目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

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一、?單位職責

柳江區市場監督管理局負責柳江區轄區內市場安全監管、執法，包含食品安全監管，藥品、醫療器械、化妝品市場監管、特種設備安全監管，企業開辦辦證，知識產權創造、保護和運用，產品質量安全監督抽查，開展產品質量安全風險監測工作，健全完善12315體系，規范競爭加強監管，著力維護公平競爭市場秩序。

一、?機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區市場監督管理局行政編制77名，全額撥款事業編制66名。設局長1名，副局長4名； 區市場監督管理執法稽查大隊設大隊長1名， 副大隊長3名。 拉堡、新城、柳堡、穿山、新興、進德、成團、三都、里高、 土博、百朋等11個市場監督管理所分別設所長1名。局機關設置辦公室，綜合規劃股，政策法規股，企業、個體私營經濟監督管理股，市場信用監督管理股，價格監督檢查和反不正當競爭股，網絡交易監督和消費環境管理股，廣告、商標監督管理和知識產權保護與促進股，質量發展和產品質量安全監督管理股，食品生產安全監督管理股，食品經營安全監督管理股，食品餐飲安全監督管理股，特種設備安全監察股，計量、標準化和認證監督管理股，藥品、醫療器械安全監督管理股，化妝品安全監督管理股，行政執法股，財務股，人事教育股。設置拉堡市場監督管理所、新城市場監督管理所、柳堡市場監督管理所、穿山鎮市場監督管理所、新興市場監督管理所、進德鎮市場監督管理所、成團鎮市場監督管理所、三都鎮市場監督管理所、里高鎮市場監督管理所、土博鎮市場監督管理所、百朋鎮市場監督管理所等11個市場監督管理所作為區市場監督管理局的派出機構。現有在職人數134人。

二、?年度主要工作任務

（一）加大競爭執法力度，著力維護公平公正大市場，為我區經濟發展提供良好環境。

1．加強公平競爭審查。強化公平競爭審查制度落實情況的督查，加強公平競爭審查制度效應分析和跟蹤評估。

2．加大價格監管和反不正當競爭執法力度。圍繞教育、醫藥、電商等重點領域，深入開展價格專項治理，整治違法違規價費行為。強化直銷企業監管，加大傳銷監測和查處力度。

3．加強知識產權保護運用。加大執法力度，嚴厲打擊商標、專利、地理標志等領域侵犯知識產權行為，加強電商領域知識產權執法。加強專利、商標代理機構監管。完善知識產權運營公共服務體系，擴大知識產權金融服務范圍。完善商標、專利執法標準和規范。

（二）加強質量安全監管，切實維護人民群眾身體健康和生命安全，為持續擴大消費提供保障。

1．加強產品質量安全監管。完善產品質量監督抽查、跟蹤監測和風險研判機制。加大日用消費品質量監督抽查力度。圍繞玩具、文具、校服等產品，開展兒童和學生用品安全守護行動。

2．強化食品安全監管。全面落實生產經營者主體責任，提高良好生產規范水平。深入推進食品生產小作坊綜合治理。持續推進餐飲質量安全提升行動，實現“明廚亮灶”的餐飲服務提供者全覆蓋。改革完善食品抽檢制度，推行“雙隨機”監督抽檢，提高抽檢發現問題的針對性、有效性。發揮食安辦統籌作用，協調推動食品安全源頭治理。

3．加大藥品和醫療器械監管力度。加強藥品、醫療器械、化妝品日常監督檢查。開展互聯網制售假藥、中藥飲片、無證經營與經營使用無證醫療器械、化妝品違法添加等專項整治行動。完善藥品不良反應、醫療器械不良事件監測工作機制，建立落實企業直接報告制度。

4．加強消費者權益保護。市場監管各投訴舉報電話平臺統一至12315投訴平臺。強化消費者訴求大數據分析應用。加強消費教育引導，開展新興消費領域比較試驗和調查評價，推進懲罰性賠償公益訴訟。

（三）加強法治建設，不斷提升市場監管科學化規范化水平。

1．推動競爭政策落實。研究競爭中立制度規則和政策措施。推動建立競爭政策與產業政策協調機制，促進產業政策逐步由差異化、選擇性轉向普惠化、功能性。

2．加強市場監管法治建設。加強執法規范化建設，全面統一市場監管執法文書、服裝、標識標志、執法程序，建設統一的執法辦案信息系統，建設市場監管行政處罰文書網。加強執法監督，推進嚴格規范公正文明執法。????????????????????????????

3．完善信用監管機制。修改完善信用監管相關法規規章。實現市場監管部門“雙隨機、一公開”監管統一化、常態化，全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管。推進企業信用風險分類管理，實現監管資源合理配置和有效利用

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算2808.51萬元，同比減162.16萬元，同比下降5.46%。其中：

1、一般公共預算撥款2808.51萬元，同比減162.16萬元，同比下降5.46%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比下降0%。

????預算收入減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算2808.51萬元，同比減162.16萬元，同比下降5.46%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）、一般公共服務類科目支出預算2171.27萬元；占支出總預算77.31%，同比減87.5萬元，同比下降3.87%；

（2）、社會保障和就業支出類科目支出預算404.29萬元；占支出總預算14.4%，同比減16.87萬元，同比下降4%；

（3）、衛生健康支出類科目支出預算91.77萬元；占支出總預算3.27%，同比減20.36萬元，同比下降18.16%；

（4）、住房保障支出類科目支出預算141.18萬元；占支出總預算5.02%，同比減16.27萬元，同比下降10.33%；

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2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出2453.21萬元，占支出總預算87.35%，同比減288.76萬元，同比下降10.53%。其中：

工資福利支出預算1877.87萬元，占基本支出預算76.55%，同比減349.81萬元，同比下降15.7%；

商品和服務支出預算451.86萬元，占基本支出預算18.42%，同比增41.41萬元，同比增長10.09%；

對個人和家庭的補助支出預算123.48萬元，占基本支出預算5.03%，同比增19.64萬元，同比增長18.91%；

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（2）項目支出預算

項目支出355.3萬元，占支出總預算12.65%，同比增126.6萬元，同比增長55.36%。其中：

工資福利支出預算45萬元，占項目支出預算12.67%；

商品和服務支出預算293.2萬元，占項目支出預算82.53%；

資本性支出預算17.1萬元，占項目支出預算4.8%；

?預算收入減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出2808.51萬元，其中：一般公共預算支出2808.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算2171.27萬元；

2、社會保障和就業支出類科目支出預算404.29萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算91.77萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算141.18萬元；

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三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算55.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算4.02萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算51.8萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計55.82萬元，同比減0.29萬元，同比下降0.5%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比下降0%。

????2、公務接待費4.02萬元，同比減0.09萬元，同比下降2.19%，原因是厲行節約，減少經費。

????3、公務用車購置費及運行費51.8萬元，同比減0.2萬元，同比下降0.38%，其中：

?（1）公務用車運行維護費51.8萬元，同比減0.2萬元，同比下降0.38%，原因是厲行節約，減少經費。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共237.2萬元，同比減1.99萬元，同比下降0.83%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共129萬元，同比增114.86萬元，同比增長812.3%。其中：貨物類政府采購預算17.11萬元，工程類政府采購預算11.89萬元，服務類政府采購預算100萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比減8.5萬元，同比下降100%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車26輛，其他辦公設備共2533臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區市場監督管理局：抽檢經費預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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