目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

1、負責全區土地收購儲備管理工作，制定土地收購儲備計劃。

2、負責土地供應前的開發整理和管理工作。

3、負責受區人民政府委托的被征收農民集體土地、依法收回的國有土地、優先儲備空閑、低效利用等存量建設用地及其他應納入儲備的國有土地進行儲備。

4、負責管理、運作、經營已收購、儲備的國有土地。

5、依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業改制等國有土地進行收購和置換，負責區人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。

6、依法向社會公布土地收購、儲備信息。

7、負責籌集管理并合理使用土地儲備資金、土地儲備專項債券資金，確保資金安全流轉，財務實行獨立核算，收支兩條線管理。

10、完成區委、區人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置

本部門屬全額撥款參照公務員管理事業單位，未設置有其他二層機構，內設辦公室、儲備股、綜合股共3個職能股室。

2、編制現狀、人員構成情況

經區機構編制委員會辦公室核定，本部門參公管理事業單位編制人數6人。

本年度本部門實有人數10人。其中：一、編制內在職實有人數5人，占總人數的50%。人員構成：實職副科級領導1人，四級主任科員3人，一級科員1人；二、編外實有人數5人，占總人數的50%。城區自然資源局局長兼任本部門主任職務1人，調任常務副主任1人，借調人員1人，聘用人員2人。本部門無離退休人員。

二、年度主要工作任務等

（一）已收儲完畢的項目，力爭順利實施供地，完成項目最終的落地建設生產

如柳州飛喬體育器材有限公司項目、“云溪四季花院”項目內擬建小學用地土地收儲項目、柳州市柳江區里高新江石粉廠項目、柳州榮澤電器有限公司地塊，面積合計115.502畝。

（二）已完成前期工作正在實施收儲的項目，繼續跟進，加大協調力度，力爭完成土地征收

如柳江區穿山鎮大渡河風景區項目、柳江區現代特色農業與鄉村旅游配套設施項目（晉航生態園）、柳江區拉堡鎮木羅村委下板橋屯土地收儲項目、柳江區新田屯城中村舊城改造土地收儲項目。

（三）正實施前期工作的土地收儲項目，加大建設用地報批工作，力爭獲得自治區人民政府用地批復

如柳江區成團鎮垃圾無害化處理中心土地收儲項目、柳江區進德鎮馬鞍山一帶土地收儲項目、柳江區西外環東面土地收儲項目及柳江拉堡鎮拉堡村委蓮塘屯土地收儲項目。

（四）加快“三產用地”收儲工作

隨著《柳州市柳江區人民政府關于印發〈柳江區城區規劃范圍被征地農村集體“三產用地”安置暫行辦法〉的通知》（江政規〔2020〕20號）的出臺，使得我區“三產用地”的收儲工作有規可依。2022年我中心擬加快“三產用地”的收儲工作。如加快柳江區拉堡鎮拉堡村委柳東村民小組三、四隊“三產用地”收儲及柳江區拉堡鎮思賢村委保村一隊“三產用地“項目的收儲。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算99.96萬元，同比減少16171.00萬元，同比下降99.38%。其中：

1、一般公共預算撥款99.96萬元，同比減少23.17萬元，同比下降18.82%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比減少16147.83萬元，同比下降100%。

預算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算99.96萬元，同比減少16170.00萬元，同比下降99.38%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算10.65萬元，占支出總預算10.65%，同比減少0.71萬元，同比下降6.25%；

（2）衛生健康類科目支出預算3.46萬元, 占支出總預算3.46%，同比減少0.23萬元，同比下降6.23%；

（3）國土資源氣象等事務類科目支出預算80.53萬元，占支出總預算80.56%，同比減少21.87萬元，同比下降21.36%；

（4）住房保障類科目支出預算5.32萬元, 占支出總預算5.32%，同比減少0.36萬元，同比下降6.34%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出90.96萬元，占支出總預算91.00%，同比減少8.17萬元，同比下降8.24%。其中：

工資福利支出預算76.04萬元，占基本支出預算83.60%，同比減少10.64萬元，同比下降12.28%；

商品和服務支出預算14.92萬元，占基本支出預算16.40%，同比增加2.47萬元，同比增長19.84%；

對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增（減）0萬元，同比增長（減少）0%；

（2）項目支出預算

項目支出9.00萬元，占支出總預算9.00%，同比減少16162.83萬元，同比下降99.94%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%，同比增（減）0萬元，同比增長（減少）0%；

商品和服務支出預算7.90萬元，占項目支出預算87.78%，同比增加0.90萬元，同比增長12.86%；

對個人和家庭的補助支出預算1.10萬元，占項目支出預算12.22%，同比減少0.90萬元，同比下降55.00%；

預算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出99.96萬元，其中：一般公共預算支出99.96萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算10.65萬元；

2、衛生健康類科目支出預算3.46萬元；

?3、國土資源氣象等事務類科目支出預算80.53萬元；

4、住房保障類科目支出預算5.32萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.25萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，無此項目經費支出預算。

????2、公務接待費0.25萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，?無此項目經費支出預算。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，無此項目經費支出預算。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共6.75萬元，同比增加0.35萬元，同比增長5.47%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共3.00萬元，同比增加3.00萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算3.00萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備及家具用具共95臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

1、柳州市柳江區土地收購儲備中心本級部門預算整體支出績效目標

部門中長期戰略目標（規劃）：圍繞加快建設新柳江，立足于保障城建計劃和區政府重大項目順利推進，以提升城市品質、完善城市功能、促進房地產市場平穩健康發展為目標，緊密結合“十四五”規劃、國民經濟和社會發展計劃、土地利用總體規劃、城市總體規劃、土地儲備規劃和土地市場供需情況，科學編制土地儲備計劃，實施精準供地，防范土地儲備資金風險，助推全市經濟社會發展目標的順利實現。

部門整體支出年度績效目標：目標1：已完成收儲的115.502畝項目土地，力爭順利實施供地，完成項目最終的落地建設生產。目標2：已完成前期工作正在實施收儲的項目，繼續跟進，加大協調力度，力爭完成土地征收。目標3：正實施前期工作的土地收儲項目，加大建設用地報批工作，力爭獲得自治區人民政府用地批復。目標4：加快“三產用地”收儲工作。

績效指標：目標1：內部管理（共性指標）：

二級指標：財務管理，指標值:內部控制制度建設健全、預算執行率100%、 資金使用合規、預算支出序時進度合理、資金結余結轉率<=5 、“三公”經費控制嚴格、政府采購合規。

人事管理：指標值：人事管理制度健全、人員配置合規。

資產管理 ：指標值：資產管理制度健全、資產管理執行規范。

目標2：部門綜合履職（個性指標）：

二級指標：環境效益 ，指標值：土地整治中的環評情況（整治土地過程中環評情況，有無治理措施，有無對污染土 壤和地質災害方面的評估）。

社會效益 ，指標值：土地出讓面積對經濟社會發展的效益（有 無醫療、教育、養老、民生等用地）。

土地收儲規模 ，指標值：年度收儲計劃完成率（實際收儲到位面積/ 計劃收儲到位面積）； 年度收儲規模增長率（（當年收儲到位面 積-上年收儲到位面積）/上年收儲到位面積）。

計劃制定 ，指標值：土地儲備計劃完整性，編制及時性。

土地儲備資金管理，指標值：預算支出的序時進度合理性；資金合規性；土地儲備資金投入利用率（本年投入到地塊的資金/本年財政撥入地塊的資金）。

經濟效益 ，指標值：年度投入產出比（年度出讓金/年度財政投入總額）。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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