目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

柳州市柳江區數字化城市管理管理信息中心（以下簡稱：柳江區數管中心）于2018年3月正式掛牌成立，系政府熱線辦和數管平臺合署辦公，事業編制數10名，劃入公益一類，為柳江區人民政府直屬的全額撥款事業單位。主要職責為：負責建設和維護城市管理、行政執法綜合信息系統，建立城市管理工作電子臺賬，推動城市管理大數據應用，推進城管執法數據的預警、監測和實時監管平臺建設；擬定城市管理監督與評價辦法，設立科學完善的監督評價體系，協助做好城區各相關職能部門履行城市管理工作情況監督、考核和評價工作；負責受理“12319城管熱線”和人民群眾來電的轉接、轉辦等，并受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規和規章等方面的問題投訴和舉報，協調做好市政府熱線轉辦件的交接、辦理、反饋和落實工作，做好柳江區政府熱線交接、辦理和反饋工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區數管中心為柳江區人民政府直屬的全額撥款事業單位，劃入公益一類，核定事業編制數10名，其中主任1名，副主任2名，辦事員7名，現未全部到崗。目前，我單位崗位設置均為管理崗位，其中，事業編制實有在崗人數7人，管理九級3名，管理十級4名。編外人員編制數12名，現已聘用12人。其中，政府熱線辦坐席員6名，數管平臺坐席員6名。

三、年度主要工作任務等

柳江區數管中心主要任務是負責區域內有關城市管理的日常巡查、信息采集上報、審查信息、受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規和規章等方面的問題投訴和舉報，協調做好市政府熱線轉辦件的交接、辦理、反饋和落實工作，做好柳江區政府熱線交接、辦理和反饋工作，協調相關職能部門處置好城市管理工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算158.2230萬元，同比減79.4572萬元，同比下降33.43%。其中：

1、一般公共預算撥款158.2230萬元，同比減79.4572萬元，同比下降33.43%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

主要原因：根據工作需要，2021年度做了3年的數字城管系統升級費用預算并完成支付，2022年無需支付該費用；同時落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算158.2230萬元，同比減79.4572萬元，同比下降33.43%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算142.8466萬元，占支出總預算90.28%，同比減74.5306萬元，同比下降34.29%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算8.3978萬元, 占支出總預算5.31%，同比減2.831萬元，同比下降25.21%；

（3）衛生健康類科目支出預算2.7797萬元, 占支出總預算1.76%，同比減0.9273萬元，同比下降25.01%；

（4）住房保障類科目支出預算4.1989萬元, 占支出總預算2.65%，同比減1.1683萬元，同比下降21.77%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出133.2230萬元，占支出總預算84.20%，同比減24.4572萬元，同比下降15.51%。其中：

工資福利支出預算116.8672萬元，占基本支出預算87.72%，同比減32.6865萬元，同比下降21.86%；

商品和服務支出預算16.3498萬元，占基本支出預算12.27%，同比增8.2353萬元，同比增長101.49%；

對個人和家庭的補助支出預算0.006萬元，占基本支出預算0.0045%，同比減0.006萬元，同比下降50%。

（2）項目支出預算

項目支出25萬元，占支出總預算15.80%，同比減55萬元，同比下降68.75%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算25萬元，占項目支出預算100%。

資本性支出_基本建設支出0萬元，占項目支出預算0%；

資本性支出0萬元，占項目支出預算0%。

主要原因：根據工作需要，2021年度做了3年的數字城管系統升級費用預算并完成支付，2022年無需支付該費用；同時落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出158.2230萬元，其中：一般公共預算支出158.2230萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算142.8466萬元；

2、公共安全類科目支出預算0萬元；

3、社會保障和就業類支出預算8.3978萬元；

4、衛生健康類支出預算2.7797萬元；

5、住房保障類支出預算4.1989萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.21萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

2、公務接待費0.21萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共7.63萬元，同比增0.41萬元，同比增長5.68%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共32臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：本部門單位為部門整體支出績效目標。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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