第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)投資促進(jìn)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)投資促進(jìn)中心2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于對(duì)外開(kāi)放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。 ?

（2）承辦柳江區(qū)招商引資中的各項(xiàng)具體事宜，調(diào)查、研究區(qū)招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向區(qū)人民政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問(wèn)題的建議；配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。

（3）受區(qū)政府委托編制全區(qū)招商引資中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，研究擬定全區(qū)招商引資計(jì)劃及招商引資活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；牽頭組織全區(qū)重大性招商引資活動(dòng)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)抓好全區(qū)招商引資計(jì)劃的分解下達(dá)和落實(shí)考核工作。

（4）根據(jù)柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，組建和管理全區(qū)統(tǒng)一的招商引資項(xiàng)目庫(kù)，形成引資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、發(fā)布、更新運(yùn)行機(jī)制。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、情況綜合、咨詢(xún)服務(wù)等工作。研究國(guó)內(nèi)投資政策及投資方向，綜合分析有關(guān)國(guó)內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提供招商投資

信息及提出工作建議。

（6）根據(jù)區(qū)人民政府的授權(quán)，依據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)，受理、協(xié)調(diào)和處理區(qū)外投資者投訴事項(xiàng)；在辦理投訴事中負(fù)責(zé)調(diào)查、轉(zhuǎn)辦、督查、協(xié)調(diào)等工作。

（7）負(fù)責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進(jìn)工作部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，聯(lián)系和指導(dǎo)全區(qū)各單位做好招商引資工作。

（8）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我局屬全額參公事業(yè)編制，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我局參公事業(yè)單位編制10名，其中，全額事業(yè)單位編制10名。

2．人員構(gòu)成情況

我局實(shí)有人數(shù)15人，其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)10人，編外在職實(shí)有人數(shù)5人。

行政人員及參公事業(yè)單位10人中，科級(jí)以上5人，占50%；其他人員5人，占50%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員0人中，科級(jí)以上0人；其他人員0人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員0人。

離退休人員2人，其中，離休人員0人，退休人員2人。

三、年度主要工作任務(wù)等

到位資金情況。區(qū)外境內(nèi)到位資金85.59億元，同比增長(zhǎng)29.08%，完成年度目標(biāo)任務(wù)85億元的101.19%。其中制造業(yè)到位資金63.19億元，同比增長(zhǎng)37.65%，完成全年目標(biāo)任務(wù)63億元的100.3%。

新引進(jìn)項(xiàng)目情況。引進(jìn)新項(xiàng)目71個(gè)，同比增長(zhǎng)18.33%，完成全年目標(biāo)任務(wù)70個(gè)的101.43%；項(xiàng)目總投資142.9億元。其中新引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目45個(gè)，億元以上工業(yè)項(xiàng)目30個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目63個(gè)，竣工項(xiàng)目18個(gè)，均100%完成全年目標(biāo)任務(wù)。

新引進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目情況。全區(qū)新引進(jìn)20-50億項(xiàng)目2個(gè)，即投資25億元的中城院的廢舊鋰電池及報(bào)廢汽車(chē)拆解項(xiàng)目和投資25億元的鄉(xiāng)村振興肉牛養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目；引進(jìn)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)1個(gè)，即廣東富田高新科技有限公司。

?

第二部分：柳州市柳江區(qū)投資促進(jìn)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公兩費(fèi)”支出情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入331.28?萬(wàn)元，總支出331.28????萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)13.60%，主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，一般公共預(yù)算撥款比上年增加129.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.19%。總支出較上年增長(zhǎng)13.60 %，主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效， 二是科目調(diào)整，招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故造成一般公共預(yù)算撥金額增加。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款314.18萬(wàn)元，同比增129.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.19%。主要原因人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效。

2、政府性基金撥款17.1萬(wàn)元，同比減89.9萬(wàn)元，同比下降84.02%。主要原因科目調(diào)整，招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故造成一般公共預(yù)算撥金額增加，政府性基金預(yù)算撥款減少。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

4、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

5、單位資金安排的資金0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

?

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入331.28?萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.60?%，主要原因是主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，一般公共預(yù)算撥款比上年增加129.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.19%；招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款314.18萬(wàn)元，同比增129.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.19%。主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

2、政府性基金撥款17.1萬(wàn)元，同比減89.9萬(wàn)元，同比下降84.02%。主要原因招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故政府性基金預(yù)算撥款減少。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出?331.28?萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.60%，主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；二是調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目，招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故政府性基金預(yù)算撥款減少。

主要包括：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、招商引資、行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、住房公積金。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出234.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.93%，同比增50.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.28%。其中：

行政運(yùn)行支出預(yù)算172.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算73.31%，同比增35.88萬(wàn)元，同比增26.31%；主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；

行政單位離退休支出預(yù)算3.29萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.4%，同比增0.8萬(wàn)元，同比增32.13%;主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算21.71萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.24%，同比增5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.92%;主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元，占基本支出4.62%，同比增2.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.06%主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；。

行政單位醫(yī)療支出預(yù)算10.58萬(wàn)元，占基本支出4.50%，同比增2.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%。主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；

住房公積金支出預(yù)算16.28萬(wàn)元，占基本支出6.93%，同比增3.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.93%主要原因一是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出96.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.07%，同比減少10.7萬(wàn)元，同比下降10%。下降的主要原因是其中：

招商引資支出79.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出82.24%，同比增100%。招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，招商引資預(yù)算撥款增加。

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出17.76%，同比減少89.9萬(wàn)元，下降84.02%。招商工作經(jīng)費(fèi)24年從其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)至招商引資科目，故政府性基金預(yù)算撥款減少。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)財(cái)政撥款總收入?331.28?萬(wàn)元，總支出 331.28?萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)13.60 %，主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)13.60 %，主要原因是要原因是人員工資調(diào)整，造成行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算251.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75.91%，同比增長(zhǎng)115.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.38%；主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障障和就業(yè)科目支出預(yù)算35.86萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算10.82%，同比增8.31萬(wàn)元，同比增30.16%；主主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算10.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.19%，同比增2.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%；主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算17.1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.16%，同比減少89.9萬(wàn)元，同比下降84.02%；主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

（5）住房保障支出科目預(yù)算16.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.91%，同比增3.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.93%；主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算支出共?314.18萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)70.19 %，主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。具體情況為：

（1）一般公共預(yù)算支出基本支出預(yù)算234.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.93%，同比增50.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.28%，主要原因是人員工資調(diào)整造成人員經(jīng)費(fèi)增加；

行政運(yùn)行支出預(yù)算172.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算73.31%，同比增35.88萬(wàn)元，同比增26.31%；其中人員經(jīng)費(fèi)141.63萬(wàn)元，同比增32.20%，占一般公共預(yù)算基本支出82.22%，公用經(jīng)費(fèi)30.72萬(wàn)元，同比增4.53%，占一般公共預(yù)算基本支出17.78%。主要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

行政單位離退休支出預(yù)算3.29萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.4%，同比增0.8萬(wàn)元，同比增32.13%;其中人員經(jīng)費(fèi)3.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元。主要原因是提高每月的生活補(bǔ)貼。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算21.71萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.24%，同比增5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.92%;要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算10.86萬(wàn)元，占基本支出4.62%，同比增2.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.06%。要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加

行政單位醫(yī)療支出預(yù)算10.58萬(wàn)元，占基本支出4.50%，同比增2.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.82%。要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加

住房公積金支出預(yù)算16.28萬(wàn)元，占基本支出6.93%，同比增3.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.93%。要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加

????（2)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目支出預(yù)算79.2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算25.21%。要原因是人員工資調(diào)整，按月發(fā)放公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效，故而造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出共234.98?萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.28%，主要原因是人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。具體情況為：

工資福利支出?-基本工資48.24萬(wàn)元，同比增1.04萬(wàn)元，同比增2.2%，主要原因是人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-津貼補(bǔ)貼33.96萬(wàn)元，同比減7.24萬(wàn)元，同比減17.57%，主要原因是人員工資科目調(diào)整；

工資福利支出?-獎(jiǎng)金31.38萬(wàn)元，同比增13.38萬(wàn)元，同比增74.33%，主要原因人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.71萬(wàn)元，同比增5萬(wàn)元，同比增29.92，主要原因人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-職業(yè)年金繳費(fèi)10.86萬(wàn)元，同比增2.51萬(wàn)元，同比增30.06%，主要原因是人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.58萬(wàn)元，同比增2.43萬(wàn)元，同比增29.82%，主要原因是人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.95萬(wàn)元，同比增0.22萬(wàn)元，同比增30.14%，主要原因是人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-住房公積金16.28萬(wàn)元，同比增3.75萬(wàn)元，同比增29.93%，主要原因是人員工資調(diào)整；

工資福利支出?-其他工資福利支出27.06萬(wàn)元，同比減0.82萬(wàn)元，同比增2.94%，主要原因是會(huì)計(jì)科目調(diào)整；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.3萬(wàn)元，同口徑比2023年增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)743.33%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因無(wú)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排22.3萬(wàn)元，比上年增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)743.33%，增加的主要原因是調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因無(wú)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因無(wú)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)政府性基金預(yù)算支出共?17.1萬(wàn)元，較上年減少84.02 ?%，主要原因是調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)204年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?2024年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共12.2萬(wàn)元，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降0.41%，主要原因是財(cái)政吃緊控制預(yù)算，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額5.25萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)5.25萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。根據(jù)招商工作需要，購(gòu)置辦公設(shè)備。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2024年本單位的政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算共0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?目前，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛，其他辦公設(shè)備共16臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金96.3萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（涉密項(xiàng)目等除外）。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)招商引資宣傳及指南編制經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金7.2萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)制作柳江招商宣傳冊(cè)，宣傳柳江區(qū)招商政策和投資環(huán)境，引進(jìn)企業(yè)在我區(qū)落戶(hù)，堅(jiān)持誠(chéng)信招商，兌現(xiàn)落實(shí)所承諾的項(xiàng)目稅收優(yōu)惠，企業(yè)投資貼息、廠(chǎng)房租金補(bǔ)貼、技改項(xiàng)目補(bǔ)助，高端人才引進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)等扶持和優(yōu)惠政策，加強(qiáng)招商誠(chéng)信建設(shè)，并做好招商項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展招商活動(dòng)次數(shù)，指標(biāo)值≥10次；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)外出招商的前期準(zhǔn)備，指標(biāo)值根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)按質(zhì)完成招商任務(wù)，指標(biāo)值≥100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)值1.制作宣傳冊(cè)的費(fèi)用控制在預(yù)算經(jīng)費(fèi)內(nèi)，指標(biāo)值≦7.2萬(wàn)元；設(shè)3條效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.招商引資項(xiàng)目固定投資額，指標(biāo)值≥25億元；社會(huì)效益指標(biāo)1.擴(kuò)大柳江區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響力，指標(biāo)值≥1；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)3.可持續(xù)影響指標(biāo)引進(jìn)的企業(yè)符合環(huán)評(píng)的要求，指標(biāo)值=1；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：滿(mǎn)意度指標(biāo)1服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度，指標(biāo)值≥90%。

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防??反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

?