目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

?

?

?

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

土博鎮位于柳江區西北部，距柳州市50公里，東鄰三都鎮，南接里高鎮，西部分別與宜州市屏南鄉及忻城縣大塘鎮交界，北連流山、洛滿兩鎮。是柳州地區海拔最高的鄉鎮。全鎮總面積416平方公里，轄17個村（居）委，174個村（居）小組，人口約4.35萬人。

其主要職責是貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府及本級黨代會和人民代表大會的決議，討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。依法制定并組織實施本鎮經濟發展規劃，負責全鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作，管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作。負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益，編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制并執行財政預決算以及法律規定的其它職責。

?

?

?

?

?

?

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

部門機構設置和人員構成情況表：

?

?

?

?

三、年度主要工作任務等

一是深入實施產業振興鄉村戰略。土博鎮將繼續以產業為核心推進鄉村振興進程，充分發揮資源優勢，不斷優化產業結構，持續推廣特色農業產業，打造產業文化核心，提高農業產品核心競爭力，構建農業產業發展新格局。在原有基礎上進一步發展油茶、中草藥等新優勢產業，統一規?；?、產業化、標準化管理，基于現有農產品適度發展第二產業，推進五彩椒、白菜花等農作物加工廠房建設，改變鮮活農產品保質期短、運輸距離短的缺陷，為實現電商平臺大范圍、遠距離銷售打下堅實基礎。

二是全力推進鄉村風貌提升。持續深入開展鄉村風貌提升三年行動，加大“三清三拆”力度，鞏固拓展美麗鄉村建設成果，打造美麗鄉村升級版；堅持“示范帶動、典型引路、以點帶面、全面開花”工作思路，統籌推進鎮域范圍內高速沿線兩側、特色產業集聚區、旅游資源集聚區等重點區域規劃建設，傾斜項目資源，連點成線，全力打造鄉村風貌提升示范和標桿；以“柳版九寨溝”、土博藍莓園、長洞甘仇屯神仙奇洞、北隆川巖等景點串聯形成的旅游經濟帶為核心，計劃在鎮域內打造“狼口泉—木貫屯—琴懷—柳版九寨溝”精品騎行旅游路線。輻射帶動周邊村落發展旅游、飲食、休閑為一體的民俗農家樂旅游項目，完善鎮域內景區景點設施，加大旅游項目招商引資力度，持續開發土博新旅游項目點，打造有壯族文化特色的休閑旅游示范帶。

三是持續抓好疫情防控工作。當前全國疫情防控形勢積極向好，經濟社會發展秩序加快恢復，但疫情反彈風險依然存在，國外疫情壓力持續擴大，境外入境人員持續走高，要繼續保持緊盯疫情不放松的態勢，要求各村（居）委明確專人負責對境外、高風險地區返鄉人員以及外來返鄉人員的信息按時統計上報，做到不漏報、不瞞報、不錯報，嚴防疫情反彈風險。繼續完成第二劑新冠疫苗接種工作，加大宣傳力度，做到全民皆知、應打盡打；對于未接種第一劑疫苗的群眾繼續做好宣傳工作。

四是緊盯各項日常工作。始終堅持各項日常工作常態化、制度化、有序化開展，做到不漏一人一事。保持防溺水風險水域排查不放松，要求各村（社區）緊盯轄區內風險水域，及時補齊救生設備；強化農村建房用地審批、監管，堅決打擊違法占用基本農田建房等違法行為；不斷做好社會保障、基本醫療保障和義務教育保障工作，堅持落實社會保障制度，確保困難人群基本生活有保障，堅持落實城鄉居民醫保政策應參保人員基本全覆蓋，堅持落實義務教育適齡學生應讀盡讀；全力爭取上級各類建設項目，逐步完善全鎮基礎設施建設。

五是堅持平安土博建設。加強社會治安防控體系建設，依法嚴厲打擊各類違法犯罪活動，持續開展掃黑除惡專項斗爭工作，全力維護社會穩定，使人民的基本權力和基本生產生活秩序得到更有效的保障。加大對涉毒吸毒人員的摸排力度，建立吸毒人員網格化管理體系，加強監督管控，強化社會宣傳工作，營造平安和諧的社會氛圍。

?

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

?

?

?

?

?

?

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

?

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算2163.13萬元，同比減300.23萬元，同比下降12.19%。其中：

1、一般公共預算撥款2163.13萬元，同比減300.23萬元，同比下降12.19%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比減50萬元，同比下降100%。

預算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算2163.13萬元，同比減300.23萬元，同比下降12.19%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1396.12萬元，占支出總預算64.04%，同比減15.98萬元，同比下降1.13%；

（2）文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算16.30萬元, 占支出總預算0.75%，同比減4.76萬元，同比下降22.60%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算234.67萬元, 占支出總預算10.85%，同比減133.03萬元，同比下降36.18%；

（4）衛生健康支出類科目支出預算157.81萬元, 占支出總預算7.30%，同比減25.21萬元，同比下降13.77%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算83.83萬元, 占支出總預算3.88%，同比減71.56萬元，同比下降46.05%；

（6）農林水支出類科目支出預算199.00萬元, 占支出總預算9.20%，同比減47.37萬元，同比下降19.23%；

（7）住房保障支出類科目支出預算75.40萬元, 占支出總預算3.49%，同比減2.32萬元，同比下降2.99%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出2030.40萬元，占支出總預算93.86%，同比增減177.22萬元，同比下降8.03%。其中：

工資福利支出預算1222.18萬元，占基本支出預算60.19%，同比減607.02萬元，同比下降33.18%；

商品和服務支出預算270.41萬元，占基本支出預算13.32%，同比增59.69萬元，同比增長28.33%；

對個人和家庭的補助支出預算537.81 萬元，占基本支出預算26.49%，同比增370.11萬元，同比下降220.70%。

（2）項目支出預算

項目支出132.73萬元，占支出總預算6.14%，同比減123萬元，同比下降48.10%。其中：

工資福利支出預算5萬元，占項目支出預算3.77%；

商品和服務支出預算122.73萬元，占項目支出預算92.46%；

對個人和家庭的補助預算5萬元，占項目支出預算3.77%；

?

?預算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出2163.13萬元，其中：一般公共預算支出2163.13萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1396.12萬元；

2、文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算16.30萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算234.67萬元%；

4、衛生健康支出類科目支出預算157.81萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算83.83萬元%；

6、農林水支出類科目支出預算199.00萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算75.40萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算31.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算13.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18.00萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計31.28萬元，同比減4.01萬元，同比下降11.36%。其中：

????1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，與2021年持平。

????2、公務接待費13.28萬元，同比減2.11萬元，同比下降）13.74%，原因是根據2021年公務接待費的整體開支情況，適當壓減了2022年的預算安排。

????3、公務用車購置費及運行費18.00萬元，同比減1.90萬元，同比下降9.55%，其中：

?（1）公務用車運行維護費18.00萬元，同比減1.90萬元，同比下降9.55%，原因是根據2021年公務用車運行維護費的整體開支情況，適當壓減了2022年的預算安排。

?（2）公務用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，與2021年持平。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共185.18萬元，同比增20.16萬元，同比增長16.22%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共17.75萬元，同比減10.9萬元，同比下降38.05%。其中：貨物類政府采購預算17.75萬元，工程類政府采購預算0.00萬元，服務類政府采購預算0.00萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共17.75萬元，同比減10.9萬元，同比下降38.05%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車6輛，其他辦公設備共333臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區土博鎮人民政府單位：綜合治理工作經費預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

?

?