第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區檔案館2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區檔案館2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

柳江區檔案館是集中管理檔案和重要史料的信息中心，是檔案法律法規在全區實施管理的執法主體。集中統一管理黨和國家需要長遠保管的檔案和史料，維護歷史的真實面貌，為現實的社會主義現代化建設和歷史的長遠需要服務；接收和征集本級各機關、團體及其所屬單位具有長期和永久保存價值的檔案以及有關資料，科學地管理；通過多種方式，積極開展檔案資料的利用工作。

二、機構設置情況

柳州市柳江區檔案館為參公事業單位，內設3個職能股，分別為辦公室，檔案管理股，業務指導股。

單位事業編制11個。實有人數11人。

事業在職人員9人，工勤在職人員2人，公益崗位3人，退休人員13人。

三、年度主要工作任務

??1、加大檔案征集，豐富館藏資源。依法征集到期檔案，加大檔案接收力度，加強對重大事件、各類有參考價值檔案、地方特色檔案的收集，進一步豐富和優化館藏，形成基本滿足社會各方面利用需求的檔案資源建設。突出抓好與人有關的檔案管理，把精準扶貧檔案、農村低保檔案、社保檔案、林權檔案、土地確權檔案、婚姻登記檔案等與民生息息相關的檔案納入檔案資源體系建設，使之成為檔案資源建設的重點;全面推進新組織和新領域的檔案資源建設，將新型組織、新生領域形成的檔案納入檔案資源建設的整體范疇，以保證全區檔案資源的完整；按照檔案館接收檔案范圍細則， 調整接收時限和接收范圍，加快各立檔單位到期檔案進館步伐。

2、整體推進檔案信息化建設。將館藏檔案進行數字化著入、全文掃描上傳至自治區平臺，實現館與館之間資源共享，對利用頻繁的檔案，尤其是民生檔案優先實施檔案數字化，最大限度服務群眾查閱、利用檔案。

3、加大檔案工作宣傳。利用每年“6. 9”國際檔案日、“12. 4” 憲法宣傳日和網絡，特別是新媒體，普及檔案知識，宣傳檔案法規，傳播檔案文化，進一步增強全社會的檔案意識，營造有利于檔案事業科學發展的良好社會氛圍。積極擴大和同行業的合作交流，努力拓寬檔案工作視野，提升檔案工作的社會影響力。

4、加快檔案館標準化建設。合理規劃，精心打造，把檔案館建設成為檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、檔案利用中心、 政府信息查閱中心、電子文件中心“五位一體”的公共檔案館， 實現檔案事業的跨越式發展。加強檔案館愛國主義教育基地建設， 拓展檔案館服務功能，配合形勢和社會需要，舉辦各種形式的檔案展覽、陳列，突出時代精神、地方特色和文化品味。

5、協助檔案局加強機關檔案規范化管理。進一步加強對機關、企事業單位檔案工作的監督和指導，督促其按時完成年度歸檔任務，指導各單位編制本單位的歸檔范圍及保管期限表，編寫組織沿革、全宗介紹、大事記、檔案利用事例匯編等材料，不斷規范機關檔案管理。

6、協助檔案局推進檔案法制建設。檔案法制宣傳工作要以“八五”普法為基礎，根據工作實際，每年至少組織一次檔案法制宣傳活動，利用報刊、網絡等媒體手段開展檔案法律法規和專業知識宣傳，增強社會檔案法制意識。每年開展一次檔案行政執法檢查，結合全區重點工作適時開展專項檔案行政執法檢查，加大監督整改力度，依法查處各種違法案件，推動檔案行政執法檢查的可持續性發展。

7、加強檔案隊伍建設。堅持把隊伍建設作為充分有效履行職能的基礎工程，固底板、補短板、強弱項、著力打造政治強、業務精、作風硬的高素質專業化檔案干部人才隊伍。 ?

第二部分：柳州市柳江區檔案館2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入248.11萬元，總支出248.11萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長15.38%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長15.38%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算248.11萬元，同比增加33.09萬元，同比增長15.38%。其中：

1、一般公共預算撥款242.62萬元，同比增加33.70萬元，同比增長16.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款5.49萬元，同比減少0.61萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出248.11萬元，總支出較上年增長15.38%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行157.76萬元；行政單位離退休19.93萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出23.72萬元；機關事業單位職業年金繳費支出11.86萬元；行政單位醫療11.56萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出5.49萬元；住房公積金17.79萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入248.11萬元，總支出248.11萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長15.38%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長15.38%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

??我部門一般公共預算支出共248.11萬元，較上年增長15.342%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算157.76萬元，占支出總預算63.58%，同比增11.96萬元，同比增長8.21%，主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資；

（2）社會保障和就業類科目支出預算55.5萬元, 占支出總預算22.37%，同比增14.25萬元，同比增長34.54%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算11.56萬元, 占支出總預算4.66%，同比增2.94萬元，同比增長34.11%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算17.79萬元, 占支出總預算7.17%，同比增4.53萬元，同比增長34.16%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共242.62萬元，較上年增長16.13?%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共190.82萬元，同比上年增加????28.34萬元，同比增長17.44%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資55.49萬元，同比減少1.21萬元，同比減少2.13 %，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -津貼補貼35.26萬元，同比減少1.55萬元，同比減少4.2%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -獎金34.1萬元，同比增14.3萬元，同比增長72.23%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費23.72萬元，同比增6.04萬元，同比增長34.16%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費11.86萬元，同比增3.02萬元，同比增長34.16%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費11.56萬元，同比增2.94萬元，同比增長34.16%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費1.04萬元，同比增0.27萬元，同比增長34.47%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金17.79萬元，同比增4.53萬元，同比增長34.16%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共32.52萬元，同比上年增加0.16萬元，同比增長0.49%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出 -辦公費2.7萬元，同比增0.005萬元，同比增長37.04%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -印刷費0.33萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -郵電費2.37萬元，同比減少0.056萬元，同比減少2.36%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -差旅費4.84萬元，同比增0萬元，同比增長%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -維修（護）費0.66萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -會議費0.28萬元，同比增0.005萬元，同比增長1.79 %，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出 -培訓費0.33萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -公務接待費0.33萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -工會經費2.96萬元，同比增0.75萬元，同比增長25.32%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出 -福利費0.77萬元，同比增同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務支出 -其他交通費用9.54萬元，同比減少0.54萬元，同比減少5.36%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出 -其他商品和服務支出7.42萬元，同比增0.005萬元，同比增長0.07 %，主要原因是在職人數增加；

（三）對個人和家庭的補助支出共19.29萬元，同比上年增加2.77萬元，同比增長36.98%，主要原因為退休人員生活補助標準提高。

對個人和家庭的補助 -退休費19.28萬元，同比增7.8萬元，同比增長0.68 %，主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算；

對個人和家庭的補助 -獎勵金0.01萬元，同比增加0.004萬元，同比增加0.66%，主要原因是獨生子女人數增加；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.33萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長0%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.33萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年一致。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共5.49萬元，同比減少0.61萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共20.01萬元，同比增5.99萬元，同比增長42.72%，主要原因是郵電費及其他商品服務費預算增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額0.83萬元。其中：貨物類采購0.83萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值216.20萬元，其中信息化設備共47件，價值22.44萬元；辦公設備共33件，價值14.60萬元；其他設備36件，價值88.96萬元;家具、用具等242件，價值87.57萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金5.49萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：主要用于檔案執法檢查工作經費，檔案保護費，預算資金5.49萬元，2024年度績效目標為確保被壓減項目后部分專項業務工作能夠正常開展，設1條數量指標：數量指標1.被壓減項目后部分專項業務工作開展數量≥2個；設1條質量指標：質量指標1.被壓減項目后部分專項業務工作合格率≥90%；設1條時效指標：1.被壓減項目后部分專項業務工作完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.被壓減項目后部分專項業務工作支出情況≤54900元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.被壓減項目后部分專項業務工作可持續影響，確保本單位被壓減項目最低限度運轉；設1條滿意度指標：1.滿意度指標綜合業務經費服務對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區檔案館2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）