第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）承擔柳江區(qū)人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議和人大常委會名義召開的其他會議的籌備和會務(wù)工作。

（二）負責柳江區(qū)人民代表大會及其常委會的文電、檔案、保密、文印工作和公務(wù)接洽。

（三）辦理人民群眾來信，接待人民群眾來訪，向區(qū)委和人大常委會領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

（四）圍繞人民代表大會制度和區(qū)人民代表大會及其常委會職權(quán)，進行調(diào)查研究和理論研究，起草常委會有關(guān)工作報告、收集區(qū)內(nèi)外人大工作的信息資料，協(xié)助組織人大工作的宣傳報道。

（五）負責柳江區(qū)人大常委會及其工作機構(gòu)、區(qū)人大各專門委員會依法履行職責的服務(wù)保障。

（六）承擔柳江區(qū)人大機關(guān)的行政事務(wù)工作。

（七）辦理主任會議和人大常委會領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

柳江區(qū)人大常委會辦公室只有柳江區(qū)人大常委會辦公室本級1個單位。柳江區(qū)人大專門委員會有3個：監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、社會建設(shè)委員會；柳江區(qū)人大常委會工作機構(gòu)和辦事機構(gòu)共4個：辦公室、教科文衛(wèi)與民族工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。

（二）編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本單位行政編制18名，工勤編制8名，現(xiàn)有干部職工32人，其中領(lǐng)導(dǎo)干部19人，工勤人員7人，編外聘用人員6人，退休人員23人。

三、年度主要工作任務(wù)

認真落實區(qū)委二屆六次全會精神，圍繞中心服務(wù)大局，依法討論決定重大事項，組織召開柳江區(qū)第二屆人大第四次會議、常委會會議及主任會議，任免國家機關(guān)工作人員；加強對經(jīng)濟工作、專項工作監(jiān)督和法律監(jiān)督；圍繞著力推動解決制約經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展中的短板弱項和人民群眾急難愁盼問題，強化計劃和預(yù)算執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等經(jīng)濟領(lǐng)域監(jiān)督，組織開展司法領(lǐng)域、民生領(lǐng)域、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查等活動；依法履職盡責，發(fā)揮人大代表主體作用。

第二部分：柳州市柳江區(qū)人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2024年收支總預(yù)算832.65萬元，比上年增加77.34萬元，增長10.23%。其中：

1.一般公共預(yù)算收支816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預(yù)算收支16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

二、部門收入總體情況說明

2024年總收入832.65萬元，同比增加77.34萬元，較上年增長10.23 %，其中:

1.一般公共預(yù)算收入816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預(yù)算收入16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

三、部門支出總體情況說明

2024年總支出832.65萬元，同比增加77.34萬元，較上年增長10.23%，其中：

1.一般公共預(yù)算支出816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預(yù)算支出16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款總收支832.65萬元，同比增加77.34萬元，財政撥款總收支較上年增長10.23%，其中：

1.一般公共預(yù)算收支816.63萬元，比上年增加77.12萬元，增長10.42%;

2.政府性基金預(yù)算收支16.02萬元，比上年增加0.22萬元，增長1.39%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出共816.32萬元，比上年增加77.12萬元，較上年增長10.4%，主要原因是工資福利支出中增加基礎(chǔ)性績效獎和退休人員生活補助標準提高。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算604.54萬元，占支出總預(yù)算72.6%，同比增加19.15萬元，同比增長3.2%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算132.77萬元,占支出總預(yù)算15.96%，同比增加36.57萬元，同比增長38%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算31.25萬元, 占支出總預(yù)算3.75%，同比增加8.43萬元，同比增長36.9%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算16.02萬元, 占支出總預(yù)算1.92%，同比增加0.22萬元，同比增加1.4%；

（5）住房保障類科目支出預(yù)算48.07萬元, 占支出總預(yù)算5.77%，同比增加12.96萬元，同比增長36.9%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出共660.83萬元，同比增加77.42萬元，較上年增長13.27 %，主要原因是工資福利支出和退休人員補助有所增加。具體情況為：

工資福利支出預(yù)算525.57萬元，占基本支出預(yù)算79.54%，同比增加72.04萬元，同比增長15.88%，主要原因是把在編人員基礎(chǔ)績效獎納入單位預(yù)算，比上年有所增加；

商品和服務(wù)支出預(yù)算98.75萬元，占基本支出預(yù)算14.94%，同比減少4.23萬元，同比下降4.28%，主要原因是人員變動對應(yīng)而減少；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算36.51萬元，占基本支出預(yù)算5.52%，同比增加9.6萬元，同比增長35.67%，主要原因是增退休人員的生活補助比上年預(yù)算標準有所提高。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算9.56萬元，同口徑比2023年減少0.12萬元，下降1.2%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排1.56萬元，比上年減少0.12萬元，下降7%，減少的主要原因是壓減一般性開支。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排8萬元，與上年同比持平，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年同比持平；

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排8萬元，與上年同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算支出共16.02萬元，比上年增加0.22萬元，較上年增長1.3%，主要是增加綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費0.22萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共47.13萬元，同比增加減少6.35萬元，同比下降11.8%，主要是因人員變動減少。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年政府采購預(yù)算總金額21.51萬元，同比減少41.49萬元，下降65.9%。其中：貨物類采購5.95萬元，主要是采購辦公設(shè)備、復(fù)印紙；服務(wù)類采購15.56萬元，主要是采購公務(wù)用車保險、燃油、維修保養(yǎng)服務(wù)和印刷服務(wù)；工程類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

2024年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，辦公設(shè)備114臺（件），家具和用具195件（套）。

（五）預(yù)算績效目標情況說明

2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目8個，預(yù)算資金171.82萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。

重點項目預(yù)算績效目標如下：

重點預(yù)算項目名稱：鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費，預(yù)算資金67.9萬元，2024年度績效目標：全年將聚焦全區(qū)各鎮(zhèn)重點工作監(jiān)督，組織各鎮(zhèn)人大代表開展調(diào)研視察活動、培訓次數(shù)10次，助推各鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。設(shè)2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.參加鎮(zhèn)人大代表活動人數(shù)≤679名,數(shù)量指標2.開展代表調(diào)研視察活動、培訓次數(shù)≤10次；設(shè)1條質(zhì)量指標：預(yù)算資金使用規(guī)范性合法合規(guī)；設(shè)1條時效指標：完成時間為12月31日前；設(shè)1條成本指標：預(yù)算資金控制度≥90%；設(shè)1條社會效益指標：長期聚焦重點工作監(jiān)督，助推各鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，設(shè)1條可持續(xù)影響指標：長期發(fā)揮代表主體作用；設(shè)1條滿意度指標：鎮(zhèn)人大代表對參加履職活動的滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術(shù)??反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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