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柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障局2022年單位預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2022-02-17 17:18
第一部分：單位概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、單位職責
（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標準；按柳州市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準要求，開展組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法；建立健全醫(yī)療保障基金風險防控機制。
（三）組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整機制，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織執(zhí)行長期護理保險制度改革方案。
（四）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準
（五）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目及價格、醫(yī)療服務設施收費等政策，組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務項目及價格調整政策，落實醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制。
（六）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。
（七）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議管理辦法；推進醫(yī)療保障基金支付制度改革，組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法、定點醫(yī)藥機構服務評價考核體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（八）負責柳江區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市異地就醫(yī)管理和費用結算政策、醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（十）職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病醫(yī)療保險制度，完善醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心（以下簡稱“區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心”）是柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障局管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位。其主要職責是：
（一）負責國家、自治區(qū)和柳州市醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作。
（二）實施國家、自治區(qū)和柳州市制定的醫(yī)療保障基金管理和待遇政策，組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇標準，推進建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。
（三）實施國家、自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作。
（四）實施自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫(yī)藥機構準入和退出制度。
（五）協助區(qū)醫(yī)療保障局對定點醫(yī)藥機構的醫(yī)保基金實施監(jiān)管；協助區(qū)醫(yī)療保障局依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（六）負責制定全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助稽核工作和內控管理制度并組織實施，綜合管理醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障有關基金和資金。
（七）開展全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作。
（八）組織實施全區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算，醫(yī)療保險、生育保險關系轉移接續(xù)工作。
（九）完成區(qū)醫(yī)療保障局等上級交辦的其他任務。
??
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
區(qū)醫(yī)療保障局行政編制5名。設局長1名，副局長2名，實有機關工作人員7人。
區(qū)醫(yī)保中心全額撥款事業(yè)編制36名，設主任1名，副主任2名，現實有人員34名。
??
??三、年度主要工作任務等
（一）做好國家、自治區(qū)和柳州市醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作；
（二）實施國家、自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作；
（三）實施自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫(yī)藥機構準入和退出制度；
（四）對定點醫(yī)藥機構的醫(yī)保基金實施監(jiān)管；依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為；
（五）開展全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作；
（六）組織實施全區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算，醫(yī)療保險、生育保險關系轉移接續(xù)工作；
（七）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
第二部分：單位預算公開表
表1：單位預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
（詳見附表）
第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明
??
一、2022年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2022年收入總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：
1、一般公共預算撥款3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。
2、政府性基金撥款0萬元。
主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算
（二）支出預算說明
2022年支出總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算63.15萬元，占支出總預算1.84%，同比增長4.58萬元，同比增長7.82%；
（2）衛(wèi)生健康支出類科目支出預算3344.03萬元, 占支出總預算97.26%，同比減546.5萬元，同比下降14.05%；
（3）住房保障支出類科目支出預算30.93萬元, 占支出總預算0.90%，同比增2.64萬元，同比增長9.33%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出465.43萬元，占支出總預算13.54%，同比減16.64萬元，同比下降3.45%。其中：
工資福利支出預算379.93萬元，占基本支出預算81.63%，同比減50.13萬元，同比下降11.66%；
商品和服務支出預算 84.17萬元，占基本支出預算18.08%，同比增32.26萬元，同比增長62.15%；??
對個人和家庭的補助預算1.33萬元，占基本支出預算0.29%，同比增1.23萬元，同比增長1230.00%；
??（2）項目支出預算
項目支出2972.67萬元，占支出總預算86.46%，同比減522.65萬元，同比下降14.95%。其中：
工資福利支出預算1600.00萬元，占項目支出預算53.82%；
??商品服務支出預算45.3萬元，占項目支出預算1.52%；??
??對個人和家庭的補助支出735.00萬元，占項目支出預算24.73%；
資本性支出預算7.70萬元，占項目支出預算0.26%；
對社會保障基金補助支出預算584.67萬元，占項目支出預算19.67%；
主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算
二、財政撥款支出預算情況
2022年財政撥款支出3438.10萬元，其中：一般公共預算支出3438.10萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算63.14萬元；
2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算3344.03萬元；
3.住房保障支出類科目支出預算30.93萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2022年全口徑安排的“三公”經費預算情況
2022年共安排“三公”經費支出預算1.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.23萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2022年一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%。其中：
????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未安排有人員出國。
2、公務接待費1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%，原因是機構改革人員業(yè)務都增加。
????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
??（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；
??（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；
??四、其他重要事項的情況說明
??（一）單位運行經費情況
??2022年本單位的運行經費預算共55.40萬元，同比增0.44萬元，同比增長0.8%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2022年本單位的政府采購預算共7.7萬元，同比增7.7萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算7.7萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（四）國有資產占有使用情況
目前，本單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備：電腦55臺，一體電腦機10臺，電子簽批屏4臺，高拍儀6臺，終端機1臺，金山正版軟件26套，打印機54臺，復印機1臺，空調16臺，辦公桌椅44套，檔案柜7組。
（五）預算績效信息情況說明
本單位2022年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
（1）醫(yī)療保障局：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助預算績效項目；
（2）醫(yī)療保障局：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助預算績效項目；
（3）醫(yī)療保障局：公務員醫(yī)療補助預算績效項目
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。??
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。
3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè)??反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康????反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)??反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
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柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障局2022年單位預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2022-02-17 17:18
第一部分：單位概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、單位職責
（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的法律法規(guī)、方針、政策和標準；按柳州市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準要求，開展組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理辦法；建立健全醫(yī)療保障基金風險防控機制。
（三）組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整機制，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織執(zhí)行長期護理保險制度改革方案。
（四）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準
（五）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目及價格、醫(yī)療服務設施收費等政策，組織執(zhí)行柳州市涉及醫(yī)改的醫(yī)療服務項目及價格調整政策，落實醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制。
（六）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。
（七）組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議管理辦法；推進醫(yī)療保障基金支付制度改革，組織執(zhí)行柳州市支付管理辦法、定點醫(yī)藥機構服務評價考核體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（八）負責柳江區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市異地就醫(yī)管理和費用結算政策、醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（十）職能轉變。區(qū)醫(yī)療保障局應組織執(zhí)行自治區(qū)和柳州市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病醫(yī)療保險制度，完善醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心（以下簡稱“區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心”）是柳州市柳江區(qū)醫(yī)療保障局管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位。其主要職責是：
（一）負責國家、自治區(qū)和柳州市醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作。
（二）實施國家、自治區(qū)和柳州市制定的醫(yī)療保障基金管理和待遇政策，組織執(zhí)行柳州市醫(yī)療保障籌資和待遇標準，推進建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。
（三）實施國家、自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作。
（四）實施自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫(yī)藥機構準入和退出制度。
（五）協助區(qū)醫(yī)療保障局對定點醫(yī)藥機構的醫(yī)保基金實施監(jiān)管；協助區(qū)醫(yī)療保障局依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
（六）負責制定全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助稽核工作和內控管理制度并組織實施，綜合管理醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障有關基金和資金。
（七）開展全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作。
（八）組織實施全區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算，醫(yī)療保險、生育保險關系轉移接續(xù)工作。
（九）完成區(qū)醫(yī)療保障局等上級交辦的其他任務。
??
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
區(qū)醫(yī)療保障局行政編制5名。設局長1名，副局長2名，實有機關工作人員7人。
區(qū)醫(yī)保中心全額撥款事業(yè)編制36名，設主任1名，副主任2名，現實有人員34名。
??
??三、年度主要工作任務等
（一）做好國家、自治區(qū)和柳州市醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等有關醫(yī)療保障及醫(yī)藥價格的登記、審核、管理和支付等相關管理服務工作；
（二）實施國家、自治區(qū)和柳州市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，負責相關項目價格、收費等管理服務工作；
（三）實施自治區(qū)和柳州市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理管理辦法，落實定點醫(yī)藥機構準入和退出制度；
（四）對定點醫(yī)藥機構的醫(yī)保基金實施監(jiān)管；依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為；
（五）開展全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設的相關管理服務工作；
（六）組織實施全區(qū)異地就醫(yī)管理和費用結算，醫(yī)療保險、生育保險關系轉移接續(xù)工作；
（七）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
第二部分：單位預算公開表
表1：單位預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
（詳見附表）
第三部分：單位預算及“三公”經費預算報表說明
??
一、2022年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2022年收入總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：
1、一般公共預算撥款3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。
2、政府性基金撥款0萬元。
主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算
（二）支出預算說明
2022年支出總預算3438.10萬元，同比減539.29萬元，同比下降13.56%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算63.15萬元，占支出總預算1.84%，同比增長4.58萬元，同比增長7.82%；
（2）衛(wèi)生健康支出類科目支出預算3344.03萬元, 占支出總預算97.26%，同比減546.5萬元，同比下降14.05%；
（3）住房保障支出類科目支出預算30.93萬元, 占支出總預算0.90%，同比增2.64萬元，同比增長9.33%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出465.43萬元，占支出總預算13.54%，同比減16.64萬元，同比下降3.45%。其中：
工資福利支出預算379.93萬元，占基本支出預算81.63%，同比減50.13萬元，同比下降11.66%；
商品和服務支出預算 84.17萬元，占基本支出預算18.08%，同比增32.26萬元，同比增長62.15%；??
對個人和家庭的補助預算1.33萬元，占基本支出預算0.29%，同比增1.23萬元，同比增長1230.00%；
??（2）項目支出預算
項目支出2972.67萬元，占支出總預算86.46%，同比減522.65萬元，同比下降14.95%。其中：
工資福利支出預算1600.00萬元，占項目支出預算53.82%；
??商品服務支出預算45.3萬元，占項目支出預算1.52%；??
??對個人和家庭的補助支出735.00萬元，占項目支出預算24.73%；
資本性支出預算7.70萬元，占項目支出預算0.26%；
對社會保障基金補助支出預算584.67萬元，占項目支出預算19.67%；
主要原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算
二、財政撥款支出預算情況
2022年財政撥款支出3438.10萬元，其中：一般公共預算支出3438.10萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算63.14萬元；
2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算3344.03萬元；
3.住房保障支出類科目支出預算30.93萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2022年全口徑安排的“三公”經費預算情況
2022年共安排“三公”經費支出預算1.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.23萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2022年一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%。其中：
????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未安排有人員出國。
2、公務接待費1.23萬元，同比增0.27萬元，同比增長28.13%，原因是機構改革人員業(yè)務都增加。
????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：
??（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；
??（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位未購買有公務用車；
??四、其他重要事項的情況說明
??（一）單位運行經費情況
??2022年本單位的運行經費預算共55.40萬元，同比增0.44萬元，同比增長0.8%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2022年本單位的政府采購預算共7.7萬元，同比增7.7萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算7.7萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年本單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。
（四）國有資產占有使用情況
目前，本單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備：電腦55臺，一體電腦機10臺，電子簽批屏4臺，高拍儀6臺，終端機1臺，金山正版軟件26套，打印機54臺，復印機1臺，空調16臺，辦公桌椅44套，檔案柜7組。
（五）預算績效信息情況說明
本單位2022年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
（1）醫(yī)療保障局：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助預算績效項目；
（2）醫(yī)療保障局：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助預算績效項目；
（3）醫(yī)療保障局：公務員醫(yī)療補助預算績效項目
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。??
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。
3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè)??反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康????反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)??反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
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