第一部分：單位概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（一）貫徹執行中央、自治區和柳州市有關醫療保障及醫藥價格的法律法規、方針、政策和標準；按柳州市醫療保障事業發展規劃、政策和標準要求，開展組織實施和監督檢查。

（二）組織執行柳州市醫療保障基金管理和基金監督管理辦法；建立健全醫療保障基金風險防控機制。

（三）組織執行柳州市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織執行長期護理保險制度改革方案。

（四）組織執行自治區和柳州市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準

（五）組織執行自治區和柳州市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目及價格、醫療服務設施收費等政策，組織執行柳州市涉及醫改的醫療服務項目及價格調整政策，落實醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制。

（六）組織執行自治區和柳州市藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施。

（七）組織執行自治區和柳州市定點醫藥機構協議管理辦法；推進醫療保障基金支付制度改革，組織執行柳州市支付管理辦法、定點醫藥機構服務評價考核體系。監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責柳江區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織執行自治區和柳州市異地就醫管理和費用結算政策、醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

（九）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

（十）職能轉變。區醫療保障局應組織執行自治區和柳州市統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病醫療保險制度，完善醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫療保障資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。

（十一）與區衛生健康局的有關職責分工。區衛生健康局、區醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

柳州市柳江區醫療保障事業管理中心（以下簡稱“區醫療保障事業管理中心”）是柳州市柳江區醫療保障局管理的公益一類全額撥款事業單位。其主要職責是：

（一）負責國家、自治區和柳州市醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助等有關醫療保障及醫藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作。

（二）實施國家、自治區和柳州市制定的醫療保障基金管理和待遇政策，組織執行柳州市醫療保障籌資和待遇標準，推進建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。

（三）實施國家、自治區和柳州市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作。

（四）實施自治區和柳州市定點醫藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫藥機構準入和退出制度。

（五）協助區醫療保障局對定點醫藥機構的醫保基金實施監管；協助區醫療保障局依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（六）負責制定全區醫療保險、生育保險、醫療救助稽核工作和內控管理制度并組織實施，綜合管理醫療保險、醫療救助等醫療保障有關基金和資金。

（七）開展全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作。

（八）組織實施全區異地就醫管理和費用結算，醫療保險、生育保險關系轉移接續工作。

（九）完成區醫療保障局等上級交辦的其他任務。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

區醫療保障局行政編制5名。設局長1名，副局長2名，實有機關工作人員7人。

區醫保中心全額撥款事業編制36名，設主任1名，副主任2名，現實有人員34名。

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??三、年度主要工作任務等

（一）做好國家、自治區和柳州市醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助等有關醫療保障及醫藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作；

（二）實施國家、自治區和柳州市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作；

（三）實施自治區和柳州市定點醫藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫藥機構準入和退出制度；

（四）對定點醫藥機構的醫保基金實施監管；依法查處醫療保障領域違法違規行為；

（五）開展全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作；

（六）組織實施全區異地就醫管理和費用結算，醫療保險、生育保險關系轉移接續工作；

（七）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

第二部分：單位預算公開表

表1：單位預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：

1、一般公共預算撥款3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。

2、政府性基金撥款0萬元。

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算63.15萬元，占支出總預算1.84%，同比增長4.58萬元，同比增長7.82%；

（2）衛生健康支出類科目支出預算3344.03萬元, 占支出總預算97.26%，同比減546.5萬元，同比下降14.05%；

（3）住房保障支出類科目支出預算30.93萬元, 占支出總預算0.90%，同比增2.64萬元，同比增長9.33%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出465.43萬元，占支出總預算13.54%，同比減16.64萬元，同比下降3.45%。其中：

工資福利支出預算379.93萬元，占基本支出預算81.63%，同比減50.13萬元，同比下降11.66%；

商品和服務支出預算 84.17萬元，占基本支出預算18.08%，同比增32.26萬元，同比增長62.15%；??

對個人和家庭的補助預算1.33萬元，占基本支出預算0.29%，同比增1.23萬元，同比增長1230.00%；

??（2）項目支出預算

項目支出2972.67萬元，占支出總預算86.46%，同比減522.65萬元，同比下降14.95%。其中：

工資福利支出預算1600.00萬元，占項目支出預算53.82%；

??商品服務支出預算45.3萬元，占項目支出預算1.52%；??

??對個人和家庭的補助支出735.00萬元，占項目支出預算24.73%；

資本性支出預算7.70萬元，占項目支出預算0.26%；

對社會保障基金補助支出預算584.67萬元，占項目支出預算19.67%；

主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出3438.10萬元，其中：一般公共預算支出3438.10萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算63.14萬元；

2、衛生健康支出類科目支出預算3344.03萬元；

3.住房保障支出類科目支出預算30.93萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年共安排“三公”經費支出預算1.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.23萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未安排有人員出國。

2、公務接待費1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%，原因是機構改革人員業務都增加。

????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

??（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；

??（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；

??四、其他重要事項的情況說明

??（一）單位運行經費情況

??2022年本單位的運行經費預算共55.40萬元，同比增0.44萬元，同比增長0.8%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本單位的政府采購預算共7.7萬元，同比增7.7萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算7.7萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備：電腦55臺，一體電腦機10臺，電子簽批屏4臺，高拍儀6臺，終端機1臺，金山正版軟件26套，打印機54臺，復印機1臺，空調16臺，辦公桌椅44套，檔案柜7組。

（五）預算績效信息情況說明

本單位2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）醫療保障局：城鄉醫療救助預算績效項目；

（2）醫療保障局：城鄉居民基本醫療保險基金的補助預算績效項目；

（3）醫療保障局：公務員醫療補助預算績效項目

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。??

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業??反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康????反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區??反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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