第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

柳江區(qū)文聯(lián)是由全區(qū)性文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）文聯(lián)組成的群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系文學(xué)藝術(shù)家的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是全面貫徹黨的“二為”方向和“雙百”“兩創(chuàng)”方針，認(rèn)真落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略和各項(xiàng)決策部署，指導(dǎo)文聯(lián)直屬協(xié)會(huì)工作，履行文聯(lián)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)為行政機(jī)關(guān)單位，單位行政編制4個(gè)，外聘人員2名。

行政在職人員3人，退休人員4人。

三、年度主要工作任務(wù)

?一是建立健全機(jī)制，構(gòu)建發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才的制度平臺(tái)。借鑒先進(jìn)地區(qū)文藝發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，建立健全文藝工作隊(duì)伍的培訓(xùn)培養(yǎng)和能力提升工程，使文藝隊(duì)伍創(chuàng)作有平臺(tái)，展示有平臺(tái)，發(fā)展有平臺(tái)。

二是打造“名人”效應(yīng)，持續(xù)推進(jìn)“出名家名作”工程。繼續(xù)深入實(shí)施“文藝領(lǐng)軍人才開發(fā)計(jì)劃”，文藝領(lǐng)軍人物要著力打造精品力作，樹立“出名家名作”意識(shí)，不斷增強(qiáng)柳江知名度美譽(yù)度。

三是實(shí)施“青年才俊幫扶計(jì)劃”，夯實(shí)文藝人才的發(fā)展基礎(chǔ)。加大投入力度，加大對(duì)后備力量的培養(yǎng)力度，有計(jì)劃地扶持具有潛質(zhì)的青年創(chuàng)作骨干。做到以老帶新，以新促老，共同推動(dòng)文藝隊(duì)伍壯大。

四是抓好文藝普及與開發(fā)工作，夯實(shí)文藝活動(dòng)的群眾基礎(chǔ)。開展惠及廣大基層群眾的文藝下基層、文藝進(jìn)校園、“千村萬戶文藝惠民工程”等文藝惠民活動(dòng)，打造群眾文藝的帶頭人，提高基層文藝隊(duì)伍素質(zhì)。

五是創(chuàng)新服務(wù)管理機(jī)制，構(gòu)建文藝組織協(xié)調(diào)發(fā)展的組織基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)文藝行業(yè)管理的全覆蓋，加強(qiáng)管理提升工作。打造協(xié)會(huì)文藝領(lǐng)軍人物，籌建舞蹈文藝協(xié)會(huì)。

第二部分：柳州市柳江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入115.31萬元，總支出115.31萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長44.72%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長44.72%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算115.31萬元，同比增加35.63萬元，同比增長44.72%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款105.01萬元，同比增加36.78萬元，同比增長53.91%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款10.31萬元，同比減少1.14萬元，同比下降10%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出115.31萬元，總支出較上年增長44.72%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行75.14萬元；行政單位離退休4.33萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.33萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.67萬元；行政單位醫(yī)療4.55萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10.31萬元；住房公積金7.0萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我部門財(cái)政撥款總收入115.31萬元，總支出115.31萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長44.72%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。。財(cái)政撥款總支出較上年增長44.72%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

?我部門一般公共預(yù)算支出共115.31萬元，較上年增長44.70%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算105.01萬元，占支出總預(yù)算91.06%，同比增36.77萬元，同比增長53.89%，主要原因是從本年度開始公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算18.32萬元, 占支出總預(yù)算15.88%，同比增7.75萬元，同比增長73.35%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算4.55萬元, 占支出總預(yù)算3.94%，同比增2.13萬元，同比增長88.11%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算7萬元, 占支出總預(yù)算6.07%，同比增3.27萬元，同比增長88.12%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出共68.23萬元，較上年增長20.31?%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共88.23萬元，同比上年增加31.76萬元，同比增長56.24%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資22.07萬元，同比增6.18萬元，同比增長38.90%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼15萬元，同比增4.70萬元，同比增長45.68%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金13.47萬元，同比增8.07萬元，同比增長149.44%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.36萬元，同比減0.6萬元，同比減少12.12%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)4.67萬元，同比增2.18萬元，同比增長88.25%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.55萬元，同比增2.13萬元，同比增長88.11%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬元，同比增0.19萬元，同比增長88.85%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金7萬元，同比增3.27萬元，同比增長88.12%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共0.98萬元，同比上年增加0.24萬元，同比增長43.45%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出?-辦公費(fèi)0.98萬元，同比增0.35萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-印刷費(fèi)0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-郵電費(fèi)0.96萬元，同比增0.28萬元，同比增長41.59%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-差旅費(fèi)1.76萬元，同比增0.44萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬元，同比增0.06萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-會(huì)議費(fèi)0.1萬元，同比增0.02萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬元，同比增0.55萬元，同比增長88.65%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出?-福利費(fèi)0.28萬元，同比增0.07萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-其他交通費(fèi)用4.14萬元，同比增1.44萬元，同比增長53.33%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出2.61萬元，同比增1.99萬元，同比增長30.83%，主要原因是在職人數(shù)增加；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共4.19萬元，同比上年增加2.98萬元，同比增長40.51%，主要原因?yàn)?/span>退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?-退休費(fèi)4.18萬元，同比增1.80萬元，同比增長75.93%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及放在退休費(fèi)科目中核算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?-獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元，同比增0.004萬元，同比下降66.67%，主要原因是獨(dú)生子女人數(shù)減少；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元，同口徑比2023年增加0.03萬元，增長33.33%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.12萬元，比上年增加0.03萬元，增長33.33%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共10.31萬元，同比減少1.14萬元，同比下降10%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?2024年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共77.58萬元，同比增3.49萬元，同比增長91.84%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購預(yù)算總金額1.43萬元。其中：貨物類采購0.93萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0.50萬元。主要印制會(huì)議材料，采購辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

我部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車0輛，我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值8.68萬元，其中信息化設(shè)備共9件，價(jià)值3.61萬元；辦公設(shè)備共8件，價(jià)值1.44萬元；其他設(shè)備4件，價(jià)值1.22萬元;家具、用具等15件，價(jià)值2.41萬元。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金28.39萬元。績效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

?

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金10.31萬元，2024年度績效目標(biāo)為要用于《柳江人》文藝專刊及電子刊物經(jīng)費(fèi)，文學(xué)藝術(shù)成果獎(jiǎng)評(píng)選表彰活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，“千村萬戶文藝惠民工程”創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，文藝創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展數(shù)量≥3個(gè)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作合格率≥90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出情況≤114500元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作可持續(xù)影響,確保本單位被壓減項(xiàng)目最低限度運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)服務(wù)對(duì)象滿≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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