第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（1）區(qū)委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務(wù)”水平，發(fā)揮好上傳下達(dá)的樞紐功能；認(rèn)真履行參謀助手職責(zé)，更好地為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，確保日常工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；大力加強(qiáng)督促檢查工作，努力促進(jìn)黨委決策的貫徹落實(shí)；進(jìn)一步做好后勤服務(wù)工作，切實(shí)為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區(qū)委機(jī)要局主要工作職能：負(fù)責(zé)區(qū)密碼電報(bào)、傳真電報(bào)的翻譯、接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；承擔(dān)區(qū)委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨政計(jì)算機(jī)加密網(wǎng)絡(luò)和辦公自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要技術(shù)管理、應(yīng)用；負(fù)責(zé)全區(qū)黨政會(huì)議電視系統(tǒng)柳江會(huì)場(chǎng)的管理、應(yīng)用；負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真通信業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要干部的審查和培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)要文印室的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（3）區(qū)委保密委員會(huì)辦公室（區(qū)國(guó)家保密局）主要工作職能：負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作的管理、檢查；承擔(dān)區(qū)委保密委員會(huì)的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實(shí)施《保密法》及其配套法規(guī)，草擬全區(qū)保密工作有關(guān)規(guī)定；制定并組織實(shí)施全區(qū)保密工作計(jì)劃和保密技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織、推廣使用保密技術(shù)科技成果；負(fù)責(zé)審批復(fù)制國(guó)家秘密載體的定點(diǎn)單位；負(fù)責(zé)全區(qū)保密執(zhí)法檢查，督促查處失泄密事件，組織開(kāi)展保密宣傳教育；負(fù)責(zé)全區(qū)保密業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)保密員的審批和培訓(xùn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)辦公室為行政機(jī)關(guān)單位，區(qū)委辦內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股，分別為行政股，文書(shū)股，綜合調(diào)研股和信息股。另有3個(gè)單位在區(qū)委辦掛牌，分別區(qū)委機(jī)要局，區(qū)委保密委員會(huì)辦公室（區(qū)國(guó)家保密局），柳江區(qū)檔案局。

以上單位行政編制23個(gè)，工勤編制8個(gè)，編制合計(jì)31個(gè)。

行政在職人員21人，工勤在職人員7人，公益崗位2人，退休人員7人。

三、年度主要工作任務(wù)

??柳江區(qū)委辦公室將認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)新時(shí)代辦公廳工作的重要指示，自治區(qū)黨委劉寧書(shū)記對(duì)全區(qū)辦公廳（室）系統(tǒng)的批示，以及全國(guó)、全區(qū)黨委和政府秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議精神，圍繞區(qū)委全會(huì)的決策部署和各項(xiàng)中心工作，重實(shí)效、強(qiáng)實(shí)干、抓落實(shí)，繼續(xù)保持和發(fā)揚(yáng)辦公室人員“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)”的優(yōu)良作風(fēng)，不斷開(kāi)創(chuàng)辦公室工作新局面。

（一）強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，常態(tài)化長(zhǎng)效化開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，自覺(jué)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，切實(shí)把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為扎實(shí)做好各項(xiàng)工作的動(dòng)力和措施，做到學(xué)有所得、學(xué)有所悟、學(xué)以致用。

（二）持續(xù)擔(dān)當(dāng)作為，積極助推全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮抓落實(shí)、作表率的先鋒模范作用，主動(dòng)謀好事、積極干實(shí)事、努力干成事。切實(shí)提高勇?lián)?dāng)、強(qiáng)合作的團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步抓好參謀服務(wù)、信息化建設(shè)等工作，不折不扣執(zhí)行好中央、自治區(qū)、市委及區(qū)委各項(xiàng)決策部署。弘揚(yáng)真抓實(shí)干的優(yōu)良作風(fēng)，全面提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力。

（三）嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。切實(shí)加強(qiáng)理想信念宗旨教育，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，嚴(yán)肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，維護(hù)黨內(nèi)良好政治生態(tài)。辦公室班子帶頭抓黨建，加強(qiáng)對(duì)黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室建設(shè)管理，強(qiáng)化爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，推動(dòng)辦公室工作邁上新臺(tái)階。加強(qiáng)辦公室干部遴選和培養(yǎng)建設(shè)，持續(xù)提升辦公室工作的質(zhì)量和效率。

（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，有效運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，加大工作推動(dòng)落實(shí)力度。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾“四風(fēng)”，切實(shí)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)。加強(qiáng)家庭家教家風(fēng)建設(shè)，保持務(wù)實(shí)清廉的政治本色。 ?

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

?我部門(mén)總收入690.07萬(wàn)元，總支出690.07萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)15.34%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長(zhǎng)15.34%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算690.07萬(wàn)元，同比增加91.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.34%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款602.79萬(wàn)元，同比增加84.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.25%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款87.28萬(wàn)元，同比增加7.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.44%，主要原因是本年區(qū)委全會(huì)工作經(jīng)費(fèi)和常委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)由原來(lái)的一般公共預(yù)算變?yōu)?/span>從政府基金撥款安排。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出690.07萬(wàn)元，總支出較上年增長(zhǎng)15.34%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行406.24萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)31.94萬(wàn)元；行政單位離退休10.58萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.27萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.14萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療27.43萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出87.28萬(wàn)元；住房公積金42.20萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)財(cái)政撥款總收入690.07萬(wàn)元，總支出690.07萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)15.34%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)15.34%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

?我部門(mén)一般公共預(yù)算支出共602.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.25%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算438.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.50%，同比增36.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.98%，主要原因是從本年度開(kāi)始公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算94.98萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算13.76%，同比增27.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.06%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類(lèi)科目支出預(yù)算27.43萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算3.97%，同比增8.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.68%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類(lèi)科目支出預(yù)算42.20萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算6.12%，同比增12.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.71%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出共570.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.31?%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共451.45萬(wàn)元，同比上年增加88.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.47%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資119.43萬(wàn)元，同比增2.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.48%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼92.01萬(wàn)元，同比增3.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.12%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級(jí)調(diào)升；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金85.26萬(wàn)元，同比增36.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.43%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.27萬(wàn)元，同比增16.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.70%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)28.14萬(wàn)元，同比增8.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.76%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.43萬(wàn)元，同比增8.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.68%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬(wàn)元，同比增0.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金42.20萬(wàn)元，同比增12.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.71%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共109.15萬(wàn)元，同比上年增加4.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.67%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出?-辦公費(fèi)9.80萬(wàn)元，同比增0.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-印刷費(fèi)1.68萬(wàn)元，同比增0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-郵電費(fèi)6.45萬(wàn)元，同比增0.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.20%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-差旅費(fèi)14.56萬(wàn)元，同比增0.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-維修（護(hù)）費(fèi)1.82萬(wàn)元，同比增0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-會(huì)議費(fèi)1.40萬(wàn)元，同比增0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費(fèi)1.68萬(wàn)元，同比增0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，同比增0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.03萬(wàn)元，同比增2.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.73%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出?-福利費(fèi)1.96萬(wàn)元，同比增0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是車(chē)輛數(shù)未變動(dòng)；

商品和服務(wù)支出?-其他交通費(fèi)用24.54萬(wàn)元，同比增0.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出18.55萬(wàn)元，同比增0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.63%，主要原因是在職人數(shù)增加；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共10.26萬(wàn)元，同比上年增加2.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.98%，主要原因?yàn)?/span>退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?-退休費(fèi)10.23萬(wàn)元，同比增4.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.65%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及放在退休費(fèi)科目中核算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?-獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬(wàn)元，同比減0.03萬(wàn)元，同比下降42.86%，主要原因是獨(dú)生子女人數(shù)減少；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.68萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排1.68萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排18萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無(wú)車(chē)輛更新購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排18萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是車(chē)輛數(shù)未變動(dòng)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)政府性基金預(yù)算支出共87.28萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.44%，主要原因是本年區(qū)委全會(huì)工作經(jīng)費(fèi)和常委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)由原來(lái)的一般公共預(yù)算變?yōu)?/span>從政府基金撥款安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?2024年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共77.58萬(wàn)元，同比增16.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.87%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額31.36萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)3.96萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)27.40萬(wàn)元。主要采購(gòu)車(chē)輛燃料，繳納車(chē)輛保險(xiǎn)，印制會(huì)議材料，采購(gòu)辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車(chē)9輛，我部門(mén)實(shí)有固定資產(chǎn)原值508.64萬(wàn)元，其中信息化設(shè)備共203件，價(jià)值185.06萬(wàn)元；辦公設(shè)備共134件，價(jià)值57.00萬(wàn)元；其他設(shè)備135件，價(jià)值135.99萬(wàn)元;家具、用具等107件，價(jià)值18.48萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)9件，價(jià)值72.41萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算資金119.49萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

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2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：機(jī)要值班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金8萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為保障機(jī)要值班人員得到應(yīng)有補(bǔ)助，使機(jī)要工作高效完成，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≤5人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放合格率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放支出情況≤80000元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放可持續(xù)影響,保障值班人員工作熱情，確保機(jī)要工作高效完成；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：滿(mǎn)意度指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 ?反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

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