第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區市場監督管理局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區市場監督管理局2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）強化風險監測，抓好食品安全工作。不斷完善和加強食品安全抽驗工作，構筑食品安全防線，開展兩季學校食堂專項檢查。深入開展農村集體聚餐風險防控行動。在轄區內針對符合條件的餐飲單位開展餐廚廢棄物專項檢查。開展私宰肉專項整治工作

（二）強化藥品、醫療器械、化妝品市場監管，開展藥械經營和使用環節、化妝品流通領域精準監管。持續加大“兩品一械”專項整治力度。加強“醫用三源”醫療器械的監管

（三）強化改革力度，激發市場活力：著力優化營商環境，加大民營經濟幫扶力度。積極推進特種設備安全監管，加強對農資市場的監管。加強對重點商品市場的監管，開展打擊傳銷規范直銷工作，提升企業開辦便利度，開展動產抵押登記業務，加強知識產權創造、保護和運用工作，加強產品質量安全監督抽查工作，積極開展產品質量安全風險監測工作，加強質量體系認證建設。

（四）加強產品質量安全監督抽查工作，積極開展產品質量安全風險監測工作，加強質量體系認證建設。

（五）健全完善12315體系，繼續加大消費維權宣傳教育活動，繼續開展“誠信經營 放心消費”示范創建工作

（六）強化監管執法，開展對食品，藥品，醫療器械，特種設備，各種商品等監管執法，維護良好市場環境：開展“雙隨機、一公開”監管工作，推進企業信用體系建設，加強失信聯合懲戒，加強價格監管和反不正當競爭執法。加強對生產和銷售領域知識產權規范的檢查力度，加強廣告監管管理工作。

二、機構設置情況

（一）部門內設機構（處室）的數量、名稱、職能等；

柳江區市場監督管理局行政編制76名，全額撥款事業編制66名。設局長1名，副局長4名； 區市場監督管理執法稽查大隊設大隊長1名， 副大隊長3名。 拉堡、新城、柳堡、穿山、新興、進德、成團、三都、里高、 土博、百朋等11個市場監督管理所分別設所長1名。局機關設置辦公室，綜合規劃股，政策法規股，企業、個體私營經濟監督管理股，市場信用監督管理股，價格監督檢查和反不正當競爭股，網絡交易監督和消費環境管理股，廣告、商標監督管理和知識產權保護與促進股，質量發展和產品質量安全監督管理股，食品生產安全監督管理股，食品經營安全監督管理股，食品餐飲安全監督管理股，特種設備安全監察股，計量、標準化和認證監督管理股，藥品、醫療器械安全監督管理股，化妝品安全監督管理股，行政執法股，財務股，人事教育股。設置拉堡市場監督管理所、新城市場監督管理所、柳堡市場監督管理所、穿山鎮市場監督管理所、新興市場監督管理所、進德鎮市場監督管理所、成團鎮市場監督管理所、三都鎮市場監督管理所、里高鎮市場監督管理所、土博鎮市場監督管理所、百朋鎮市場監督管理所等11個市場監督管理所作為區市場監督管理局的派出機構。現有在職人數125人。

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（二）部門所屬單位的數量、名稱、單位性質、單位職能等。

本單位只有柳州市柳江區市場監督管理局本級預算單位，單位性質為行政單位，無下屬二層單位。

三、年度工作任務

（一）加大競爭執法力度，著力維護公平公正大市場，為我區經濟發展提供良好環境。

1．加強公平競爭審查。強化公平競爭審查制度落實情況的督查，加強公平競爭審查制度效應分析和跟蹤評估。

2．加大價格監管和反不正當競爭執法力度。圍繞教育、醫藥、電商等重點領域，深入開展價格專項治理，整治違法違規價費行為。強化直銷企業監管，加大傳銷監測和查處力度。

3．加強知識產權保護運用。加大執法力度，嚴厲打擊商標、專利、地理標志等領域侵犯知識產權行為，加強電商領域知識產權執法。加強專利、商標代理機構監管。完善知識產權運營公共服務體系，擴大知識產權金融服務范圍。完善商標、專利執法標準和規范。

（二）加強質量安全監管，切實維護人民群眾身體健康和生命安全，為持續擴大消費提供保障。

1．加強產品質量安全監管。完善產品質量監督抽查、跟蹤監測和風險研判機制。加大日用消費品質量監督抽查力度。圍繞玩具、文具、校服等產品，開展兒童和學生用品安全守護行動。

2．強化食品安全監管。全面落實生產經營者主體責任，提高良好生產規范水平。深入推進食品生產小作坊綜合治理。持續推進餐飲質量安全提升行動，實現“明廚亮灶”的餐飲服務提供者全覆蓋。改革完善食品抽檢制度，推行“雙隨機”監督抽檢，提高抽檢發現問題的針對性、有效性。發揮食安辦統籌作用，協調推動食品安全源頭治理。

3．加大藥品和醫療器械監管力度。加強藥品、醫療器械、化妝品日常監督檢查。開展互聯網制售假藥、中藥飲片、無證經營與經營使用無證醫療器械、化妝品違法添加等專項整治行動。完善藥品不良反應、醫療器械不良事件監測工作機制，建立落實企業直接報告制度。

4．加強消費者權益保護。市場監管各投訴舉報電話平臺統一至12315投訴平臺。強化消費者訴求大數據分析應用。加強消費教育引導，開展新興消費領域比較試驗和調查評價，推進懲罰性賠償公益訴訟。

（三）加強法治建設，不斷提升市場監管科學化規范化水平。

1．推動競爭政策落實。研究競爭中立制度規則和政策措施。推動建立競爭政策與產業政策協調機制，促進產業政策逐步由差異化、選擇性轉向普惠化、功能性。

2．加強市場監管法治建設。加強執法規范化建設，全面統一市場監管執法文書、服裝、標識標志、執法程序，建設統一的執法辦案信息系統，建設市場監管行政處罰文書網。加強執法監督，推進嚴格規范公正文明執法。????????????????????????????

3．完善信用監管機制。修改完善信用監管相關法規規章。實現市場監管部門“雙隨機、一公開”監管統一化、常態化，全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管。推進企業信用風險分類管理，實現監管資源合理配置和有效利用

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第二部分：柳州市柳江區市場監督管理局2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元，總支出2799.92萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長12.62%，主要原因是人員經費增加。總支出較上年增長12.62 %，主要原因是人員經費增加。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元，較上年增長12.62?%，主要原因是人員經費增加。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出2799.92萬元，較上年增長12.62%，主要原因是人員經費增加。主要包括：

（一）一般公共服務支出1916.4萬元；

（二）社會保障和就業支出525.07萬元；

（三）衛生健康支出123.3萬元；

（四）城鄉社區支出45.45；

（五）住房保障支出189.7萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入2799.92萬元，總支出2799.92萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長12.62%，主要原因是人員經費增加。財政撥款總支出較上年增長12.62%，主要原因是人員經費支出增加。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門一般公共預算支出共2754.47萬元，較上年增長13.09%，主要原因是人員經費增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算1916.4萬元，占支出總預算69.57%，同比增124.01萬元，同比增長6.92%，主要原因是人員經費增加；

（2）社會保障和就業支出525.07萬元, 占支出總預算19.06%，同比增112.56萬元，同比增長27.29%，主要原因是人員經費增加，社保等經費相應增加；

（3）衛生健康支出123.3萬元, 占支出總預算4.48%，同比增32.43萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員經費增加，醫保等經費相應增加

（4）住房保障支出189.7萬元, 占支出總預算6.89%，同比增49.4萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員經費增加，住房公積金經費相應增加。

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六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共2754.47萬元，較上年增長13.09%，主要原因是人員經費增加。具體情況為：

工資福利支出?-基本工資564.08萬元，同比減2.2萬元，同比下降0.39%，主要原因是人員退休減少經費；

工資福利支出?-津貼補貼394.5萬元，同比減12.86萬元，同比下降3.16%，主要原因是人員退休減少經費；

工資福利支出?-獎金364.3萬元，同比增132.1萬元，同比增長56.89%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加；

工資福利支出?-機關事業單位基本養老保險繳費252.93萬元，同比增66.53萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，養老繳費相應增加；

工資福利支出?-職業年金繳費126.46萬元，同比增33.26萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，職業年金繳費相應增加；

工資福利支出?-職工基本醫療保險繳費123.3萬元，同比增32.43萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，醫療保險繳費相應增加；

工資福利支出?-其他社會保障繳費7.98萬元，同比增5.65萬元，同比增長242.49%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，社保繳費相應增加；

工資福利支出?-住房公積金189.7萬元，同比增49.9萬元，同比增長35.69%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，住房公積金繳費相應增加；

工資福利支出?-其他工資福利支出150.91萬元，同比增3.52萬元，同比增長2.39%，主要原因是聘用人員工資每年增資及社保相應增加；

商品和服務支出?-辦公費30.63萬元，同比減0.98萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-印刷費3.75萬元，同比減0.12萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-水費3.13萬元，同比減0.1萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-電費13.75萬元，同比減0.44萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-郵電費25.78萬元，同比減1.02萬元，同比下降3.81%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-差旅費55萬元，同比減1.76萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-維修（護）費7.5萬元，同比減0.24萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-會議費3.13萬元，同比減0.1萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-培訓費3.75萬元，同比減0.12萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-公務接待費3.75萬元，同比減0.12萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-工會經費31.62萬元，同比增8.32萬元，同比增長35.7%，主要原因是人員月基礎績效獎金增加，工會經費相應增加；

商品和服務支出?-福利費8.75萬元，同比減0.28萬元，同比下降3.1%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-公務用車運行維護費51.8萬元，與去年持平

商品和服務支出?-其他交通費用109.44萬元，同減3.72萬元，同比下降32.87%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

商品和服務支出?-其他商品和服務支出81.58萬元，同比減2.51萬元，同比下降29.85%，主要原因是人員退休，經費相應減少；

對個人和家庭的補助?-退休費140.26萬元，同比減58.08萬元，同比增長70.67%，主要原因是退休人員增加，經費相應增加；

對個人和家庭的補助?-生活補助5.89萬元，同比減0.98萬元，同比增長19.69%，主要原因是退休人員增加，經費相應增加；

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.11萬元，同比減0.02萬元，同比下降66.67%，主要原因是符合發放獎勵的獨生子女人數減少；

對個人和家庭的補助?-其他對個人和家庭的補助0.72萬元，同比減19.1萬元，同比下降96.36%，主要原因是離休人員減少。

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七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算55.55萬元，同口徑比2023年減少0.12萬元，下降0.22%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務接待費2024年預算安排3.75萬元，比上年減少0.12萬元，下降3.1%，減少的主要原因是人員退休，經費相應減少。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排51.8萬元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

公務用車運行維護費2024年預算安排51.8萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共45.45萬元，較上年減少10%，主要原因是厲行節約，壓減項目經費。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共225.24萬元，同比減5.46萬元，同比下降2.37%，主要原因是人員退休，經費相應減少。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額4.35萬元。其中：貨物類采購4.35萬元、工程類采0萬元、服務類采購0萬元。

（三）政府購買服務情況說明

2024年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本部門共有在編公務用車26輛，其他辦公設備共2554臺（套）。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金45.45萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱綜合業務經費，預算資金45.45萬元，2024年度績效目標為此項經費用于市場各部門綜合監管支出，確保市場健康運行發展，保障人民群眾的合法利益。設1條數量指標：數量指標1.食品評審次數≤100次；設2條質量指標：質量指標1.預算資金使用規范性=100%,質量指標2.市場安全投訴舉報處置率=100%；設1條時效指標：時效指標1.工作完成時間（2024年12月31日前）；設1條成本指標：成本指標1.預算控制率≤100%；設1條經濟效益指標：社會效益指標1.市場監管工作能力（不斷提高）；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾對市場監管工作滿意度（不斷提高）。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）