第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會黨史研究室2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會黨史研究室2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

(1)、深入開展我區黨史資料的征集、研究、整理和宣傳、教育工作，充分發揮黨史工作的“存史、資政、育人”的社會功能，為柳江區各項社會事業的協調發展服務。

(2)、全面征集我黨在新民主主義革命與社會主義革命和建設時期在我區活動的各種資料，包括早期的黨報、黨刊及其他重要出版物、文物、老同志回憶錄和反映我黨歷史活動的日記、筆記、書信、文章、音像等資料。

(3)、認真對征集到的各種資料加以考證、核實、整理，分類編目立卷，實行科學管理，進行專題研究；編寫出版黨史資料或專題研究叢書，充分發揮黨史資料的作用。

(4)、在征集、研究的基礎上，制定中共柳江區歷史編寫工作的規劃和具體的工作方案，并負責組織實施。

(5)、深入開展黨史宣傳教育活動，實現黨史研究成果的轉化，用黨史進行愛國主義教育和革命傳統教育，實現“育人”目的；用黨史研究成果為柳江區經濟社會的發展服務，實現“資政”功能。

(6)、完成區委和上級黨史部門交辦的其他工作任務。二、機構設置情況

中國共產黨柳州市柳江區委員會黨史研究室為參公事業單位，編制4人，在職人數3人，成團愛國主義教育基地聘用人員8人，退休5人

三、年度主要工作任務

?（一）黨史著作編撰工作

繼續做好《柳江人紅色之旅》、《中國共產黨柳江（縣）區歷次代表大會（全委擴大會）（2003—2023）》編輯、審校，做好出版前期工作。

（二）黨史征編、大事記工作

一是繼續開展柳江區黨史資料（新民主主義革命時期）搶救征集工程。有計劃、有步驟地開展對老領導、老同志及親歷者的采訪工作，搶救黨史資料，對各種黨史資料進行整理和研究。二是做好2024年度大事記的征集摘編工作，完成第一至三季度大事記摘編工作、第四季度部分材料的征編工作。按每月向市委黨史研究室報送我區的大事記資料。

（三）黨史宣傳教育工作

一是做好中共柳州陳列館的管理維護工作，更好的發揮執政育人作用。二是做好中共柳州陳列館的講解、接待工作，做好黨史宣傳教育工作。三是協助做好成團會議舊址（中共柳州歷史陳列館）——柳州歷史展覽館設計布展工作。

（四）包村掛點工作

做好鄉村振興、愛衛、創城等工作，開展入戶走訪脫貧戶工作任務，完成上級領導布置交辦的其他工作任務。

第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會黨史研究室2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入152.86萬元，總支出152.86萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算152.86萬元，同比增加38.89萬元，同比增長34.12%。其中：

1、一般公共預算撥款148.58萬元，同比增加39.36萬元，同比增長36.04%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款4.28萬元，同比減少0.47萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出152.86萬元，總支出較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行107.38萬元；一般行政管理事務6.20萬元；行政單位離退休8.29萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出9.76萬元；機關事業單位職業年金繳費支出4.88萬元；行政單位醫療4.76萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出4.28萬元；住房公積金7.32萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入152.86萬元，總支出152.86萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

??我部門一般公共預算支出共152.86萬元，較上年增長34.12%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算113.58萬元，占支出總預算74.3%，同比增26.04萬元，同比增長29.74%，主要原因是從本年度開始公務員獎勵性績效列入工資，新增成團愛國主義教育基地維護費等；

（2）社會保障和就業類科目支出預算22.93萬元, 占支出總預算15%，同比增8.21萬元，同比增長55.77%，主要原因是2024年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算4.76萬元, 占支出總預算3.11%，同比增2.02萬元，同比增長73.72%，主要原因是2024年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算7.32萬元, 占支出總預算4.79%，同比增3.11萬元，同比增長73.87%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共142.38萬元，較上年增長31.81?%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共121.59萬元，同比上年增加29.78萬元，同比增長32.44%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資23.11萬元，同比增4.66萬元，同比增長25.26%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -津貼補貼14.90萬元，同比增2.93萬元，同比增長24.48%，主要原因是在職人數增加及部分人員職級調升；

工資福利支出 -獎金13.5萬元，同比增8.19萬元，同比增長151.67%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費9.76萬元，同比增4.14萬元，同比增長73.92%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費4.88萬元，同比增2.07萬元，同比增長73.67%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費4.76萬元，同比增2.02萬元，同比增長73.72%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.43萬元，同比增0.36萬元，同比增長514.23%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金7.32萬元，同比增3.1萬元，同比增長73.46%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共12.75萬元，同比上年增加2.58萬元，同比增長25.37%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出?-辦公費0.98萬元，同比增0.03萬元，同比增長32.43%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-印刷費0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長3.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-郵電費0.96萬元，同比增0.17萬元，同比增長21.52%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-差旅費1.76萬元，同比增0.44萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-維修（護）費0.24萬元，同比增0.06萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-會議費0.10萬元，同比增0.03萬元，同比增長42.86%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-培訓費0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-公務接待費0.12萬元，同比增0.03萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-工會經費1.22萬元，同比增0.52萬元，同比增長74.26%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出?-福利費0.28萬元，同比增0.07萬元，同比增長33.33%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-其他交通費用4.14萬元，同比增0.36萬元，同比增長9.52%，主要原因是在職人數增加；

商品和服務支出?-其他商品和服務支出2.71萬元，同比增0.61萬元，同比增長29.05%，主要原因是在職人數增加；

（三）對個人和家庭的補助支出共8.04萬元，同比上年增加1.99萬元，同比增長32.89%，主要原因為退休人員生活補助標準提高。

對個人和家庭的補助?-退休費8.4萬元，同比增3.36萬元，同比增長66.67%，主要原因是退休人員生活補助標準提高及放在退休費科目中核算；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.12萬元，同口徑比2023年增加0.03萬元，增長33.33%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.12萬元，比上年增加0.03萬元，增長33.33%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共4.28萬元，同比減少0.47萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共7.39萬元，同比增3.40萬元，同比增長85.21%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額4.09萬元。其中：貨物類采購4.09萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要采購制服、辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值29.28萬元，其中信息化設備共15件，價值6.12萬元；辦公設備共7件，價值3.54萬元；其他設備48件，價值14.46萬元;家具、用具等37件，價值5.15萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目4個，預算資金10.60萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：成團愛國主義教育基地維護經費，預算資金5萬元，2024年度績效目標為完成基地的運行保障工作，保證整個基地正常有序良好運行，為參觀人員提供良好參觀氛圍，設1條數量指標：數量指標1.成團愛國主義教育基地維護次數≥5次；設1條質量指標：質量指標1.成團愛國主義教育基地維護合格率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.成團愛國主義教育基地維護完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.成團愛國主義教育基地維護支出情況≤50000元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.成團愛國主義教育基地維護可持續影響，確保來接受愛國主義教育的人有一個良好的環境；設1條滿意度指標：滿意度指標1.成團愛國主義教育基地維護對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會黨史研究室2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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