第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會宣傳部2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會宣傳部2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究的規劃工作，并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導；負責新聞宣傳宏觀指導的管理，正確引導社會輿論，對全區新聞隊伍建設的管理，指導協調新聞部門的工作；從宏觀上指導文化和精神產品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理；規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作；規劃、部署全區社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作；制定有關創建文明城市、文明村（鎮）、文明單位規劃，組織、指導全區開展群眾性社會主義精神文明建設活動；組織協調全區各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區委委托，協同區委組織部管理新聞、文化部門的領導干部，指導這些部門領導班子的建設；對鄉鎮黨委宣傳委員的任免提出意見；制定培訓規劃并組織對全區基層宣傳干部的培訓；聯系宣傳文化系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；負責管理、組織、協調、指導全區對外宣傳和新聞發布工作，負責全區對外宣傳工作布置，加強互聯網新聞宣傳工作；貫徹宣傳思想文化事業發展的方針；指導宣傳文化系統制訂地方性政策；按照中央、自治區黨委、市委和區委的統一工作部署，協調宣傳文化系統各部門之間的工作關系；對直屬單位實施領導和管理。

二、機構設置情況

中國共產黨柳州市柳江區委員會宣傳部為行政機關單位，區宣傳部內設7個職能股，辦公室、意識形態理論調研股、精神文明建設工作股、未成年思想道德建設股、新聞出版股、網信股、宣傳股。

以上單位行政編制13個，事業編11人，工勤編制2個，編制合計26個。

行政在職人員12人，事業在職人員10人，工勤在職人員2人，公益崗位1人，退休人員10人。

三、年度主要工作任務

??（一）堅持“第一議題”和“首課”機制。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨委（黨組）理論學習中心組的重要核心內容。開展全方位多層次的理論宣講活動，推動理論宣講“七進”活動落實到位。

（二）推動意識形態工作落實落細。扎實做好落實自治區黨委第五巡視組專項檢查意識形態工作責任制情況反饋意見整改工作，嚴格落實意識形態“六個納入”工作要求，守住守好網絡意識形態陣地，筑牢主流思想輿論防線，切實維護意識形態領域向上向好態勢。

（三）堅決貫徹落實“兩綱要一條例”。充分發揮宣傳文化陣地作用，深化群眾性精神文明創建工作。發揮新時代文明實踐中心所（站）作用，定期開展文明實踐活動，制定每月計劃公布上墻，方便群眾參與。

（四）持續壯大主流思想輿論。積極探索媒體深度融合發展新格局，強化精品意識，全力打造一批內容精彩、傳播廣泛的內容精品，打造全新柳江形象，全面提高柳江知名度、美譽度。

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會宣傳部2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入802.37萬元，總支出802.37萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長0.23%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長0.23%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算802.37萬元，同比增加1.81萬元，同比增長0.23%。其中：

1、一般公共預算撥款401.57萬元，同比增加13.01萬元，同比增長3.35%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款400.8萬元，同比減少11.20萬元，同比下降2.72%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出802.37萬元，總支出較上年增長0.23%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行260.94萬元；事業運行12萬元；行政單位離退休15.75萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出41.24萬元；機關事業單位職業年金繳費支出20.62萬元；行政單位醫療20.10萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出400.80萬元；住房公積金30.93萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入802.37萬元，總支出802.37萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長0.23%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。財政撥款總支出較上年增長0.23%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

?我部門一般公共預算支出共401.57萬元，較上年增長3.35%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算272.94萬元，占支出總預算34.02%，同比減少11.84萬元，同比下降4.16%，主要原因是新增退休2人；

（2）社會保障和就業類科目支出預算77.60萬元, 占支出總預算9.67%，同比增16.65萬元，同比增長27.32%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算20.10萬元, 占支出總預算2.51%，同比增3.23萬元，同比增長19.15%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算30.93萬元, 占支出總預算3.85%，同比增4.97萬元，同比增長19.14%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明（數據在2024公開表6,2023公開表6，可將兩個表的數據放在一起相減相除得出相應數據，注意金額為萬元）

我部門一般公共預算基本支出共401.57萬元，較上年增長0.03 %，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共326.85萬元，同比上年增加10.61萬元，同比增長0.03%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資95.58萬元，同比減少14.32萬元，同比下降14.32%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -津貼補貼58.38萬元，同比減少6.16萬元，同比下降0.10%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -獎金37.61萬元，同比增14.21萬元，同比增長0.61%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費21.06萬元，同比減少2.16萬元，同比下降0.09%，要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -職業年金繳費41.24萬元，同比增6.63萬元，同比增長0.19%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費20.62萬元，同比增3.23萬元，同比增長0.19%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費1.34萬元，同比增0.90萬元，同比增長20.9%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金30.93萬元，同比增4.97萬元，同比增長0.19%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共59.39萬元，同比上年減少4.27萬元，同比下降0.07%，主要原因是在職人數減少。

商品和服務支出 -辦公費6.49萬元，同比減少0.59萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -印刷費1.10萬元，同比減少0.10萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -郵電費3.79萬元，同比減少0.40萬元，同比下降0.09%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -差旅費11.00萬元，同比增1.00萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -維修（護）費1.43萬元，同比減少0.13萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -會議費0.55萬元，同比減少0.05萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -培訓費0.66萬元，同比減少0.06萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -公務接待費0.66萬元，同比減少0.06萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -工會經費5.15萬元，同比增0.83萬元，同比增長0.19%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出 -福利費1.54萬元，同比減少0.14萬元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -其他交通費用10.98萬元，同比減少1.44萬元，同比下降0.12%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -其他商品和服務支出14.03萬元，同比減少1.13萬元，同比下降0.07%，主要原因是在職人數減少；

（三）對個人和家庭的補助支出共17.34萬元，同比上年增加6.67萬元，同比增長0.62%，主要原因為退休人員生活補助標準提高。

對個人和家庭的補助 -退休費15.25萬元，同比增8.21萬元，同比增長1.17%，主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算；

對個人和家庭的補助 -獎勵金0.11萬元，同比增0.05萬元，同比增長1.00%，主要原因是獨生子女人數增加；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.66萬元，同口徑比2023年減少0.46萬元，下降41.07%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.66萬元，比上年減少0.46萬元，下降41.07%，增加的主要原因是預算項目經費中不再安排公務接待費用。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共400.8萬元，同比減少11.20萬元，同比下降2.72%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共41.25萬元，同比增7.97萬元，同比增長23.95%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額13.52萬元。其中：貨物類采購3.52萬元、工程類采購0萬元、服務類采購10萬元。主要印制創城宣傳資料，采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值150.68萬元，其中信息化設備共74件，價值47.73萬元；辦公設備共74件，價值69.86萬元；其他設備34件，價值13.27萬元;家具、用具等107件，價值15.56萬元;無形資產1件，價值4.56萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目6個，預算資金487.38萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：與中央、自治區和市縣各級媒體合作經費，預算資金200萬元，2024年度績效目標為宣傳柳江區經濟社會發展情況，提升柳江區知名度。數量指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作次數≥10次；質量指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作覆蓋率≥80%；時效指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作宣傳工作完成率≥90%；成本指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作支出情況≤2000000元；可持續影響指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作的可持續影響，宣傳柳江區社會經濟發展情況，提升柳江區形象。滿意度指標.與中央、自治區和市縣各級媒體合作服務對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會宣傳部2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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