第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)柳江區(qū)共青團(tuán)工作，組織柳江區(qū)共青團(tuán)圍繞柳江區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局開展工作，在柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)建議、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮黨的助手作用。

（二）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)柳江區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)柳江區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；組織和帶領(lǐng)柳江區(qū)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，在柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

（三）協(xié)助區(qū)黨委及各系統(tǒng)黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委、各系統(tǒng)團(tuán)委的正、副書記，培養(yǎng)、選拔、表彰團(tuán)干部和團(tuán)員青年。

（四）圍繞區(qū)黨委、區(qū)人民政府中心工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并實(shí)施柳江區(qū)青年的思想理論教育和對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)團(tuán)的新媒體輿論陣地建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作。

（五）負(fù)責(zé)柳江區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)黨委、區(qū)人民政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)工作；承擔(dān)區(qū)綜治委預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)組辦公室的工作，會(huì)同有關(guān)部門做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。

（六）參與制定柳江區(qū)青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，指導(dǎo)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)。

（七）指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作。協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作。加強(qiáng)對(duì)青年社會(huì)組織和青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。

（八）承擔(dān)區(qū)黨委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)為行政機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)組織有辦公室、宣教、青年發(fā)展、學(xué)校少年、維護(hù)青少年權(quán)益5個(gè)部，掛柳州市柳江區(qū)青少年發(fā)展活動(dòng)中心辦公室牌。編制8人，在職7人，領(lǐng)導(dǎo)配備有書記1人，副書記2人。

三、年度主要工作任務(wù)

?（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神

一是進(jìn)一步著力凝聚青年思想共識(shí)。繼續(xù)多形式在廣大青年中大力宣傳黨的二十大精神，引導(dǎo)青年形成對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的理性認(rèn)同，對(duì)基本國(guó)情的準(zhǔn)確把握，不斷增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。二是繼續(xù)深入開展社會(huì)實(shí)踐教育活動(dòng)。堅(jiān)持“實(shí)踐中育人，活動(dòng)中成長(zhǎng)”的工作思路，繼續(xù)深入開展紅色研學(xué)等活動(dòng)，學(xué)習(xí)黨的二十大精神、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。三是繼續(xù)加強(qiáng)共青團(tuán)新媒體建設(shè)和宣教工作。深化拓展“互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)”載體，在原有的團(tuán)屬“微信公眾+微博+抖音號(hào)”基礎(chǔ)上，增強(qiáng)建設(shè)團(tuán)屬微信視頻號(hào)，進(jìn)一步擴(kuò)寬宣傳途徑。同時(shí)依托“雷鋒月”“五四青年文化節(jié)”“十一國(guó)慶”等節(jié)點(diǎn)，開展多形式線下專題主題團(tuán)（隊(duì)）日，不斷強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)，進(jìn)一步落實(shí)意識(shí)形態(tài)、精神文明工作部署。

（二）立足實(shí)際，充分利用改革紅利，向縱向深發(fā)展

一是繼續(xù)從嚴(yán)從實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措在基層落地見效。深化團(tuán)教協(xié)作，創(chuàng)新團(tuán)員發(fā)展模式，研究出臺(tái)柳江區(qū)新發(fā)展團(tuán)員積分入團(tuán)工作方案，優(yōu)化中學(xué)團(tuán)員管理。二是繼續(xù)拓寬統(tǒng)籌社會(huì)資源覆蓋面。在2023年統(tǒng)籌的社會(huì)資源基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化拓寬，面向社會(huì)發(fā)起“希望助學(xué)”“微心愿”等公益項(xiàng)目，為柳江困境青少年改善家庭學(xué)習(xí)生活環(huán)境。三是繼續(xù)深入柳江大、中學(xué)生暑期“1+1”志愿服務(wù)、“學(xué)子歸巢”大學(xué)生暑期實(shí)習(xí)等項(xiàng)目機(jī)制化運(yùn)行、組織化實(shí)施。將大學(xué)生實(shí)踐需求與吸引青年人才回流，助力鄉(xiāng)村振興有效結(jié)合，向黨政滿意、基層需要、群眾滿意的方向使勁。

（三）切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代少先隊(duì)工作，壓實(shí)全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)

一是強(qiáng)化引導(dǎo)，培養(yǎng)少年兒童對(duì)黨和祖國(guó)的樸素感情。帶領(lǐng)少先隊(duì)員積極參與“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”主題隊(duì)課，充分運(yùn)用少年兒童喜歡、常用、熟悉的方式，廣泛深入地開展“童心向黨 爭(zhēng)做新時(shí)代好少年”“紅色傳奇”等主題教育活動(dòng)；緊緊抓住六一、十一三建隊(duì)日等節(jié)點(diǎn)，舉行離隊(duì)入團(tuán)儀式、新隊(duì)員入隊(duì)儀式，激勵(lì)和引導(dǎo)廣大青少年堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)定不移跟黨走。二是提升水準(zhǔn)，扎實(shí)推進(jìn)少先隊(duì)組織自身能力建設(shè)。加強(qiáng)少工委的建設(shè)，鞏固學(xué)校主渠道的少先隊(duì)建設(shè)，積極做好推優(yōu)入團(tuán)工作，切實(shí)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)銜接。三是加強(qiáng)團(tuán)教合作，合力助推我區(qū)少先隊(duì)事業(yè)上臺(tái)階。進(jìn)一步加強(qiáng)與教育部門和相關(guān)部門的經(jīng)常性協(xié)商或定期交流，推動(dòng)各項(xiàng)政策制定和落實(shí)。

（四）筑牢預(yù)防青少年違法犯罪陣地，推進(jìn)法治政府建設(shè)

一是常態(tài)化開展青少年權(quán)益保護(hù)、預(yù)防青少年違法犯罪、法治宣講入校園活動(dòng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的校園環(huán)境；二是組織青年志愿者在村社區(qū)開展入戶宣傳活動(dòng)；三是打造新媒體宣傳陣地，通過微信公眾號(hào)“柳江青年圈”、新浪微博以及抖音號(hào)“柳江共青團(tuán)”做好青少年法治教育、安全教育等線上宣傳工作，積極擴(kuò)大宣傳覆蓋率，助力推進(jìn)法治政府建設(shè)。

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入164.7萬(wàn)元，總支出164.7萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)29.50%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長(zhǎng)29.50%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算164.7萬(wàn)元，同比增加37.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.50%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款146.02萬(wàn)元，同比增加37.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.85%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款18.68萬(wàn)元，同比減少0.22萬(wàn)元，同比下降1.16%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出164.7萬(wàn)元，總支出較上年增長(zhǎng)29.50%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行83.15萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)26.21萬(wàn)元;事業(yè)運(yùn)行6.25萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.11萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.55萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療5.42萬(wàn)元;其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18.68萬(wàn)元;住房公積金8.33萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我部門財(cái)政撥款總收入164.7萬(wàn)元，總支出164.7萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)29.50%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)29.50%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算支出共164.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)29.5%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算115.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.19%，同比增24.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.88%，主要原因是從本年度開始公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算16.66萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算10.12%，同比增8.88萬(wàn)元，同比增114.14%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算5.42萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算3.29%，同比增2.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.23%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算8.33萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算5.06%，同比增4.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)234.92%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出共119.81萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)49.65 %，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共103.30萬(wàn)元，同比上年增加34.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.76%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資23.37萬(wàn)元，同比增9.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.1%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼19.85萬(wàn)元，同比增7.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.83%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金12.11萬(wàn)元，同比增4.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.19%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.11萬(wàn)元，同比增5.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.07%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)5.55萬(wàn)元，同比增2.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.29%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.42萬(wàn)元，同比增2.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.22%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.35萬(wàn)元，同比增0.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)438.46%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金8.33萬(wàn)元，同比增4.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.14%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共16.5萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)5.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.78%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -辦公費(fèi)1.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.5%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -印刷費(fèi)0.21萬(wàn)元，同比增0.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -郵電費(fèi)0.99萬(wàn)元，同比增0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.86%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -差旅費(fèi)3.08萬(wàn)元，同比增加1.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -維修（護(hù)）費(fèi)0.42萬(wàn)元，同比增0.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元，同比增0.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元，同比增0.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，同比增0.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，同比增0.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113.85%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出 -福利費(fèi)0.49萬(wàn)元，同比增0.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -其他交通費(fèi)用3.30萬(wàn)元，同比減少0.12萬(wàn)元，同比下降3.51%；

商品和服務(wù)支出 -其他商品和服務(wù)支出4.31萬(wàn)元，同比增1.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.2%，主要原因是在職人數(shù)增加；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共0.01萬(wàn)元，同比上年增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?/span>享受獨(dú)生子女保健費(fèi)人數(shù)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 -獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)橄硎塥?dú)生子女保健費(fèi)人數(shù)增加；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.21萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無(wú)車輛更新購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無(wú)保留公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共18.68萬(wàn)元，同比減少0.22萬(wàn)元，同比下降1.16%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?2024年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.81萬(wàn)元，同比增6.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額1.93萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)0.93萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)1.00萬(wàn)元。主要印制會(huì)議材料，采購(gòu)辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

我部門2024年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車0輛，我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值12.93萬(wàn)元，其中信息化設(shè)備共14件，價(jià)值6.50萬(wàn)元；辦公設(shè)備共8件，價(jià)值3.16萬(wàn)元；其他設(shè)備20件，價(jià)值2.30萬(wàn)元;家具、用具等28件，價(jià)值0.97萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金47.66萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

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2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。重點(diǎn)項(xiàng)目一：西部計(jì)劃志愿者工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金27.6243萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作、到鄉(xiāng)村工作，主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展大局，積極投身鄉(xiāng)村振興事業(yè)，在青年中大力弘揚(yáng)奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步的志愿精神，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者數(shù)量≤12人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者合格率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)撥付完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)支出情況≤80000元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者可持續(xù)影響,引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作、到鄉(xiāng)村工作，主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展大局，積極投身鄉(xiāng)村振興事業(yè)，在青年中大力弘揚(yáng)奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步的志愿精神，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.西部計(jì)劃志愿者滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 ?反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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