目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

1、承擔保障全區城鎮低收入家庭住房的責任。

2、承擔推進全區住房制度改革的責任。

3、統籌管理全區住房保障和城鄉建設工作。

4、承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。

5、承擔規范全區房地產市場秩序，監督管理房地產市場的責任。

6、監督管理全區建筑市場、規范市場各方主體行為。

7、承擔規范和指導全區村鎮建設的責任。

8、研究擬訂全區城市建設的政策，會同有關部門擬訂規劃并指導實施，負責監管城鎮市政公用事業、燃氣、供水、節水、排水、污水處理、市政設施和建設檔案等方面工作；負責監管市政公用設施建設、安全和應急管理等工作；綜合協調城鎮建設中有關城市規劃、環境保護、市容、園林綠化、土地、供電、通信等工作；指導城市勘察和測量工作；參與城市規劃、城市環境保護規劃、土地利用規劃的審查。

9、承擔全區建筑工程質量安全監管的責任，負責對全區住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。

10、承擔推進全區建筑節能和建設系統科技進步工作的責任。

11、承擔柳江區重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作；參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作；承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。

12、會同區計劃、財政部門制訂城鎮建設維護資金使用計劃；歸口管理城鎮道路占用費、挖掘費和污水處理費等專項城建資金。

13、負責局機關和直屬單位的人事、勞資工作，指導和管理建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育，會同有關部門歸口管理建設系統的專業職稱、執業資格工作。

14、負責人民防空辦公室的日常工作。

15、開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作。

16、承辦區人民政府和上級住建委交辦的其他事項。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置情況：

柳江區住房和城鄉建設局共有直屬單位8個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位3個，非參照公務員管理全額事業單位4個。行政單位是局機關本級。參照公務員管理事業單位分別是：柳江區住房保障服務中心、柳江區建設工程質量安全監督站、柳江區城市建設檔案室。非參照公務員管理全額事業單位分別是：柳江區園林綠化管理所、柳江區房地產管理所、柳江區市政設施維護所、柳江區城鄉建設服務中心。

柳江區住房和城鄉建設局機關本級設以下職能股（室）：綜合管理辦公室、公共事業建設股、建筑業管理股。

（二）編制現狀、人員構成情況

我局人員編制總數為117人，其中局機關行政編制10人，機關工勤編1人，各下屬事業編制106人。實有財政供養在職人數105人，具體情況如下：

1．局機關行政編制數10人，工勤編制數1人，實有財政供養在職人員12人。　

2．柳江區房地產管理所事業編制數6人，實有財政供養在職人員5人。

3．柳江區建設工程質量安全監督站參公編制數17人，實有財政供養在職人員15人。

4．柳江區市政維護所事業編制27人，實有財政供養在職人員26人。

5．柳江區園林綠化管理所事業編制24人，實有財政供養在職人員17人。

6．柳江區住房保障服務中心參公編制數5人，實有財政供養在職人員3人。

7．柳江區城市建設檔案室參公編制數3人，實有財政供養在職人員3人。

8.柳江區城鄉建設服務中心編制數24人，實有財政供養在職人員24人。

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三、年度主要工作任務等

（一）市政重點工作。加快推進項目續建工作，抓好柳江區舊城改造、土地熟化等項目，督促施工方安全文明施工，做好項目進度跟蹤；逐步完成對城區坑洼道路的維修改造工作。

（二）建筑行業方面。加大依法監管工作力度，處理違法行為決不放寬處罰尺度，繼續整頓規范建筑市場秩序，嚴格開工前安全生產條件查。進一步強化施工現場動態安全管理的監管，加強日常安全監督和巡查力度，提高質量安全生產管理水平，加強建筑工地揚塵治理、建筑領域掃黑除惡、保障農民工工資支付工作以及創城固等相關工作。

（三）房地產市場方面。繼續加大房地產投資引領，確保房地產行業投資和商品房銷售面積保持上升趨勢。加強行業管理和市場風險防范，治理房地產開發企業違法違規行為，促進房地產開發市場有序、健康的發展。加強房地產開發企業及物業服務管理公司的資質審核，嚴把市場準入關。

（四）民生公用方面。繼續做好房改業務辦理、租賃住房補貼發放、公共租賃住房分配、建設及管理等工作。加快棚戶區改造項目、老舊小區改造、鄉鎮干部周轉房建設項目的建設進度及完善各項手續。

（五）村鎮建設方面。繼續抓好住房安全保障工作，強化督導，和持續跟蹤，確保住房安全保障工作按時完成。著重抓好鄉村振興工作，完成自治區下達的全域基本整治型村莊建設，提前做好規劃，繼續開展“兩高兩道”沿線村莊風貌整治工作。加強資料收集，做好2022年柳江區蓮花小鎮建設段動態評考核工作，繼續開展農房管控和工匠培訓工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算8922.62萬元，同比減2046.56萬元，同比下降18.66%。其中：

1、一般公共預算撥款1860.86萬元，同比減1874.91萬元，同比下降50.19%。

2、政府性基金撥款7051.76萬元，同比減172.84萬元，同比下降2.39%。

3、其他收入10萬元，同比增10萬元，同比增長100%；

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算8922.62萬元，同比減2046.56萬元，同比下降18.66%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出267.12萬元，占支出總預算2.99%，同比減6.29萬元，同比下降2.3%；

（2）衛生健康支出類科目支出預算55.84萬元, 占支出總預算0.63%，同比減6.92萬元，同比下降11.03%；

（3）城鄉社區事務類科目支出預算8475.26萬元, 占支出總預算94.99%，同比減694.36萬元，同比下降7.57%；

（4）住房保障支出類科目支出預算114.40萬元, 占支出總預算1.28%，同比減1348.92萬元，同比下降92.18%；

（5）其他支出類科目支出預算10萬元，占支出總預算0.11%，同比增10萬元，同比增長100%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1422.56萬元，占支出總預算15.94%，同比減265.05萬元，同比下降15.71%。其中：

工資福利支出預算1095.04萬元，占基本支出預算76.98%，同比減333.16萬元，同比下降23.33%；

商品和服務支出預算233.78萬元，占基本支出預算16.43%，同比增46.75萬元，同比增長24.99%；

對個人和家庭的補助支出預算93.74萬元，，占基本支出預算6.59萬元，同比增21.37萬元，同比增長29.53%；

（2）項目支出預算

項目支出7500.06萬元，占支出總預算84.06%，同比減1781.51萬元，同比下降19.19%。其中：

工資福利支出預算114.29萬元，占項目支出預算1.52%；

商品和服務支出預算6556.46萬元，占項目支出預算87.42%；

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出8922.62萬元，其中：一般公共預算支出1860.86萬元，政府性基金預算支出7051.76萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算267.12萬元；

2、衛生健康支出類科目支出預算55.84萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算8475.26萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算114.40萬元；

5、其他支出類科目支出預算10萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預?算17.55萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.15萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算7.92萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計17.55萬元，同比增0.87萬元，同比增長5.22%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

2、公務接待費3.15萬元，同比增0.09萬元，同比增長2.94%，原因是人員增加。

????3、公務用車購置費及運行費7.92萬元，同比減5.88萬元，同比下降42.61%，其中：

?（1）公務用車運行維護費7.92萬元，同比減5.88萬元，同比下降42.61%，原因是堅持厲行節約的原則，嚴格控制用車管理制度；

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門機關及二層單位的運行經費預算共115.58萬元，同比減71.45萬元，同比下降38.2%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共17萬元，同比減986元，同比下降98.31%。其中：貨物類政府采購預算17萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共4601.76萬元，同比增643.86萬元，同比增長16.27%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車7輛，其他辦公設備共256臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：柳江區三都龍興建設獨立人防產權標準化疏散地域一處（人防）預算績效項目，本年計劃投入100萬元以防備敵人空中襲擊，保障人民生命財產安全，維護社會穩定安；

（2）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：2022年基礎設施維修維護經費預算績效項目，本年計劃投入200萬元以保障基礎設施完善，優化基礎設施建設，促進城市健康持續發展，改善生態環境及人居環境；

（3）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：村屯光亮工程預算績效項目，本年度計劃投入721.76萬元，保障村屯道路夜間照明正常運行，改善人居環境，取得良好社會效益；

（4）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：百朋鎮和穿山鎮污水處理廠運行經費預算績效項目，本年度計劃投入180萬元以保障污水處理廠正常運轉，改善人居環境，取得良好社會效益；

（5）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：柳江區環保督查九曲河污水入河口整改工程項目，本年度計劃投資100萬元，以提高衛生水平，保護人民身體健康，改善人居環境，取得良好社會效益；

（6）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：柳江區第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建筑和市政設施實施資金預算績效項目，本年度計劃投入500萬元，提升全社會災害風險意識和能力，改善人居環境，取得良好社會效益；

（7）柳州市柳江區住房和城鄉建設局本級：拉堡、新興污水處理費預算績效項目，投資計劃3200萬元，以保障污水處理廠正常運轉，改善人居環境，取得良好社會效益；

（8）柳州市柳江區園林綠化管理所：“節日擺花經費（春節、五一、國慶）”預算績效項目投資計劃10萬元，完成年度節假日公園、廣場指令性擺花，美化綠化市容市貌，提升群眾幸福感；

（9）柳州市柳江區園林綠化管理所：“文化宮廣場、柳江公園、農貿小公園水、電費”預算績效項目投資計劃25萬元，完善基礎設施，美化綠化市容市貌，提升群眾幸福感；

（10）柳州市柳江區園林綠化管理所：“道路、公園、廣場及街頭綠地管養經費”預算績效項目200萬元，完善基礎設施，美化綠化市容市貌，提升群眾幸福感。

（11）柳州市柳江區住房保障服務中心：公共租賃住房小區維修維護費。

（12）柳州市柳江區住房保障服務中心：公共租賃住房運營維護費用。

（13）柳州市柳江區市政設施維護所：全區。路燈電費預算績效項目，計劃投資300萬元保障全路燈正常光亮，方便群眾安全出行；

（14）柳州市柳江區市政設施維護所：全區路燈維護費預算績效項目，計劃投資120萬元保障全路燈正常光亮，方便群眾安全出行。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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