第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區投資促進中心2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區投資促進中心2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、主要職責

（1）貫徹執行國家、自治區和柳州市關于對外開放、利用外資的方針、政策、法規。 ?

（2）承辦柳江區招商引資中的各項具體事宜，調查、研究區招商引資、投資軟環境建設工作情況，向區人民政府提出促進招商引資、改善投資軟環境方面重大問題的建議；配合有關部門協調做好投資軟環境建設的有關工作。

（3）受區政府委托編制全區招商引資中長期戰略規劃，研究擬定全區招商引資計劃及招商引資活動方案，并組織實施；牽頭組織全區重大性招商引資活動，協同有關部門抓好全區招商引資計劃的分解下達和落實考核工作。

（4）根據柳江區經濟發展規劃，組建和管理全區統一的招商引資項目庫，形成引資項目的儲備、發布、更新運行機制。

（5）負責全區招商引資的數據統計、信息網絡建設、情況綜合、咨詢服務等工作。研究國內投資政策及投資方向，綜合分析有關國內外招商引資動態，向區領導和有關部門提供招商投資

信息及提出工作建議。

（6）根據區人民政府的授權，依據國家和自治區有關法律、法規，受理、協調和處理區外投資者投訴事項；在辦理投訴事中負責調查、轉辦、督查、協調等工作。

（7）負責與自治區、柳州市主管招商引資、投資促進工作部門的業務聯系，聯系和指導全區各單位做好招商引資工作。

（8）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我局屬全額參公事業編制，參照公務員管理事業單位1個。經區機構編制委員會辦公室核定，我局參公事業單位編制10名，其中，全額事業單位編制10名。

2．人員構成情況

我局實有人數15人，其中，編制內實有人數10人，編外在職實有人數5人。

行政人員及參公事業單位10人中，科級以上5人，占50%；其他人員5人，占50%。

事業編制內在職人員0人中，科級以上0人；其他人員0人，各類專業技術人員0人。

離退休人員2人，其中，離休人員0人，退休人員2人。

三、年度主要工作任務等

到位資金情況。區外境內到位資金85.59億元，同比增長29.08%，完成年度目標任務85億元的101.19%。其中制造業到位資金63.19億元，同比增長37.65%，完成全年目標任務63億元的100.3%。

新引進項目情況。引進新項目71個，同比增長18.33%，完成全年目標任務70個的101.43%；項目總投資142.9億元。其中新引進工業項目45個，億元以上工業項目30個，新開工項目63個，竣工項目18個，均100%完成全年目標任務。

新引進重大產業項目情況。全區新引進20-50億項目2個，即投資25億元的中城院的廢舊鋰電池及報廢汽車拆解項目和投資25億元的鄉村振興肉牛養殖示范基地項目；引進專精特新“小巨人”企業1個，即廣東富田高新科技有限公司。

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第二部分：柳州市柳江區投資促進中心2024年部門預算情況說明

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公兩費”支出情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入331.28?萬元，總支出331.28????萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長13.60%，主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，一般公共預算撥款比上年增加129.57萬元，增長70.19%。總支出較上年增長13.60 %，主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效， 二是科目調整，招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故造成一般公共預算撥金額增加。其中：

1、一般公共預算撥款314.18萬元，同比增129.57萬元，同比增長70.19%。主要原因人員工資調整，按月發放公務員基礎績效。

2、政府性基金撥款17.1萬元，同比減89.9萬元，同比下降84.02%。主要原因科目調整，招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故造成一般公共預算撥金額增加，政府性基金預算撥款減少。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

4、財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

5、單位資金安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

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二、部門收入總體情況說明

我部門總收入331.28?萬元，較上年增長13.60?%，主要原因是主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，一般公共預算撥款比上年增加129.57萬元，增長70.19%；招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故一般公共預算經費增加。其中：

1、一般公共預算撥款314.18萬元，同比增129.57萬元，同比增長70.19%。主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故一般公共預算經費增加。

2、政府性基金撥款17.1萬元，同比減89.9萬元，同比下降84.02%。主要原因招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故政府性基金預算撥款減少。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出?331.28?萬元，較上年增長13.60%，主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；二是調整經濟科目，招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故政府性基金預算撥款減少。

主要包括：行政運行經費、招商引資、行政單位離退休經費、機關養老經費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、行政單位醫療、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、住房公積金。

（1）基本支出預算

基本支出234.98萬元，占支出總預算70.93%，同比增50.37萬元，同比增長27.28%。其中：

行政運行支出預算172.26萬元，占基本支出預算73.31%，同比增35.88萬元，同比增26.31%；主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；

行政單位離退休支出預算3.29萬元，占基本支出預算1.4%，同比增0.8萬元，同比增32.13%;主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；

機關事業單位養老保險繳費支出預算21.71萬元，占基本支出預算9.24%，同比增5萬元，同比增長29.92%;主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；

機關事業單位職業年金繳費支出預算10.86萬元，占基本支出4.62%，同比增2.51萬元，同比增長30.06%主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；。

行政單位醫療支出預算10.58萬元，占基本支出4.50%，同比增2.43萬元，同比增長29.82%。主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；

住房公積金支出預算16.28萬元，占基本支出6.93%，同比增3.75萬元，同比增長29.93%主要原因一是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加；

（2）項目支出預算

項目支出96.3萬元，占支出總預算29.07%，同比減少10.7萬元，同比下降10%。下降的主要原因是其中：

招商引資支出79.2萬元，占項目支出82.24%，同比增100%。招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，招商引資預算撥款增加。

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出17.1萬元，占項目支出17.76%，同比減少89.9萬元，下降84.02%。招商工作經費24年從其他國有土地使用權出讓收入安排的支出調至招商引資科目，故政府性基金預算撥款減少。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入?331.28?萬元，總支出 331.28?萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長13.60 %，主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。財政撥款總支出較上年增長13.60 %，主要原因是要原因是人員工資調整，造成行政運行經費、行政單位離退休經費、機關養老經費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、行政單位醫療、住房公積金等經費相應增加。其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算251.46萬元，占支出總預算75.91%，同比增長115.08萬元，同比增長84.38%；主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

（2）社會保障障和就業科目支出預算35.86萬元, 占支出總預算10.82%，同比增8.31萬元，同比增30.16%；主主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

（3）衛生健康科目支出預算10.58萬元，占支出總預算3.19%，同比增2.43萬元，同比增長29.82%；主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

（4）城鄉社區支出預算17.1萬元，占支出總預算5.16%，同比減少89.9萬元，同比下降84.02%；主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

（5）住房保障支出科目預算16.28萬元，占支出總預算4.91%，同比增3.75萬元，同比增長29.93%；主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門一般公共預算支出共?314.18萬元，較上年增長70.19 %，主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。具體情況為：

（1）一般公共預算支出基本支出預算234.98萬元，占支出總預算70.93%，同比增50.37萬元，同比增長27.28%，主要原因是人員工資調整造成人員經費增加；

行政運行支出預算172.26萬元，占基本支出預算73.31%，同比增35.88萬元，同比增26.31%；其中人員經費141.63萬元，同比增32.20%，占一般公共預算基本支出82.22%，公用經費30.72萬元，同比增4.53%，占一般公共預算基本支出17.78%。主要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加。

行政單位離退休支出預算3.29萬元，占基本支出預算1.4%，同比增0.8萬元，同比增32.13%;其中人員經費3.19萬元，公用經費0.1萬元。主要原因是提高每月的生活補貼。

機關事業單位養老保險繳費支出預算21.71萬元，占基本支出預算9.24%，同比增5萬元，同比增長29.92%;要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加

機關事業單位職業年金繳費支出預算10.86萬元，占基本支出4.62%，同比增2.51萬元，同比增長30.06%。要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加

行政單位醫療支出預算10.58萬元，占基本支出4.50%，同比增2.43萬元，同比增長29.82%。要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加

住房公積金支出預算16.28萬元，占基本支出6.93%，同比增3.75萬元，同比增長29.93%。要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加

????（2)一般公共預算支出項目支出預算79.2萬元，占支出總預算25.21%。要原因是人員工資調整，按月發放公務員基礎績效，故而造成相應的經費增加

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共234.98?萬元，較上年增長27.28%，主要原因是人員工資調整人員經費增加。具體情況為：

工資福利支出?-基本工資48.24萬元，同比增1.04萬元，同比增2.2%，主要原因是人員工資調整；

工資福利支出?-津貼補貼33.96萬元，同比減7.24萬元，同比減17.57%，主要原因是人員工資科目調整；

工資福利支出?-獎金31.38萬元，同比增13.38萬元，同比增74.33%，主要原因人員工資調整；

工資福利支出?-機關事業單位基本養老保險繳費21.71萬元，同比增5萬元，同比增29.92，主要原因人員工資調整；

工資福利支出?-職業年金繳費10.86萬元，同比增2.51萬元，同比增30.06%，主要原因是人員工資調整；

工資福利支出?-職工基本醫療保險繳費10.58萬元，同比增2.43萬元，同比增29.82%，主要原因是人員工資調整；

工資福利支出?-其他社會保障繳費0.95萬元，同比增0.22萬元，同比增30.14%，主要原因是人員工資調整；

工資福利支出?-住房公積金16.28萬元，同比增3.75萬元，同比增29.93%，主要原因是人員工資調整；

工資福利支出?-其他工資福利支出27.06萬元，同比減0.82萬元，同比增2.94%，主要原因是會計科目調整；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算22.3萬元，同口徑比2023年增加22萬元，增長743.33%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因無。

2.公務接待費2024年預算安排22.3萬元，比上年增加22萬元，增長743.33%，增加的主要原因是調整經濟科目。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因無；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因無。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共?17.1萬元，較上年減少84.02 ?%，主要原因是調整經濟科目。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門204年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共12.2萬元，同比減少0.05萬元，同比下降0.41%，主要原因是財政吃緊控制預算，故運行經費減少。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額5.25萬元。其中：貨物類采購5.25萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。根據招商工作需要，購置辦公設備。

（三）政府購買服務情況說明

2024年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無。

（四）國有資產占用情況說明

?目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共16臺（套）。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目3個，預算資金96.3萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱招商引資宣傳及指南編制經費，預算資金7.2萬元，2024年度績效目標制作柳江招商宣傳冊，宣傳柳江區招商政策和投資環境，引進企業在我區落戶，堅持誠信招商，兌現落實所承諾的項目稅收優惠，企業投資貼息、廠房租金補貼、技改項目補助，高端人才引進獎補等扶持和優惠政策，加強招商誠信建設，并做好招商項目庫的建設。

設1條數量指標：數量指標開展招商活動次數，指標值≥10次；設1條質量指標：質量指標外出招商的前期準備，指標值根據產業發展方向；設1條時效指標：按時按質完成招商任務，指標值≥100%；設1條成本指標：成本指標值1.制作宣傳冊的費用控制在預算經費內，指標值≦7.2萬元；設3條效益指標：經濟效益指標1.招商引資項目固定投資額，指標值≥25億元；社會效益指標1.擴大柳江區域經濟的影響力，指標值≥1；經濟效益指標3.可持續影響指標引進的企業符合環評的要求，指標值=1；設1條滿意度指標：滿意度指標1服務企業滿意度，指標值≥90%。

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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