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第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：中國共產主義青年團柳州市柳江區委員會2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產主義青年團柳州市柳江區委員會2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）領導柳江區共青團工作，組織柳江區共青團圍繞柳江區改革發展穩定大局開展工作，在柳江區經濟建議、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中發揮黨的助手作用。

（二）負責研究指導柳江區團的組織建設和干部隊伍建設，推進柳江區團的基層組織建設；組織和帶領柳江區青年創業創新，在柳江區經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊的作用。

（三）協助區黨委及各系統黨組織管理鄉鎮團委、各系統團委的正、副書記，培養、選拔、表彰團干部和團員青年。

（四）圍繞區黨委、區人民政府中心工作，負責指導并實施柳江區青年的思想理論教育和對外宣傳工作。負責協調、指導團的新媒體輿論陣地建設和網絡輿論引導工作。

（五）負責柳江區共青團工作和青年工作的理論研究；向區黨委、區人民政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關工作；會同有關部門做好未成年人保護工作；承擔區綜治委預防青少年違法犯罪專項組辦公室的工作，會同有關部門做好預防青少年違法犯罪工作。

（六）參與制定柳江區青少年發展規劃和青少年工作方針、政策，指導青少年活動陣地、青少年服務機構的建設。

（七）指導和幫助區青聯、少先隊工作委員會開展工作。協助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作。加強對青年社會組織和青年社團的指導和管理。

（八）承擔區黨委、區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中國共產主義青年團柳州市柳江區委員會為行政機關單位，內設機構組織有辦公室、宣教、青年發展、學校少年、維護青少年權益5個部，掛柳州市柳江區青少年發展活動中心辦公室牌。編制8人，在職7人，領導配備有書記1人，副書記2人。

三、年度主要工作任務

?（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神

一是進一步著力凝聚青年思想共識。繼續多形式在廣大青年中大力宣傳黨的二十大精神，引導青年形成對中國特色社會主義的理性認同，對基本國情的準確把握，不斷增強對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。二是繼續深入開展社會實踐教育活動。堅持“實踐中育人，活動中成長”的工作思路，繼續深入開展紅色研學等活動，學習黨的二十大精神、弘揚社會主義核心價值觀。三是繼續加強共青團新媒體建設和宣教工作。深化拓展“互聯網+共青團”載體，在原有的團屬“微信公眾+微博+抖音號”基礎上，增強建設團屬微信視頻號，進一步擴寬宣傳途徑。同時依托“雷鋒月”“五四青年文化節”“十一國慶”等節點，開展多形式線下專題主題團（隊）日，不斷強化青少年思想引領，進一步落實意識形態、精神文明工作部署。

（二）立足實際，充分利用改革紅利，向縱向深發展

一是繼續從嚴從實推動各項改革舉措在基層落地見效。深化團教協作，創新團員發展模式，研究出臺柳江區新發展團員積分入團工作方案，優化中學團員管理。二是繼續拓寬統籌社會資源覆蓋面。在2023年統籌的社會資源基礎上，繼續深化拓寬，面向社會發起“希望助學”“微心愿”等公益項目，為柳江困境青少年改善家庭學習生活環境。三是繼續深入柳江大、中學生暑期“1+1”志愿服務、“學子歸巢”大學生暑期實習等項目機制化運行、組織化實施。將大學生實踐需求與吸引青年人才回流，助力鄉村振興有效結合，向黨政滿意、基層需要、群眾滿意的方向使勁。

（三）切實加強新時代少先隊工作，壓實全團帶隊職責

一是強化引導，培養少年兒童對黨和祖國的樸素感情。帶領少先隊員積極參與“紅領巾愛學習”主題隊課，充分運用少年兒童喜歡、常用、熟悉的方式，廣泛深入地開展“童心向黨 爭做新時代好少年”“紅色傳奇”等主題教育活動；緊緊抓住六一、十一三建隊日等節點，舉行離隊入團儀式、新隊員入隊儀式，激勵和引導廣大青少年堅定理想信念，堅定不移跟黨走。二是提升水準，扎實推進少先隊組織自身能力建設。加強少工委的建設，鞏固學校主渠道的少先隊建設，積極做好推優入團工作，切實加強團隊銜接。三是加強團教合作，合力助推我區少先隊事業上臺階。進一步加強與教育部門和相關部門的經常性協商或定期交流，推動各項政策制定和落實。

（四）筑牢預防青少年違法犯罪陣地，推進法治政府建設

一是常態化開展青少年權益保護、預防青少年違法犯罪、法治宣講入校園活動，營造風清氣正的校園環境；二是組織青年志愿者在村社區開展入戶宣傳活動；三是打造新媒體宣傳陣地，通過微信公眾號“柳江青年圈”、新浪微博以及抖音號“柳江共青團”做好青少年法治教育、安全教育等線上宣傳工作，積極擴大宣傳覆蓋率，助力推進法治政府建設。

第二部分：中國共產主義青年團柳州市柳江區委員會2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入164.7萬元，總支出164.7萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長29.50%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長29.50%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算164.7萬元，同比增加37.52萬元，同比增長29.50%。其中：

1、一般公共預算撥款146.02萬元，同比增加37.74萬元，同比增長34.85%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款18.68萬元，同比減少0.22萬元，同比下降1.16%，主要原因是財政繼續壓縮項目經費。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出164.7萬元，總支出較上年增長29.50%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行83.15萬元;一般行政管理事務26.21萬元;事業運行6.25萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出11.11萬元;機關事業單位職業年金繳費支出5.55萬元;行政單位醫療5.42萬元;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出18.68萬元;住房公積金8.33萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入164.7萬元，總支出164.7萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長29.50%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長29.50%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門一般公共預算支出共164.7萬元，較上年增長29.5%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算115.61萬元，占支出總預算70.19%，同比增24.81萬元，同比增長22.88%，主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資；

（2）社會保障和就業類科目支出預算16.66萬元, 占支出總預算10.12%，同比增8.88萬元，同比增114.14%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算5.42萬元, 占支出總預算3.29%，同比增2.89萬元，同比增長114.23%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算8.33萬元, 占支出總預算5.06%，同比增4.44萬元，同比增長234.92%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共119.81萬元，較上年增長49.65 %，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共103.30萬元，同比上年增加34.33萬元，同比增長49.76%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資23.37萬元，同比增9.3萬元，同比增長66.1%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -津貼補貼19.85萬元，同比增7.88萬元，同比增長65.83%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -獎金12.11萬元，同比增4.91萬元，同比增長68.19%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費11.11萬元，同比增5.92萬元，同比增長114.07%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費5.55萬元，同比增2.96萬元，同比增長114.29%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費5.42萬元，同比增2.89萬元，同比增長114.22%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.35萬元，同比增0.28萬元，同比增長438.46%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金8.33萬元，同比增4.44萬元，同比增長114.14%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共16.5萬元，同比上年增長5.41萬元，同比增長48.78%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -辦公費1.72萬元，同比增長0.74萬元，同比增長75.5%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -印刷費0.21萬元，同比增0.09萬元，同比增長75%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -郵電費0.99萬元，同比增0.15萬元，同比增長17.86%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -差旅費3.08萬元，同比增加1.32萬元，同比增長75%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -維修（護）費0.42萬元，同比增0.18萬元，同比增長0.75%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -會議費0.18萬元，同比增0.08萬元，同比增長80%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -培訓費0.21萬元，同比增0.09萬元，同比增長75%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -公務接待費0.21萬元，同比增0.09萬元，同比增長75%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -工會經費1.39萬元，同比增0.74萬元，同比增長113.85%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出 -福利費0.49萬元，同比增0.21萬元，同比增長75%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -其他交通費用3.30萬元，同比減少0.12萬元，同比下降3.51%；

商品和服務支出 -其他商品和服務支出4.31萬元，同比增1.85萬元，同比增長75.2%，主要原因是在職人數增加；

（三）對個人和家庭的補助支出共0.01萬元，同比上年增加0.01萬元，同比增長100%，主要原因為享受獨生子女保健費人數增加。

對個人和家庭的補助 -獎勵金0.01萬元，同比增加0.01萬元，同增長100%，主要原因為享受獨生子女保健費人數增加；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.21萬元，同口徑比2023年增加0.09萬元，增長75%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.21萬元，比上年增加0.09萬元，增長75%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共18.68萬元，同比減少0.22萬元，同比下降1.16%，主要原因是財政繼續壓縮項目經費。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共11.81萬元，同比增6.95萬元，同比增長143%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額1.93萬元。其中：貨物類采購0.93萬元、工程類采購0萬元、服務類采購1.00萬元。主要印制會議材料，采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值12.93萬元，其中信息化設備共14件，價值6.50萬元；辦公設備共8件，價值3.16萬元；其他設備20件，價值2.30萬元;家具、用具等28件，價值0.97萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目3個，預算資金47.66萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。重點項目一：西部計劃志愿者工作經費，預算資金27.6243萬元，2024年度績效目標引導和鼓勵高校畢業生到基層工作、到鄉村工作，主動融入國家發展大局，積極投身鄉村振興事業，在青年中大力弘揚奉獻、友愛、互助、進步的志愿精神，培育和踐行社會主義核心價值觀，設1條數量指標：數量指標1.西部計劃志愿者數量≤12人；設1條質量指標：質量指標1.西部計劃志愿者合格率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.西部計劃志愿者經費撥付完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.西部計劃志愿者經費支出情況≤80000元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.西部計劃志愿者可持續影響,引導和鼓勵高校畢業生到基層工作、到鄉村工作，主動融入國家發展大局，積極投身鄉村振興事業，在青年中大力弘揚奉獻、友愛、互助、進步的志愿精神，培育和踐行社會主義核心價值觀；設1條滿意度指標：滿意度指標1.西部計劃志愿者滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產主義青年團柳州市柳江區委員會2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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