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中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2024-02-19 16:45
中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算及“三公”經費預算公開說明
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行中央、自治區、柳州市有關行政管理體制、機構改革、機構編制管理的法律、法規、規章和方針政策；起草有關機構編制管理的規范性文件，經批準后組織實施。
（二）組織擬訂全區行政管理體制和機構改革的總體方案；組織實施區級黨政機構改革方案、鄉鎮機構改革方案；指導、協調全區各級行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。組織全區推行權責清單制度工作。
（三）研究制定柳江區機構編制工作中長期規劃及年度工作計劃；負責區直、鄉鎮黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協，各人民團體機關。下同）和事業單位機構編制的日常管理工作。提出全區各類機構的設置、人員編制和領導職數調整方案。
（四）協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整；協調區委各部門之間、區政府各部門之間、區委各部門與區政府各部門之間，以及區級各部門與鄉鎮之間的職責分工。
（五）審核區委、區政府各部門及部門管理機構、區政府派出機構、議事協調機構所設辦事機構和鄉鎮黨政工作機構的機構設置、人員編制和領導職數；審核全區各級行政編制、專項編制總額。
（六）審核區人大、政協，以及人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。
（七）參與規范、清理非常設機構和議事協調機構。
（八）擬訂全區事業單位機構改革方案；綜合協調全區事業單位分類改革，審核公益類和生產經營類事業單位類別；審核報批承擔行政職能（含參照公務員法管理）的事業單位類別；協同區級有關部門推進各類事業單位管理體制改革；審核全區事業單位的機構編制，并監督檢查其執行情況；參與事業單位參照公務員法管理的審核、報批工作。
（九）指導并監督檢查全區各級行政管理體制、機構改革和機構編制法律、法規、規章和方針政策的執行情況；綜合協調全區機關、事業單位機構編制實名制管理；負責區本級納入統發工資范圍的人員編制審核工作。
（十）貫徹執行《事業單位登記管理暫行條例》，負責全區事業單位登記管理工作；承擔全區機關、編辦直接管理機構編制的群眾團體統一社會信用代碼賦碼工作；負責全區機關事業單位中文域名管理工作。
（十一）承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
????中共柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室（簡稱區委編辦）為中共柳州市柳江區委員會機構編制委員會的常設辦事機構，為區黨委工作機構， 單位性質為國家行政機關，機構級別為正科級。區委編委辦內設綜合股一個股室，下設事業單位登記中心二層機構。區委編辦行政人員編制6名，其中設主任1名、副主任2名；機關后勤服務人員編制1名；事業單位登記中心人員編制4名。人員構成情況：區委編辦現有在編人員7人（其中：干部6人，工人1人），柳江區事業單位登記中心在編人員2人（其中：干部2人）。
三、年度主要工作任務等
（一）繼續做好編委會的日常事務工作。積極開展各項調研，籌備召開編委會，當好領導的好助手。
（二）按照自治區、柳州市統一部署，全面完成本地區新一輪黨政機構改革工作。
（三）加強機構編制管理，嚴格執行好機構編制審批紀律。
（四）繼續做好機構編制實名制系統維護更新工作。
（五）繼續推進基層整合審批服務執法力量改革工作。
（六）優化調整全區事業單位機構設置，增強履職能力。
（七）繼續做好動態調整柳江區權責清單工作。
（八）繼續做好事業單位登記管理及機關、編辦直接管理機構編制的群眾團體統一社會信用代碼賦碼工作,繼續做好社會信用體系建設工作。
第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我部門總收入182.33萬元，總支出182.33萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增長24.45 ?%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算?？傊С鲚^上年增長24.45%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
二、部門收入總體情況說明
我部門總收入182.33萬元，較上年增長24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
三、部門支出總體情況說明
我部門總支出182.33萬元，較上年增長24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
四、財政撥款收支總體情況說明
我部門財政撥款總收入182.33萬元，總支出182.33 ???萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長24.45%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
五、一般公共預算支出情況說明
我部門一般公共預算支出共177.83萬元，較上年增長27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。具體情況為：
（1）一般公共服務類科目支出預算128.55萬元，占支出總預算72.29%，同比增21.82萬元，同比增長20.44%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算；
（2）社會保障和就業類科目支出預算27.66萬元，占支出總預算72.29%，同比增9.38萬元，同比增長51.31%，主要原因是：1.新增1名公務員，養老保險、職業年金繳費增加，增加財政預算，2. 養老保險、職業年金繳費基數增加，養老保險、職業年金繳費增加，增加財政預算。
?（3）衛生健康類科目支出預算8.52萬元，占支出總預算4.79%，同比增2.92萬元，同比增長52.14%，主要原因是：1.新增1名公務員，醫療保險繳費增加，增加財政預算，2. 醫療保險繳費基數增加，醫療保險繳費增加，增加財政預算。
（4）住房保障支出類科目支出預算13.11萬元，占支出總預算7.37%，同比增4.49萬元，同比增長52.09%，主要原因是：1.新增1名公務員，住房公積金繳費增加，增加財政預算，2. 住房公積金繳費基數增加，住房公積金繳費增加，增加財政預算。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我部門一般公共預算基本支出共177.83萬元，較上年增長27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。具體情況為：
工資福利支出-基本工資37.66萬元，同比增3.45萬元，同比增長10.08%，主要原因是：新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算；
工資福利支出-津貼補貼27.60萬元，同比增2.85萬元，同比增長11.52%，主要原因是：新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算；
工資福利支出-獎金26.48萬元，同比增12.08萬元，同比增長83.89%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算；
工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費17.48萬元，同比增5.99萬元，同比增長52.13%，主要原因是：1.新增1名公務員，養老保險繳費費增加，增加財政預算，2.養老保險繳費基數增加，養老保險繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-職業年金繳費8.74萬元，同比增2.99萬元，同比增長52%，主要原因是：1.新增1名公務員，職業年金繳費費增加，增加財政預算，2.?職業年金繳費基數增加，職業年金繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-職工基本醫療繳費8.52萬元，同比增2.92萬元，同比增長52.14%，主要原因是：1.新增1名公務員，職工基本醫療繳費增加，增加財政預算，2.?職工基本醫療繳費基數增加，職工基本醫療繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-其他社會保障繳費0.34萬元，同比增 ??0.10萬元，同比增長41.67%，主要原因是：1.新增1名公務員，工傷保險繳費增加，增加財政預算，2.?工傷、失業保險繳費基數增加，工傷、失業保險繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-住房公積金13.11萬元，同比增4.49 ??萬元，同比增長52.09%，主要原因是：1.新增1名公務員，住房公積金繳費增加，增加財政預算，2.?住房公積金繳費基數增加，住房公積金繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-其他工資福利支出10.69萬元，同比增0.15萬元，同比增長1.42%，主要原因是：外聘人員增加資歷工資，工資增加，增加財政預算。
商品和服務支出-辦公費2.21萬元，同比增0.25萬元，同比增長12.76%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-印刷費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.50%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-郵電費1.91萬元，同比增0.16萬元，同比增長9.14%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-差旅費3.96萬元，同比增0.44萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-維修（護）費0.54萬元，同比增0.06萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-會議費0.23萬元，同比增0.03萬元，同比增長15%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-培訓費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-公務接待費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-工會經費2.18萬元，同比增0.74萬元，同比增長51.39%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-福利費0.63萬元，同比增0.07萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-其他交通費用7.74萬元，同比增0.72萬元，同比增長10.26%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-其他商品和服務支出5.59萬元，同比增0.62萬元，同比增長12.47%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
對個人和家庭的補助-退休費1.39萬元，同比增0.60萬元，同比增長75.95%，主要原因是：退休生活補助標準提高，增加財政預算。
對個人和家庭的補助-獎勵金0.02萬元，同比減0.01萬元，同比下降33.33%，主要原因是：享受獨生子女保健費人員減少1人，減少財政預算。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.27萬元，同口徑比2023年增加0.03萬元，增長12.5%，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排0.27萬元，比上年增加0.03萬元，增長12.5%，增加的主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門政府性基金預算支出共4.50萬元，較上年下降38.19%，主要原因是：減少1個項目經費支出“全區機關事業單位中文域名注冊使用費”。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
2024年本部門的運行經費預算共11.30萬元，同比增1.53萬元，同比增長15.66%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2024年政府采購預算總金額1.56萬元。其中：貨物類采購1.19萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0.37萬元。
（三）政府購買服務情況說明
2024年本部門的政府購買服務預算共0萬元，與上年持平。
（四）國有資產占用情況說明
目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共77臺（套）。
（五）預算績效目標情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目2個，預算資金4.50萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：綜合業務經費，預算資金3.60萬元，2024年度績效目標為：1.組織開展全區黨政機構改革工作。2.加強機構編制管理，完善實名制數據庫。3.組織區直部門和鄉鎮人民政府完成權責清單動態調整工作。4.做好機關、群團組織統一社會信用代碼賦碼工作。5.做好事業單位法人年度報告公示工作。設4條數量指標：數量指標1.組織開展全區黨政機構改革工作，印發黨政機構改革方案，指標值：＝1個；數量指標2.完善實名制數據庫單位個數，指標值：≥282個；數量指標3.完成事業單位法人年度報告公示單位個數，指標值：≥227個；數量指標4.政府采購辦公設備數量，指標值：電腦1臺；設6條質量指標：質量指標1.黨政機構改革方案通過市委市政府審批，機構設置、人員編制核定、領導職數核定符合上級機構改革精神要求，指標值：定性，100%；質量指標2.實名制數據庫數據完整、準確，指標值：定性，100%；質量指標3.全區機關事業單位統一社會信用代碼賦碼率、映射率，指標值：定性，100%；質量指標4.事業單位法人年度報告公示范圍、內容、時間符合國家相關規定，指標值：定性，100%；質量指標5.政府采購辦公設備驗收合格率，指標值：定性，100%；質量指標6.使用財政資金合法合規，指標值：定性，100%；設1條時效指標：時效指標1. 各項工作完成時間，指標值：2024年12月31日前；設2條成本指標：成本指標1. 項目投入資金，指標值：≤3.60萬元；成本指標2.預算控制率，指標值：≥90%且≤100%；設1條社會效益指標，社會效益指標1. 服務全區社會發展，滿足廣大群眾的公益服務需求，為全區經濟社會發展提供機構編制保障，指標值：效果明顯；設1條可持續影響指標，可持續影響指標1. 對全區機構編制事業發展等長期影響時限，指標值：長期；設1條滿意度指標：滿意度指標1. 服務對象滿意度，指標值：≥90%。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。
3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算報表
????表1：部門收支總體情況表
表2：部門收入總體情況表
表3：部門支出總體情況表
表4：財政撥款收支總體情況表
表5：一般公共預算支出情況表
表6：一般公共預算基本支出情況表
表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出
情況表
表8：政府性基金預算支出情況表
表9：國有資本經營預算支出情況表
表10：政府采購預算表
表11：政府購買服務預算表
表12：項目績效目標公開表
（詳見附表）
柳州市柳江區事業單位登記中心2024年單位預算及“三公”經費預算公開說明(1).doc
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2024-02-19 16:45
中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算及“三公”經費預算公開說明
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行中央、自治區、柳州市有關行政管理體制、機構改革、機構編制管理的法律、法規、規章和方針政策；起草有關機構編制管理的規范性文件，經批準后組織實施。
（二）組織擬訂全區行政管理體制和機構改革的總體方案；組織實施區級黨政機構改革方案、鄉鎮機構改革方案；指導、協調全區各級行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。組織全區推行權責清單制度工作。
（三）研究制定柳江區機構編制工作中長期規劃及年度工作計劃；負責區直、鄉鎮黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協，各人民團體機關。下同）和事業單位機構編制的日常管理工作。提出全區各類機構的設置、人員編制和領導職數調整方案。
（四）協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整；協調區委各部門之間、區政府各部門之間、區委各部門與區政府各部門之間，以及區級各部門與鄉鎮之間的職責分工。
（五）審核區委、區政府各部門及部門管理機構、區政府派出機構、議事協調機構所設辦事機構和鄉鎮黨政工作機構的機構設置、人員編制和領導職數；審核全區各級行政編制、專項編制總額。
（六）審核區人大、政協，以及人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。
（七）參與規范、清理非常設機構和議事協調機構。
（八）擬訂全區事業單位機構改革方案；綜合協調全區事業單位分類改革，審核公益類和生產經營類事業單位類別；審核報批承擔行政職能（含參照公務員法管理）的事業單位類別；協同區級有關部門推進各類事業單位管理體制改革；審核全區事業單位的機構編制，并監督檢查其執行情況；參與事業單位參照公務員法管理的審核、報批工作。
（九）指導并監督檢查全區各級行政管理體制、機構改革和機構編制法律、法規、規章和方針政策的執行情況；綜合協調全區機關、事業單位機構編制實名制管理；負責區本級納入統發工資范圍的人員編制審核工作。
（十）貫徹執行《事業單位登記管理暫行條例》，負責全區事業單位登記管理工作；承擔全區機關、編辦直接管理機構編制的群眾團體統一社會信用代碼賦碼工作；負責全區機關事業單位中文域名管理工作。
（十一）承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
????中共柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室（簡稱區委編辦）為中共柳州市柳江區委員會機構編制委員會的常設辦事機構，為區黨委工作機構， 單位性質為國家行政機關，機構級別為正科級。區委編委辦內設綜合股一個股室，下設事業單位登記中心二層機構。區委編辦行政人員編制6名，其中設主任1名、副主任2名；機關后勤服務人員編制1名；事業單位登記中心人員編制4名。人員構成情況：區委編辦現有在編人員7人（其中：干部6人，工人1人），柳江區事業單位登記中心在編人員2人（其中：干部2人）。
三、年度主要工作任務等
（一）繼續做好編委會的日常事務工作。積極開展各項調研，籌備召開編委會，當好領導的好助手。
（二）按照自治區、柳州市統一部署，全面完成本地區新一輪黨政機構改革工作。
（三）加強機構編制管理，嚴格執行好機構編制審批紀律。
（四）繼續做好機構編制實名制系統維護更新工作。
（五）繼續推進基層整合審批服務執法力量改革工作。
（六）優化調整全區事業單位機構設置，增強履職能力。
（七）繼續做好動態調整柳江區權責清單工作。
（八）繼續做好事業單位登記管理及機關、編辦直接管理機構編制的群眾團體統一社會信用代碼賦碼工作,繼續做好社會信用體系建設工作。
第二部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我部門總收入182.33萬元，總支出182.33萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年增長24.45 ?%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。總支出較上年增長24.45%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
二、部門收入總體情況說明
我部門總收入182.33萬元，較上年增長24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
三、部門支出總體情況說明
我部門總支出182.33萬元，較上年增長24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
四、財政撥款收支總體情況說明
我部門財政撥款總收入182.33萬元，總支出182.33 ???萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長24.45%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。
五、一般公共預算支出情況說明
我部門一般公共預算支出共177.83萬元，較上年增長27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。具體情況為：
（1）一般公共服務類科目支出預算128.55萬元，占支出總預算72.29%，同比增21.82萬元，同比增長20.44%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算；
（2）社會保障和就業類科目支出預算27.66萬元，占支出總預算72.29%，同比增9.38萬元，同比增長51.31%，主要原因是：1.新增1名公務員，養老保險、職業年金繳費增加，增加財政預算，2. 養老保險、職業年金繳費基數增加，養老保險、職業年金繳費增加，增加財政預算。
?（3）衛生健康類科目支出預算8.52萬元，占支出總預算4.79%，同比增2.92萬元，同比增長52.14%，主要原因是：1.新增1名公務員，醫療保險繳費增加，增加財政預算，2. 醫療保險繳費基數增加，醫療保險繳費增加，增加財政預算。
（4）住房保障支出類科目支出預算13.11萬元，占支出總預算7.37%，同比增4.49萬元，同比增長52.09%，主要原因是：1.新增1名公務員，住房公積金繳費增加，增加財政預算，2. 住房公積金繳費基數增加，住房公積金繳費增加，增加財政預算。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我部門一般公共預算基本支出共177.83萬元，較上年增長27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算，3.社會保險費繳費基數、住房公積金繳費基數增加，增加財政預算。具體情況為：
工資福利支出-基本工資37.66萬元，同比增3.45萬元，同比增長10.08%，主要原因是：新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算；
工資福利支出-津貼補貼27.60萬元，同比增2.85萬元，同比增長11.52%，主要原因是：新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算；
工資福利支出-獎金26.48萬元，同比增12.08萬元，同比增長83.89%，主要原因是：1.新增1名公務員，人員經費增加，增加財政預算，2.將公務員基礎獎勵性補貼列入當年財政預算；
工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費17.48萬元，同比增5.99萬元，同比增長52.13%，主要原因是：1.新增1名公務員，養老保險繳費費增加，增加財政預算，2.養老保險繳費基數增加，養老保險繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-職業年金繳費8.74萬元，同比增2.99萬元，同比增長52%，主要原因是：1.新增1名公務員，職業年金繳費費增加，增加財政預算，2.?職業年金繳費基數增加，職業年金繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-職工基本醫療繳費8.52萬元，同比增2.92萬元，同比增長52.14%，主要原因是：1.新增1名公務員，職工基本醫療繳費增加，增加財政預算，2.?職工基本醫療繳費基數增加，職工基本醫療繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-其他社會保障繳費0.34萬元，同比增 ??0.10萬元，同比增長41.67%，主要原因是：1.新增1名公務員，工傷保險繳費增加，增加財政預算，2.?工傷、失業保險繳費基數增加，工傷、失業保險繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-住房公積金13.11萬元，同比增4.49 ??萬元，同比增長52.09%，主要原因是：1.新增1名公務員，住房公積金繳費增加，增加財政預算，2.?住房公積金繳費基數增加，住房公積金繳費增加，增加財政預算。
工資福利支出-其他工資福利支出10.69萬元，同比增0.15萬元，同比增長1.42%，主要原因是：外聘人員增加資歷工資，工資增加，增加財政預算。
商品和服務支出-辦公費2.21萬元，同比增0.25萬元，同比增長12.76%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-印刷費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.50%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-郵電費1.91萬元，同比增0.16萬元，同比增長9.14%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-差旅費3.96萬元，同比增0.44萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-維修（護）費0.54萬元，同比增0.06萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-會議費0.23萬元，同比增0.03萬元，同比增長15%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-培訓費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-公務接待費0.27萬元，同比增0.03萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-工會經費2.18萬元，同比增0.74萬元，同比增長51.39%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-福利費0.63萬元，同比增0.07萬元，同比增長12.5%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-其他交通費用7.74萬元，同比增0.72萬元，同比增長10.26%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
商品和服務支出-其他商品和服務支出5.59萬元，同比增0.62萬元，同比增長12.47%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
對個人和家庭的補助-退休費1.39萬元，同比增0.60萬元，同比增長75.95%，主要原因是：退休生活補助標準提高，增加財政預算。
對個人和家庭的補助-獎勵金0.02萬元，同比減0.01萬元，同比下降33.33%，主要原因是：享受獨生子女保健費人員減少1人，減少財政預算。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.27萬元，同口徑比2023年增加0.03萬元，增長12.5%，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排0.27萬元，比上年增加0.03萬元，增長12.5%，增加的主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門政府性基金預算支出共4.50萬元，較上年下降38.19%，主要原因是：減少1個項目經費支出“全區機關事業單位中文域名注冊使用費”。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
2024年本部門的運行經費預算共11.30萬元，同比增1.53萬元，同比增長15.66%，主要原因是：新增1名公務員，定額經費增加，增加財政預算。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2024年政府采購預算總金額1.56萬元。其中：貨物類采購1.19萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0.37萬元。
（三）政府購買服務情況說明
2024年本部門的政府購買服務預算共0萬元，與上年持平。
（四）國有資產占用情況說明
目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共77臺（套）。
（五）預算績效目標情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目2個，預算資金4.50萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：綜合業務經費，預算資金3.60萬元，2024年度績效目標為：1.組織開展全區黨政機構改革工作。2.加強機構編制管理，完善實名制數據庫。3.組織區直部門和鄉鎮人民政府完成權責清單動態調整工作。4.做好機關、群團組織統一社會信用代碼賦碼工作。5.做好事業單位法人年度報告公示工作。設4條數量指標：數量指標1.組織開展全區黨政機構改革工作，印發黨政機構改革方案，指標值：＝1個；數量指標2.完善實名制數據庫單位個數，指標值：≥282個；數量指標3.完成事業單位法人年度報告公示單位個數，指標值：≥227個；數量指標4.政府采購辦公設備數量，指標值：電腦1臺；設6條質量指標：質量指標1.黨政機構改革方案通過市委市政府審批，機構設置、人員編制核定、領導職數核定符合上級機構改革精神要求，指標值：定性，100%；質量指標2.實名制數據庫數據完整、準確，指標值：定性，100%；質量指標3.全區機關事業單位統一社會信用代碼賦碼率、映射率，指標值：定性，100%；質量指標4.事業單位法人年度報告公示范圍、內容、時間符合國家相關規定，指標值：定性，100%；質量指標5.政府采購辦公設備驗收合格率，指標值：定性，100%；質量指標6.使用財政資金合法合規，指標值：定性，100%；設1條時效指標：時效指標1. 各項工作完成時間，指標值：2024年12月31日前；設2條成本指標：成本指標1. 項目投入資金，指標值：≤3.60萬元；成本指標2.預算控制率，指標值：≥90%且≤100%；設1條社會效益指標，社會效益指標1. 服務全區社會發展，滿足廣大群眾的公益服務需求，為全區經濟社會發展提供機構編制保障，指標值：效果明顯；設1條可持續影響指標，可持續影響指標1. 對全區機構編制事業發展等長期影響時限，指標值：長期；設1條滿意度指標：滿意度指標1. 服務對象滿意度，指標值：≥90%。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。
3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
第四部分：中國共產黨柳州市柳江區委員會機構編制委員會辦公室2024年部門預算報表
????表1：部門收支總體情況表
表2：部門收入總體情況表
表3：部門支出總體情況表
表4：財政撥款收支總體情況表
表5：一般公共預算支出情況表
表6：一般公共預算基本支出情況表
表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出
情況表
表8：政府性基金預算支出情況表
表9：國有資本經營預算支出情況表
表10：政府采購預算表
表11：政府購買服務預算表
表12：項目績效目標公開表
（詳見附表）
柳州市柳江區事業單位登記中心2024年單位預算及“三公”經費預算公開說明(1).doc
