ)備土地及時(shí)上市交易。如柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化處理中心項(xiàng)目和柳州飛喬體育器材有限公司等項(xiàng)目。

3、加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)備土地的日常管理

我中心將定期對(duì)存量?jī)?chǔ)備土地進(jìn)行巡查，防止土地被侵占或傾倒垃圾等情況，確保儲(chǔ)備土地的資產(chǎn)安全。

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第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入136.51萬(wàn)元，總支出136.51萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)14.63 %，主要原因是獎(jiǎng)金收入年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)6.26萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)收支預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。總支出較上年增長(zhǎng)14.63 %，主要原因是獎(jiǎng)金支出年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入136.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.63?%，

1、一般公共預(yù)算撥款130.84萬(wàn)元，較上年增加18.05萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.00%。

2、政府性基金撥款5.67萬(wàn)元，較上年減少0.63萬(wàn)元，較上年下降10.00%。

主要原因：一般公共預(yù)算撥款較上年增長(zhǎng)16.00%，是因?yàn)楠?jiǎng)金收入年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)收入預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出?136.51?萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.63 %，

主要原因是獎(jiǎng)金支出年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)6.26萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算19.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.99%，同比增5.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.62%；

（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.21萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算4.55%，同比增1.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.55%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算5.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.15%，同比減0.63萬(wàn)元，同比下降10.00%；

（4）國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算95.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.31%，同比增7.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.05%；

（5）住房保障類科目支出預(yù)算9.55萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算6.99%，同比增2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.61%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出130.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.85%，同比增18.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.00%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支5.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.15%，同比減0.63萬(wàn)元，同比下降10.00%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我部門財(cái)政撥款總收入136.51萬(wàn)元，總支出 136.51 萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)14.63 %，主要原因是獎(jiǎng)金收入年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)收入預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)14.63 %，主要原因是獎(jiǎng)金支出年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)6.26萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算支出共?130.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.00 %，主要原因是獎(jiǎng)金支出年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

具體情況為：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算19.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.99%，同比增5.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.62%；主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.21萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算4.55%，同比增1.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.55%；主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算5.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.15%，同比減0.63萬(wàn)元，同比下降10.00%；

（4）國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算95.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.31%，同比增7.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.05%；主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)也相應(yīng)比上年增加0.45萬(wàn)元，以及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年增加；同時(shí)外聘人員社保繳費(fèi)調(diào)整，支出預(yù)算數(shù)比上年增加。

（5）住房保障類科目支出預(yù)算9.55萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算6.99%，同比增2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.61%；主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出共?130.84?萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.00 %，主要原因是獎(jiǎng)金支出年初預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，支出預(yù)算數(shù)比上年增長(zhǎng)。具體情況為：

1、工資福利支出?-基本工資28.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.55%，主要原因是正常增資；工資福利支出?-津貼補(bǔ)貼支出18.65萬(wàn)元，與上年持平；工資福利支出?-獎(jiǎng)金17.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.37%，主要原因是公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)比上年增加人均約1.2萬(wàn)元；工資福利支出?-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.58%，主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；支出預(yù)算數(shù)同比增加。工資福利支出?-職業(yè)年金6.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.69%，主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，因此機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；支出預(yù)算數(shù)同比增加。；工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.55%，主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，社保基數(shù)調(diào)整；工資福利支出?-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%，主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，社保基數(shù)調(diào)整；工資福利支出?-公積金9.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.62%，主要原因是工資福利支出中的獎(jiǎng)金同比增長(zhǎng)7.06萬(wàn)元，公積金基數(shù)調(diào)整；工資福利支出?-其他工資福利支出11.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.34萬(wàn)元，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2、商品和服務(wù)支出?-辦公費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-印刷費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-水費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-電費(fèi)支出0.66萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-差旅費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-維修（護(hù)）費(fèi)支出0.36萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.47%；主要原因是工資福利中的獎(jiǎng)金增加，商品和服務(wù)支出?-福利費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，與上年持平；商品和服務(wù)支出?-其他商品與服務(wù)支出10.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.05萬(wàn)元，同比基本保持持平。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬(wàn)元，與上年持平。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬(wàn)元，同口徑比2023年減少0.10萬(wàn)元，下降35.71%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，同口徑與上年持平，

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.18萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，下降35.71%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，同口徑與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，同口徑與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，同口徑與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共?5.67萬(wàn)元，較上年減少10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

本部門2024年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?2024年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共8.10萬(wàn)元，同口徑與上年持平。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額1.81萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)1.81萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。本部門2024年政府采購(gòu)主要是貨物類采購(gòu)，根據(jù)區(qū)組織部門的使用國(guó)產(chǎn)電腦采購(gòu)計(jì)劃安排，同時(shí)本部門辦公設(shè)備基本已達(dá)到報(bào)廢年限，且部分辦公設(shè)備已不能正常辦公使用，本年度政府采購(gòu)預(yù)算為辦公用電腦及電腦應(yīng)用軟件、打印機(jī)購(gòu)置。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

2024年本部門的政府購(gòu)買服務(wù)沒有預(yù)算安排.

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門無(wú)公務(wù)用車，其他辦公設(shè)備及家具用具共97臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

1.本部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金5.67萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（涉密項(xiàng)目等除外）。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金5.67萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按年度工作計(jì)劃開展土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作，并做好對(duì)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行登記、管理、土地供應(yīng)前的整理等服務(wù)性工作。嚴(yán)格按部門內(nèi)部控制制度及財(cái)務(wù)規(guī)章制度，收支兩條線，專款專用，保障本部門土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。杜絕不合理開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，預(yù)算支付率小于或等于56700元。設(shè)4條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.辦公費(fèi)支出≦1.87萬(wàn)元,數(shù)量指標(biāo)2.差旅費(fèi)支出≦1.00萬(wàn)元；數(shù)量指標(biāo)3.培訓(xùn)費(fèi)支出≦0.30萬(wàn)元；數(shù)量指標(biāo)4.其他商品和服務(wù)支出≦2.50萬(wàn)元。設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)支出合法合規(guī),定性100%。設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性，定性：年度內(nèi)完成。設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.各項(xiàng)目費(fèi)用支出控制在預(yù)算內(nèi)≦5.67萬(wàn)元,設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.有利于保障部門土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作正常開展,定性，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)足額支付。設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.單位干部職工滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防??反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全 ?反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育 ?反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) ?反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 ?反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 ?反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 ?反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 ?反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2024年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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