目錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：單位預算公開表

第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、單位職責

1、負責全區應急管理工作，指導各鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、組織編制本級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草相關規范性文件草案，擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

3、指導全區應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練；檢查指導區直有關部門和各鎮政府應急預案的制定和落實，推動應急避難場所、設施建設。

4、牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責全區應急管理信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區人民政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐軍部隊參與應急救援工作。

7、統籌全區應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，配合國家、自治區、柳州市管理綜合性應急救援隊伍，指導各鎮政府和社會應急救援力量建設。

8、負責全區消防工作，負責消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調全區森林山林草原（地）火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調全區災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配國家、自治區、柳州市下撥和本級救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查柳江區有關部門、自治區、柳州市駐柳江單位和各鎮政府安全生產工作，組織開展安全生產督查、考核工作。

12、按照分級負責、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產檢查和執法工作。負責監督管理本級工礦商貿行業企業安全生產工作。依法指導、監督安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、依法組織指導全區生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、擬訂全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區發展和改革局建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15、負責全區應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、指導監督全區防震減災工作。

17、開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作。

18、完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

19、職能轉變。區應急管理局應加強、優化、統籌全區應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減少災害風險轉變，提高全區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重大安全事故。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

我單位為柳江區人民政府工作部門，加掛柳江區安全生產委員會辦公室牌子，內設4個職能股室，分別為：辦公室、應急救援和防災減災管理股、危險化學品安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股。下設柳江區應急管理信息指揮中心一個二層機構。

機構編制委員會辦公室核定，我局機關行政編制12名。設局長1名，副局長3名。二層機構的設置、職責和編制事項另行規定。

我局2022年實有人95人，比上年增加16人，增加16.84%。其中，編制內實有人數40人（行政人員13人，機關后勤人員1人，參公事業單位人員19人，事業單位人員7人），占42.11%；編外在職實有人數55人，占57.89%。

離退休人員20人，其中，離休人員0人，退休人員20人。

三、年度主要工作任務等

1、嚴格落實安全生產責任制

2、扎實推進安全生產領域改革發展

3、加強工礦商貿行業企業、危險化學品企業安全生產工作

4、做好各類自然災害防治工作

5、做好各類應急救援工作

6、加強安全風險管控和隱患排查治理

7、積極開展“安全生產月”活動和宣傳日咨詢活動

8、開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況

9、做好安全生產、消防、地震等應急演練工作

10、擬訂全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃

11、加強應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作

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第二部分：單位預算公開表

表1：單位預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算1285.56萬元，同比減少330.5萬元，同比下降20.45%。其中：

1、一般公共預算撥款1160.56萬元，同比減少177.5萬元，同比下降13.27%。

2、政府性基金撥款125萬元，同比減少153萬元，同比下降55.04%。

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算1285.56萬元，同比減少330.5萬元，同比下降20.45%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算102.14萬元，占支出總預算7.95%，同比減少5.34萬元，同比下降4.97%；

（2）衛生健康類科目支出預算26.37萬元, 占支出總預算2.05%，同比減少2.78萬元，同比下降9.54%；

（3）城鄉社區事務類科目支出預算125萬元，占支出總預算9.72%，同比減少153萬元，同比下降55.04%；

（4）住房保障類科目支出預算40.49萬元，占支出總預算3.15%，同比減少4.24萬元，同比下降9.48%；

（5）災害防治及應急管理類科目支出預算991.56萬元，占支出總預算77.13%，同比下降165.14萬元，同比下降14.28%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出800.96萬元，占支出總預算62.30%，同比增加37.94萬元，同比增長4.97%。其中：

工資福利支出預算658.50萬元，占基本支出預算82.21%，同比增加17.31萬元，同比增長2.70%；

商品和服務支出預算120.94萬元，占基本支出預算15.10%，同比增加15.86萬元，同比增長15.09%；

對個人和家庭的補助支出預算21.52萬元，占基本支出預算2.69%，同比增加4.77萬元，同比增長28.48%。

（2）項目支出預算

項目支出484.60萬元，占支出總預算37.70%，同比減少368.44萬元，同比下降43.19%。其中：

工資福利支出預算184萬元，占項目支出預算37.97%；商品和服務支出預算268.3萬元，占項目支出預算55.37%；

對個人和家庭的補助支出預算22.3萬元，占項目支出預算4.60%；

資本性支出預算10萬元，占項目支出預算2.06%。

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出1285.56萬元，其中：一般公共預算支出1160.56萬元，政府性基金預算支出125萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算102.14萬元；

2、衛生健康類科目支出預算26.37萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算125萬元；

4、住房保障類科目支出預算40.49萬元；

5、災害防治和應急管理類科目支出預算991.56萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年共安排“三公”經費支出預算12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算1.2萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算10.8萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計12萬元，同比減少11.87萬元，同比下降49.73%。其中：

1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

2、公務接待費1.2萬元，同比增加0.03萬元，同比增長2.56%，原因是新增了一個二層單位，人員定額公務接待費相應增加。

????3、公務用車購置費及運行費10.8萬元，同比減少11.9萬元，同比下降52.42%，其中：

?（1）公務用車運行維護費10.8萬元，同比增加1.8萬元，同比增長20%，原因是新增一輛應急用車。

?（2）公務用車購置費0.00萬元，同比減少13.7萬元，同比下降100%，原因是2022年沒有購置應急用車的計劃。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）單位運行經費情況

?2022年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共62.98萬元，同比增加3.29萬元，同比增長5.51%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共17.29萬元，同比減少1.41萬元，同比下降7.54%。其中：貨物類政府采購預算17.29萬元，工程類政府采購預算0.00萬元，服務類政府采購預算0.00萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共125萬元，同比增加125萬元，同比增長100%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車5輛，其他辦公設備共65臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：柳江區應急管理局預算績效項目：全國自然災害風險普查經費，金額125萬元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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