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第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（1）區委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務”水平，發揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責，更好地為區委領導決策服務；充分發揮綜合協調作用，確保日常工作的高效運轉；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區委機要局主要工作職能：負責區密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉發工作；承擔區委密碼工作領導小組的日常事務工作；負責全區機要業務指導工作；負責全區黨政計算機加密網絡和辦公自動網絡的建設和管理。負責全區機要技術管理、應用；負責全區黨政會議電視系統柳江會場的管理、應用；負責全區鄉鎮傳真通信業務；負責全區機要干部的審查和培訓教育工作；負責機要文印室的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

（3）區委保密委員會辦公室（區國家保密局）主要工作職能：負責全區保密工作的管理、檢查；承擔區委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬全區保密工作有關規定；制定并組織實施全區保密工作計劃和保密技術發展規劃；組織、推廣使用保密技術科技成果；負責審批復制國家秘密載體的定點單位；負責全區保密執法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責全區保密業務指導；負責全區保密員的審批和培訓；完成領導交辦的其他工作。

二、機構設置情況

中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室為行政機關單位，區委辦內設4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調研股和信息股。另有3個單位在區委辦掛牌，分別區委機要局，區委保密委員會辦公室（區國家保密局），柳江區檔案局。

以上單位行政編制23個，工勤編制8個，編制合計31個。

行政在職人員21人，工勤在職人員7人，公益崗位2人，退休人員7人。

三、年度主要工作任務

??柳江區委辦公室將認真貫徹落實習近平總書記對新時代辦公廳工作的重要指示，自治區黨委劉寧書記對全區辦公廳（室）系統的批示，以及全國、全區黨委和政府秘書長會議精神，圍繞區委全會的決策部署和各項中心工作，重實效、強實干、抓落實，繼續保持和發揚辦公室人員“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的優良作風，不斷開創辦公室工作新局面。

（一）強化理論學習，進一步加強黨的領導。全面學習貫徹黨的二十大精神，常態化長效化開展黨史學習教育，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，切實把學習成效轉化為扎實做好各項工作的動力和措施，做到學有所得、學有所悟、學以致用。

（二）持續擔當作為，積極助推全區高質量發展。充分發揮抓落實、作表率的先鋒模范作用，主動謀好事、積極干實事、努力干成事。切實提高勇擔當、強合作的團結協作意識，加強統籌協調，進一步抓好參謀服務、信息化建設等工作，不折不扣執行好中央、自治區、市委及區委各項決策部署。弘揚真抓實干的優良作風，全面提高解決實際問題的能力。

（三）嚴肅黨內政治生活，增強黨組織的凝聚力和戰斗力。切實加強理想信念宗旨教育，嚴格執行民主集中制，嚴肅和規范黨內政治生活，維護黨內良好政治生態。辦公室班子帶頭抓黨建，加強對黨建工作的領導和指導。進一步加強辦公室建設管理，強化爭先創優意識，推動辦公室工作邁上新臺階。加強辦公室干部遴選和培養建設，持續提升辦公室工作的質量和效率。

（四）加強作風建設，推動全面從嚴治黨向縱深發展。加強黨內監督，有效運用監督執紀“四種形態”，加大工作推動落實力度。嚴格落實“一崗雙責”，認真執行黨風廉政建設各項規定。認真落實中央八項規定精神，馳而不息糾“四風”，切實改進文風會風。加強家庭家教家風建設，保持務實清廉的政治本色。 ?

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入690.07萬元，總支出690.07萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長15.34%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算690.07萬元，同比增加91.79萬元，同比增長15.34%。其中：

1、一般公共預算撥款602.79萬元，同比增加84.26萬元，同比增長16.25%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款87.28萬元，同比增加7.53萬元，同比增長9.44%，主要原因是本年區委全會工作經費和常委會工作經費由原來的一般公共預算變為從政府基金撥款安排。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出690.07萬元，總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行406.24萬元；一般行政管理事務31.94萬元；行政單位離退休10.58萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出56.27萬元；機關事業單位職業年金繳費支出28.14萬元；行政單位醫療27.43萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出87.28萬元；住房公積金42.20萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入690.07萬元，總支出690.07萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長15.34%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

?我部門一般公共預算支出共602.79萬元，較上年增長16.25%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算438.17萬元，占支出總預算63.50%，同比增36.12萬元，同比增長8.98%，主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資；

（2）社會保障和就業類科目支出預算94.98萬元, 占支出總預算13.76%，同比增27.65萬元，同比增長41.06%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算27.43萬元, 占支出總預算3.97%，同比增8.07萬元，同比增長41.68%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算42.20萬元, 占支出總預算6.12%，同比增12.42萬元，同比增長41.71%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共570.86萬元，較上年增長20.31?%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共451.45萬元，同比上年增加88.74萬元，同比增長24.47%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資119.43萬元，同比增2.89萬元，同比增長2.48%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -津貼補貼92.01萬元，同比增3.64萬元，同比增長4.12%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -獎金85.26萬元，同比增36.66萬元，同比增長75.43%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費56.27萬元，同比增16.56萬元，同比增長41.70%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費28.14萬元，同比增8.29萬元，同比增長41.76%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費27.43萬元，同比增8.07萬元，同比增長41.68%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.70萬元，同比增0.20萬元，同比增長40%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金42.20萬元，同比增12.42萬元，同比增長41.71%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共109.15萬元，同比上年增加4.87萬元，同比增長4.67%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出?-辦公費9.80萬元，同比增0.35萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-印刷費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-郵電費6.45萬元，同比增0.20萬元，同比增長3.20%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-差旅費14.56萬元，同比增0.52萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-維修（護）費1.82萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.41%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-會議費1.40萬元，同比增0.05萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-培訓費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-公務接待費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-工會經費7.03萬元，同比增2.07萬元，同比增長41.73%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出?-福利費1.96萬元，同比增0.07萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-公務用車運行維護費18.00萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是車輛數未變動；

商品和服務支出?-其他交通費用24.54萬元，同比增0.72萬元，同比增長3.02%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-其他商品和服務支出18.55萬元，同比增0.65萬元，同比增長3.63%，主要原因是在職人數增加；

（三）對個人和家庭的補助支出共10.26萬元，同比上年增加2.77萬元，同比增長36.98%，主要原因為退休人員生活補助標準提高。

對個人和家庭的補助?-退休費10.23萬元，同比增4.20萬元，同比增長69.65%，主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算；

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.04萬元，同比減0.03萬元，同比下降42.86%，主要原因是獨生子女人數減少；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算19.68萬元，同口徑比2023年增加0.06萬元，增長0.31%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排1.68萬元，比上年增加0.06萬元，增長3.70%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排18萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排18萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是車輛數未變動。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共87.28萬元，較上年增長9.44%，主要原因是本年區委全會工作經費和常委會工作經費由原來的一般公共預算變為從政府基金撥款安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共77.58萬元，同比增16.43萬元，同比增長26.87%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額31.36萬元。其中：貨物類采購3.96萬元、工程類采購0萬元、服務類采購27.40萬元。主要采購車輛燃料，繳納車輛保險，印制會議材料，采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車9輛，我部門實有固定資產原值508.64萬元，其中信息化設備共203件，價值185.06萬元；辦公設備共134件，價值57.00萬元；其他設備135件，價值135.99萬元;家具、用具等107件，價值18.48萬元;無形資產9件，價值72.41萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目8個，預算資金119.49萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：機要值班補助經費，預算資金8萬元，2024年度績效目標為保障機要值班人員得到應有補助，使機要工作高效完成，設1條數量指標：數量指標1.機要值班補助發放人數≤5人；設1條質量指標：質量指標1.機要值班補助發放合格率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.機要值班補助發放完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.機要值班補助發放支出情況≤80000元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.機要值班補助發放可持續影響,保障值班人員工作熱情，確保機要工作高效完成；設1條滿意度指標：滿意度指標1.機要值班補助發放對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會辦公室2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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