第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)人民政府督查和績效考評(píng)辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)人民政府督查和績效考評(píng)辦公室2024年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）擬訂科學(xué)合理的督查和績效考評(píng)工作機(jī)制，組織開展全區(qū)督查和績效考評(píng)工作，協(xié)調(diào)解決涉及督查和績效考評(píng)工作的重要問題。

（二）負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況的督查，負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)以及重要的專題會(huì)議決策事項(xiàng)落實(shí)情況督查。

（三）負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示件和交辦事項(xiàng)的督辦，負(fù)責(zé)群眾反映強(qiáng)烈和社會(huì)廣泛關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)問題的督辦工作。

（四）負(fù)責(zé)督促檢查柳江區(qū)有關(guān)部門落實(shí)區(qū)人大建議、區(qū)政協(xié)提案辦理情況。

（五）負(fù)責(zé)自治區(qū)、柳州市、區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)、為民辦實(shí)事落實(shí)情況督查。

（六）負(fù)責(zé)組織開展督查和績效考評(píng)調(diào)研工作，為區(qū)委區(qū)政府決策提供服務(wù)，協(xié)助四家班子領(lǐng)導(dǎo)開展相關(guān)督查、調(diào)研、考察活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)各部門督查和績效考評(píng)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（八）承擔(dān)自治區(qū)、柳州市對(duì)我區(qū)進(jìn)行績效考評(píng)的各項(xiàng)工作，分解下派自治區(qū)、柳州市績效考評(píng)指標(biāo)任務(wù)并做好過程監(jiān)控。

（九）負(fù)責(zé)擬定和完善區(qū)本級(jí)績效考評(píng)工作方案，開展日常評(píng)估和年度績效考評(píng)工作，提出考評(píng)結(jié)果建議，并為區(qū)委和區(qū)委組織部了解和使用干部提供參考。

（十）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)績效考評(píng)對(duì)象民主評(píng)議工作，社會(huì)評(píng)價(jià)宣傳和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查、分析工作，負(fù)責(zé)自治區(qū)和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。

（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)柳江區(qū)績效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用工作。

（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)績效考評(píng)單位和指標(biāo)的準(zhǔn)入、審核、退出等工作。

（十三）完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)柳州市柳江區(qū)督查和績效考評(píng)辦公室（以下簡稱“區(qū)委區(qū)政府督查績效辦”）是區(qū)委工作機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)人民政府督查和績效考評(píng)工作，由區(qū)委辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，為正科級(jí)。

區(qū)委區(qū)政府督查績效辦核定行政編制數(shù)為6人，現(xiàn)有行政編制在職人員5人，外聘人員7人，公益性崗位1人，退休1人。

區(qū)委區(qū)政府督查績效辦內(nèi)設(shè)綜合股，下設(shè)事業(yè)單位柳江區(qū)績效考評(píng)中心。

柳州市柳江區(qū)績效考評(píng)中心（以下簡稱“區(qū)績效考評(píng)中心”）是區(qū)委區(qū)政府督查績效辦下屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。區(qū)績效考評(píng)中心全額撥款事業(yè)單位編制8名。設(shè)主任1名，副主任1名。

區(qū)績效考評(píng)中心核定事業(yè)編制數(shù)為8人，現(xiàn)有事業(yè)編制在職人員8人。

三、年度主要工作任務(wù)

??2024年，我辦將繼續(xù)圍繞全區(qū)中心工作，進(jìn)一步增強(qiáng)工作主動(dòng)性，努力提高督查和績效考評(píng)工作的水平和質(zhì)量。

（一）持續(xù)扎實(shí)開展督查工作。一是繼續(xù)集中力量抓好重大決策督查，確保政令暢通；二是抓好紅黑榜的收集匯總工作；三是繼續(xù)跟進(jìn)柳江區(qū)黨代會(huì)報(bào)告、政府工作報(bào)告等重點(diǎn)工作任務(wù)分解的落實(shí)、“五個(gè)年”活動(dòng)督查等，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

（二）科學(xué)推進(jìn)績效考評(píng)工作。一是緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，以問題為導(dǎo)向，督促各相關(guān)部門，單位對(duì)標(biāo)對(duì)表，完成年度工作，扎實(shí)做好2023年度柳江區(qū)本級(jí)績效考評(píng)年終考核工作；二是做好2023年度績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼發(fā)放工作及出臺(tái)柳江區(qū)2024年績效考評(píng)工作方案及指標(biāo)考核評(píng)分細(xì)則工作；三是完成2023及2024年社會(huì)評(píng)價(jià)整改工作；四是建立績效管理協(xié)同會(huì)商制度，主要是被考評(píng)單位為數(shù)據(jù)采集單位打分情況提出質(zhì)疑等提供一個(gè)溝通交流的平臺(tái)，體現(xiàn)公平公正。

（三）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。圍繞本職工作，開展一期針對(duì)各鎮(zhèn)、各數(shù)據(jù)采集單位的分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。

第二部分：柳州市柳江區(qū)人民政府督查和績效考評(píng)辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入277.21萬元，總支出277.21萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長2.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算277.21萬元，同比增加5.79萬元，同比增長2.13%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款261.91萬元，同比增加7.49萬元，同比增長2.94%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款15.30萬元，同比減少1.70萬元，同比減少10%，主要原因財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出277.21萬元，總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行183.27萬元；事業(yè)運(yùn)行9.60萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.76萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.38萬元；行政單位醫(yī)療12.07萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15.30萬元；住房公積金18.57萬元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

我部門財(cái)政撥款總收入277.21萬元，總支出277.21萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長2.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。財(cái)政撥款總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

?我部門一般公共預(yù)算支出共277.21萬元，較上年增長2.1%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算192.87萬元，占支出總預(yù)算69.58%，同比減7.37萬元，同比減少3.68%，主要原因是本年度人員減少；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算38.40萬元, 占支出總預(yù)算13.85%，同比增8.72萬元，同比增長29.38%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算12.07萬元, 占支出總預(yù)算4.35%，同比增2.42萬元，同比增長25.08%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算18.57萬元, 占支出總預(yù)算6.70%，同比增3.73萬元，同比增長25.13%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出共261.91萬元，較上年增長2.9%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共229.28萬元，同比上年減少25.14萬元，同比減少9.8%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資55.07萬元，同比降低5.89萬元，同比降低9.6%，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼33.97萬元，同比降4.7萬元，同比降低12.15%，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金16.60萬元，同比增4萬元，同比增長31.75%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.76萬元，同比增4.97萬元，同比增長25.11%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)12.38萬元，同比增2.49萬元，同比增長25.18%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.07萬元，同比增2.42萬元，同比增長25.08%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.87萬元，同比增0.62萬元，同比增長248%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金18.57萬元，同比增3.73萬元，同比增長25.13%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共31.44萬元，同比上年降低3.63萬元，同比降低10.35%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出?-辦公費(fèi)3.84萬元，同比減0.29萬元，同比降低7.02%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-印刷費(fèi)0.65萬元，同比減0.05萬元，同比減少7.14%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-郵電費(fèi)1.95萬元，同比降0.40萬元，同比降低17.02%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-差旅費(fèi)6.50萬元，同比降0.50萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-維修（護(hù)）費(fèi)0.85萬元，同比降0.06萬元，同比降低6.59%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-會(huì)議費(fèi)0.33萬元，同比降0.02萬元，同比降低5.71%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，同比降0.03萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費(fèi)0.39萬元，同比降0.03萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.10萬元，同比增0.63萬元，同比增長25.51%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出?-福利費(fèi)0.91萬元，同比減0.07萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-其他交通費(fèi)用4.50萬元，同比減2.22萬元，同比降低33.03%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出8.05萬元，同比降0.56萬元，同比降低6.50%，主要原因是在職人數(shù)減少；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬元，同口徑比2023年減少0.03萬元，下降7.14%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.03萬元，比上年增加0.03萬元，下降7.14%，增加的主要原因是在職人員減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共15.30萬元，同比減少1.70萬元，同比減少10%，主要原因財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?2024年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共23.84萬元，同比增4.66萬元，同比增長24.30%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購預(yù)算總金額5.45萬元。其中：貨物類采購1.95萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購3.50萬元。主要印制宣傳材料，采購辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

我部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車0輛，我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值15.77萬元，其中信息化設(shè)備共17件，價(jià)值7.15萬元；辦公設(shè)備共12件，價(jià)值3.76萬元；其他設(shè)備9件，價(jià)值2.84萬元;家具、用具等11件，價(jià)值2.02萬元。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金45.30萬元。績效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

?

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。（從上面的表里面復(fù)制黏貼替換下面的內(nèi)容）

重點(diǎn)項(xiàng)目一：機(jī)要值班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金8萬元，2024年度績效目標(biāo)為保障機(jī)要值班人員得到應(yīng)有補(bǔ)助，使機(jī)要工作高效完成，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≤5人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放合格率＝100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放支出情況≤80000元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放可持續(xù)影響,保障值班人員工作熱情，確保機(jī)要工作高效完成；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放對(duì)象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分：柳州市柳江區(qū)人民政府督查和績效考評(píng)辦公室2024年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

?

?