第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會政法委員2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會政法委員2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.辦公室。負責機關文電、會務、機要、檔案、財務、固定資產管理、安全、保密、后勤服務等工作。協助領導了解掌握全區政法工作情況。負責內外聯系與綜合協調工作。負責領導相關指示、批示的轉辦、督辦和反饋。統籌會議紀要、記錄等工作。承擔對外交流與合作工作。研究全區政法工作重大方針政策和關系政法工作全局的重大事項，提出政策建議。指導協調全區政法調研工作。承擔區委政法委主要負責同志調研和文稿服務工作，承擔涉及政法工作綜合性文稿事務。指導協調推進全區政法改革重點工作。

配合區委組織部提出加強全區政法系統隊伍建設和領導班子建設的意見措施，協助考察、管理全區政法系統正副科級領導職務及非領導職務干部。協管鄉鎮(街道)分管政法工作的干部。了解掌握全區政法各部門領導班子的思想作風情況。指導推動全區政法系統加強黨的建設，推動全區政法隊伍紀律作風和廉政建設。研究提出加強全區政法系統隊伍建設和領導班子建設的意見措施。指導全區政法系統人才隊伍建設。負責機關干部人事工作，根據授權，代管區法學會的干部。負責機關績效考評工作。負責機關離退休人員工作。

2.綜治平安建設股。負責調查分析全區社會治安形勢并提出政策建議。承擔全區社會治安綜合治理工作的組織協調、督導檢查。指導協調全區各鎮各部門推進掃黑除惡、社會治安重點地區和突出治安問題排查整治、社會治安防控體系建設。協調推動全區重點領域、行業、物品安全管理。調查研究全區流動人口、特殊人群和重點青少年群體等服務管理工作有關問題并提出政策建議。協調推動全區建立覆蓋全部實有人口的動態管理體系、特殊人群社會關懷幫扶體系。指導協調全區預防和減少青少年違法犯罪工作。

推動開展平安柳江創建活動。推動落實全區平安建設相關單位領導責任制。負責總結推廣基層開展平安建設的成功經驗和做法，提出平安柳江建設先進鄉鎮（街道）、村（社區）的建議方案。指導推動開展社會穩定風險評估工作。組織開展全區群眾安全感工作。組織開展全區平安建設考評工作。組織開展平安建設業務培訓。承擔區級綜合類考評涉及區委政法委的工作任務。

3.基層社會治理股。協調推進全區基層社會治安綜合治理體系建設。指導協調推動全區各級綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理，完善鄉鎮(街道)、村(社區)綜治維穩機制。指導協調推動全區“雪亮工程”等社會治安綜合治理信息化建設。指導協調全區公用設施和重要基礎設施安全防護、護路護線聯防、校園和醫院及周邊社會治安綜合治理工作。調查研究全區非公有制經濟組織、社會組織服務管理工作有關問題并提出政策建議。研究完善群眾利益協調機制，組織協調矛盾糾紛多元化解工作。

4.維穩反邪教股。配合區政治安全工作協調機制相關牽頭單位，指導全區政法系統加強國家政治安全戰略研究，分析研判政治安全形勢，提出工作建議意見。調研掌握一定時期內政治安全重大問題、突出情況、重要動向，指導協調全區政法等部門維護政治安全工作。組織全區政法系統開展政治安全風險評估和監測預警，督促檢查政法等部門做好政治安全風險防控、危機管控。調查研究全區涉邪教問題和對社會有危害氣功組織的情況，分析研判形勢，向區委和市委政法委提出政策建議。協調推動全區各相關部門做好反邪教工作，統籌部署開展重大斗爭活動。指導協調全區政法系統和有關部門建立健全政法、綜治、維穩、反邪教等信息收集分析及社會穩定信息督查督辦的工作機制和制度。收集、匯總全區涉及政法、綜治、維穩、反邪教等情報信息，組織開展信息分析、上報、通報。組織協調全區政法輿情的監控分析，研究影響國家安全和社會穩定的區內外輿論情況和信息，提出對策建議。

組織開展調查研究，了解掌握全區影響社會穩定的情況動態，定期綜合分析研判社會穩定形勢，研究提出化解重大矛盾問題維護社會穩定的工作意見和對策建議。統籌協調全區政法等部門處理影響社會穩定的重大事項。協調指導有關方面做好重要敏感期、重大政治活動和重大節慶期間的全區安保維穩工作。推動預防、化解影響社會穩定的社會矛盾和風險。組織對發生影響社會穩定重大案事件進行總結分析，按有關規定對相關責任人提出責任追究的意見和建議。

5.宣教和執法監督室。負責機關對外宣傳、業務學習和教育培訓工作，總結推廣機關工作經驗和典型。承辦綜合協調全區政法部門媒體宣傳工作的具體事宜。協助區委宣傳工作主管部門做好全區政法領域重大案(事)件的輿論引導工作。指導全區政法部門和有關單位擬定涉及政法工作的重大宣傳活動方案和口徑。組織指導、督促檢查全區政法各部門開展主題教育活動。

監督檢查全區政法部門執行黨的路線方針政策和國家法律法規的情況，調查分析和及時糾正存在的傾向性問題，研究制定相關政策措施。指導推動全區政法部門建立健全執法監督制度，針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理。監督和支持全區政法各部門依法履行職責、行使職權，督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件。指導協調區委和上級政法委交辦案(事)件和需要區委政法委統籌研究把握原則政策的重大敏感案(事)件的依法處理工作。承擔涉法涉訴信訪指導、協調工作。

6.柳州市柳江區鐵路護路聯防工作領導小組辦公室，簡稱：區護路辦）主要工作職能：貫徹落實區綜治委和上級鐵路護路聯防工作領導小組的工作部署，督促和協調會議決定事項的落實；研究、擬定全區鐵路護路聯防工作規劃、措施；負責組織、協調、指導、督促鐵路沿線鄉鎮和有關部門落實鐵路護路聯防工作各項措施，做好與鐵路部門及其他部門的聯系協調工作；承辦會議決定事項的督促檢查；負責鐵路護路聯防工作會務、文書檔案管理和宣傳報道工作；辦理上級和區鐵路護路聯防工作領導小組交辦的其他事項。

7.柳州市柳江區國家安全人民防線工作領導小組辦公室（簡稱：區防線辦）主要工作職能：貫徹落實區委、區人民政府和上級維護國家安全人民防線工作部署，區國家安全人民防線工作領導小組的工作部署并開展經常性的督促檢查；建立健全情報信息網絡，搜集、排查、分析本轄區涉及國家安全和社會穩定的隱患和風險，了解掌握本轄區各種涉外活動情況，并整理上報情報信息；組織開展國家安全人民防線業務基礎調研、業務培訓和宣傳教育工作，推進全區國家安全人民防線工作；配合國家安全機關開展專門工作；協助配合區委、區人民政府做好群體性事件的預警和處置工作；完成上級和區國家安全人民防線工作領導小組交辦的其他事項。

8.柳州市柳江區法學會（簡稱：區法學會）主要工作職能：貫徹落實黨的方針、政策，區委、區人民政府和上級法學會的工作部署，組織法學法律工作者參與法律、法規和地方政府規章的草擬和論證工作，通過調研、研討和論證咨詢，為全區規章制度建設提供建議意見；立足柳江實際開展法學理論研究和調查研究，為解決司法、執法實踐中熱點難點問題提供法學理論支撐和對策建議；參加法治宣傳教育和法律服務，深入社區、鄉村、企業、學校，配合綜治、法院、司法、信訪等有關部門，參與調解、仲裁、法律咨詢、法律援助、法律培訓和訴訟服務等活動，推動依法治區進程；配合政府法制部門，開展政府重大行政決策合法性審查和法律風險評估，做好政策解讀和引導工作；完成上級和區委、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中國共產黨柳州市柳江區委員會政法委員為行政機關單位，區委政法委內設3個職能股，分別為辦公室、綜治平安建設和基層社會治理股、宣教和維穩反邪教股。有2個二層機構分別為柳江區社會治安綜合事務中心、柳江區法學會，均屬于事業單位。

以上單位行政編制11個，工勤編制2個，編制合計13個。

行政在職人員11人，工勤在職人員2人，公益崗位10人，退休人員2人（行政編）。

三、年度主要工作任務

?（一）堅決守住社會安全穩定的底線。堅持把維護國家政治安全放在首位，牢固樹立“穩定壓倒一切”的思想，從嚴從實從細落實好維護安全穩定各項措施，高度關注各類風險可能引發的“蝴蝶效應”，增強預判處置能力，完善應急管理機制，擰緊工作責任鏈條，周密管控、嚴防死守，堅決守住“七個不發生”的底線。

（二）進一步提升群眾安全感滿意度。進一步加強社會面巡邏防范，強化風險源頭控制，全面有效打擊和防范各類違法犯罪活動，全面震懾違法犯罪分子。著力推進常態化掃黑除惡斗爭，全環節打擊管控涉毒違法犯罪活動，持續加力打擊治理電信網絡詐騙，深入推進未成年人違法犯罪專項整治行動，大力整治群眾反映強烈的盜竊電動車、電瓶、黃賭毒等問題，持續加力重點治理工作，保護人民群眾生命財產安全。

（三）深化矛盾糾紛多元預防調處化解工作。創新發展“楓橋經驗”，深化“三二一”矛盾糾紛化解機制，加大對已暴露的社會矛盾和不穩定問題的化解穩控力度，特別是婚姻家庭、“三大糾紛”、征地拆遷、鄰里關系、經濟債務等引起的矛盾問題，深入推進源頭治理，及時處理好矛盾糾紛風險隱患。精準排查潛在不確定因素，強化動態研判預警，做到精細化解管控到位，全力遏制命案發生。

（四）著力防范化解敏感問題和風險隱患。對排查發現的重點人員、重點群體、重點案事件做好風險等級評估，落實責任到位，強化穩控措施，切實做好教育疏導和化解穩控工作。加力化解信訪積案，強化領導包案化解工作，密切關注敏感問題，全力防范化解涉穩隱患。重點化解處置涉房地產領域、林場糾紛問題等風險，制定更加細致的化解處置方案和穩控措施，逐一解決到位；全力防范涉眾型投資受損群體如“坤朵朵”、“憧憬金融”等集訪風險，教育穩控好重點人員，嚴防形成危害。加大力度治理重復信訪問題，實行“一人一冊一專班”，努力確保“北京不去、市內不聚、外市不串、網上不炒”。及時發現、妥善處置非法聚集、個人極端案事件等可能出現的突發情況。

（五）深入開展法治宣傳教育工作。結合實際工作加強法治宣傳教育，認真履行“誰執法誰普法”責任制，深入推進法律“六進”活動，運用“微信”“抖音”等新媒體積極宣傳，教育群眾遵法守法，引導群眾用法治思維、法治方式解決矛盾糾紛。突出法治宣傳的針對性，深入到有命案、治安問題復雜、矛盾糾紛多的地方加強法治宣傳，形成辦事依法、遇事找法、解決問題靠法的良好氛圍。

（六）持續鞏固提升禁毒整治成果。加強涉毒人員排查管控，從零包小案和查處吸毒人員入手，加大社會面吸毒人員尿檢、毛檢力度，全環節管控涉毒重點人員，全鏈條打擊毒品違法犯罪活動，壓縮、摧毀零包販毒市場，切實消除毒品危害，促進我區社會治安持續優化。加強禁毒宣傳教育，大力推進“無毒村屯”和“無毒社區”創建工作，全面鞏固提升禁毒成果。

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會政法委員2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入1660.24萬元，總支出1660.24萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長49.83%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加，公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長49.83%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加，公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算1660.24萬元，同比增加552.19萬元，同比增長49.83%。其中：

1、一般公共預算撥款612.52萬元，同比增加69.72萬元，同比增長12.84%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款1047.73萬元，同比增加482.48萬元，同比增長85.36%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出1660.24萬元，總支出較上年增長49.83%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行298.58萬元；一般行政管理事務179.28萬元；事業運行12萬元；行政單位離退休9.21萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出41.44萬元；機關事業單位職業年金繳費支出20.72萬元；行政單位醫療20.20萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1047.73萬元；住房公積金31.08萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入1660.24萬元，總支出1660.24萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長49.83%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加，公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長49.83%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加，公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

?我部門一般公共預算支出共612.52萬元，同比增加69.72萬元，同比增長12.84%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算489.86萬元，占支出總預算29.51%，同比增38.25萬元，同比增長8.50%，主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資；

（2）社會保障和就業類科目支出預算71.37萬元, 占支出總預算4.30%，同比增19.52萬元，同比增長37.65%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算20.20萬元, 占支出總預算1.21%，同比增4.70萬元，同比增長30.32%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算31.08萬元, 占支出總預算1.87%，同比增7.24萬元，同比增長30.37%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共433.24萬元，較上年增長16.64 %，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共363.90萬元，同比上年增加50.56萬元，同比增長16.14%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資95.37萬元，同比增3.22萬元，同比增長3.49%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -津貼補貼72.59萬元，同比下降2.44萬元，同比下降3.25%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -獎金36.61萬元，同比增13.21萬元，同比增長56.45%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -績效工資20.98萬元，同比增8.33萬元，同比增長65.85%，主要原因是在職人員增加；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費41.44萬元，同比增9.65萬元，同比增長30.36%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費20.72萬元，同比增4.83萬元，同比增長30.40%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費20.20萬元，同比增4.70萬元，同比增長30.32%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費1.27萬元，同比增0.87萬元，同比增長2.18%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金31.08萬元，同比增7.24萬元，同比增長30.37%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共60.42萬元，同比上年增加6.33萬元，同比增長11.70%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -辦公費7.25萬元，同比增0.69萬元，同比增長10.52%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -印刷費1.05萬元，同比增0.1萬元，同比增長10.53%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -郵電費3.67萬元，同比下降0.13萬元，同比下降3.42%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -差旅費10.71萬元，同比增1.02萬元，同比增長10.53%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -維修（護）費1.37萬元，同比增0.13萬元，同比增長10.48%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -會議費0.53萬元，同比增0.05萬元，同比增長10.42%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -培訓費0.63萬元，同比增0.06萬元，同比增長10.53%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -公務接待費0.63萬元，同比增0.06萬元，同比增長10.53%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -工會經費5.18萬元，同比增1.21萬元，同比增長30.48%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出 -福利費1.47萬元，同比增0.14萬元，同比增長10.53%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -其他交通費用11.16萬元，同比下降1.80萬元，同比下降13.89%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -其他商品和服務支出13.32萬元，同比增1.34萬元，同比增長11.19%，主要原因是在職人數增加；

（三）對個人和家庭的補助支出共8.93萬元，同比上年增加4.94元，同比增長123.81%，主要原因為退休人員增加及生活補助標準提高。

對個人和家庭的補助 -退休費8.91萬元，同比增5.74萬元，同比增長181.07%，主要原因是退休人員增加及生活補助標準提高及放在退休費科目中核算；

對個人和家庭的補助 -獎勵金0.02萬元，同比0萬元，同比0%，主要原因是獨生子女人數不變；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.63萬元，同口徑比2023年減少1.04萬元，下降62.28%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.63萬元，比上年減少1.04萬元，下降62.28%，增加的主要原因是項目經費預算中不再安排公務接待費支出。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共1047.73萬元，同比增加482.48萬元，同比增長85.36%，主要原因是維穩工作經費和禁毒工作經費預算大幅增加。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共44.08萬元，同比增16.61萬元，同比增長60.47%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額20.64萬元。其中：貨物類采購12.64萬元、工程類采購0萬元、服務類采購8萬元。主要印制禁毒宣傳資料，采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值453.74萬元，其中信息化設備共63件，價值33.37萬元；辦公設備共78件，價值35.60萬元；其他設備47件，價值59.16萬元;家具、用具等61件，價值9.31萬元;無形資產7件，價值313.43萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目4個，預算資金1227萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

?

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作經費，預算資金179.28萬元，2024年度績效目標為加強對嚴重精神障礙患者的管理，維護社會穩定，設1條數量指標：數量指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作涉及人數≥714人；設1條質量指標：質量指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作覆蓋率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作任務完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作經費支出情況≤1792800元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作的持續性影響，加強對嚴重精神障礙患者的管理，維護社會穩定；設1條滿意度指標：滿意度指標1.嚴重精神障礙患者“以獎代補”工作服務對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會政法委員2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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