第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區人大常委會辦公室2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區人大常委會辦公室2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）承擔柳江區人民代表大會、常務委員會會議、主任會議和人大常委會名義召開的其他會議的籌備和會務工作。

（二）負責柳江區人民代表大會及其常委會的文電、檔案、保密、文印工作和公務接洽。

（三）辦理人民群眾來信，接待人民群眾來訪，向區委和人大常委會領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

（四）圍繞人民代表大會制度和區人民代表大會及其常委會職權，進行調查研究和理論研究，起草常委會有關工作報告、收集區內外人大工作的信息資料，協助組織人大工作的宣傳報道。

（五）負責柳江區人大常委會及其工作機構、區人大各專門委員會依法履行職責的服務保障。

（六）承擔柳江區人大機關的行政事務工作。

（七）辦理主任會議和人大常委會領導同志交辦的其他工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置情況

柳江區人大常委會辦公室只有柳江區人大常委會辦公室本級1個單位。柳江區人大專門委員會有3個：監察和司法委員會、財政經濟委員會、社會建設委員會；柳江區人大常委會工作機構和辦事機構共4個：辦公室、教科文衛與民族工作委員會、農業農村與環資城建工作委員會、選舉聯絡工作委員會。

（二）編制現狀、人員構成情況

本單位行政編制18名，工勤編制8名，現有干部職工32人，其中領導干部19人，工勤人員7人，編外聘用人員6人，退休人員23人。

三、年度主要工作任務

認真落實區委二屆六次全會精神，圍繞中心服務大局，依法討論決定重大事項，組織召開柳江區第二屆人大第四次會議、常委會會議及主任會議，任免國家機關工作人員；加強對經濟工作、專項工作監督和法律監督；圍繞著力推動解決制約經濟社會高質量發展中的短板弱項和人民群眾急難愁盼問題，強化計劃和預算執行情況、國有資產管理、債務管理等經濟領域監督，組織開展司法領域、民生領域、鄉村振興、生態環境領域的視察、調研、執法檢查等活動；依法履職盡責，發揮人大代表主體作用。

第二部分：柳州市柳江區人大常委會辦公室2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2024年收支總預算832.65萬元，比上年增加77.34萬元，增長10.23%。其中：

1.一般公共預算收支816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預算收支16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

二、部門收入總體情況說明

2024年總收入832.65萬元，同比增加77.34萬元，較上年增長10.23 %，其中:

1.一般公共預算收入816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預算收入16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

三、部門支出總體情況說明

2024年總支出832.65萬元，同比增加77.34萬元，較上年增長10.23%，其中：

1.一般公共預算支出816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預算支出16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款總收支832.65萬元，同比增加77.34萬元，財政撥款總收支較上年增長10.23%，其中：

1.一般公共預算收支816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預算收支16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出共816.32萬元，比上年增加77.12萬元，較上年增長10.4%，主要原因是工資福利支出中增加基礎性績效獎和退休人員生活補助標準提高。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算604.54萬元，占支出總預算72.6%，同比增加19.15萬元，同比增長3.2%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算132.77萬元,占支出總預算15.96%，同比增加36.57萬元，同比增長38%；

（3）衛生健康類科目支出預算31.25萬元, 占支出總預算3.75%，同比增加8.43萬元，同比增長36.9%；

（4）城鄉社區類科目支出預算16.02萬元, 占支出總預算1.92%，同比增加0.22萬元，同比增加1.4%；

（5）住房保障類科目支出預算48.07萬元, 占支出總預算5.77%，同比增加12.96萬元，同比增長36.9%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出共660.83萬元，同比增加77.42萬元，較上年增長13.27 %，主要原因是工資福利支出和退休人員補助有所增加。具體情況為：

工資福利支出預算525.57萬元，占基本支出預算79.54%，同比增加72.04萬元，同比增長15.88%，主要原因是把在編人員基礎績效獎納入單位預算，比上年有所增加；

商品和服務支出預算98.75萬元，占基本支出預算14.94%，同比減少4.23萬元，同比下降4.28%，主要原因是人員變動對應而減少；

對個人和家庭的補助支出預算36.51萬元，占基本支出預算5.52%，同比增加9.6萬元，同比增長35.67%，主要原因是增退休人員的生活補助比上年預算標準有所提高。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算9.56萬元，同口徑比2023年減少0.12萬元，下降1.2%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年同比持平。

2.公務接待費2024年預算安排1.56萬元，比上年減少0.12萬元，下降7%，減少的主要原因是壓減一般性開支。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排8萬元，與上年同比持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年同比持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排8萬元，與上年同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年政府性基金預算支出共16.02萬元，比上年增加0.22萬元，較上年增長1.3%，主要是增加綜合業務經費0.22萬元。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共47.13萬元，同比增加減少6.35萬元，同比下降11.8%，主要是因人員變動減少。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

2024年政府采購預算總金額21.51萬元，同比減少41.49萬元，下降65.9%。其中：貨物類采購5.95萬元，主要是采購辦公設備、復印紙；服務類采購15.56萬元，主要是采購公務用車保險、燃油、維修保養服務和印刷服務；工程類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況說明

2024年本單位無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本部門共有在編公務用車0輛，辦公設備114臺（件），家具和用具195件（套）。

（五）預算績效目標情況說明

2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目8個，預算資金171.82萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。

重點項目預算績效目標如下：

重點預算項目名稱：鎮人大代表活動經費，預算資金67.9萬元，2024年度績效目標：全年將聚焦全區各鎮重點工作監督，組織各鎮人大代表開展調研視察活動、培訓次數10次，助推各鎮經濟社會高質量發展。設2條數量指標：數量指標1.參加鎮人大代表活動人數≤679名,數量指標2.開展代表調研視察活動、培訓次數≤10次；設1條質量指標：預算資金使用規范性合法合規；設1條時效指標：完成時間為12月31日前；設1條成本指標：預算資金控制度≥90%；設1條社會效益指標：長期聚焦重點工作監督，助推各鎮經濟社會高質量發展，設1條可持續影響指標：長期發揮代表主體作用；設1條滿意度指標：鎮人大代表對參加履職活動的滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

?

第四部分：柳州市柳江區人大常委會辦公室2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

?