目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

1、負責(zé)市場的開發(fā)、建設(shè)、物業(yè)經(jīng)營和管理工作；

2、開展為市場經(jīng)營業(yè)主的信息咨詢等服務(wù)活動；

3、協(xié)助市場監(jiān)督管理機關(guān)維護市場秩序；

4、負責(zé)市場安全生產(chǎn)工作；

5、負責(zé)收取市場設(shè)施租賃、服務(wù)費等費用；

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機構(gòu)設(shè)置

我中心單位性質(zhì)從2020年6月由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為財政補助事業(yè)單位，下設(shè)有辦公室、業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及9個市場管理所。

2、編制現(xiàn)狀

經(jīng)柳江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，核定編制人數(shù)為51人，現(xiàn)單位實有編制人數(shù)為50人。

3、人員構(gòu)成情況

本單位實有人數(shù)為50人，其中：編制內(nèi)實有人數(shù)為50人，退休38人。

三、年度主要工作任務(wù)等

1、加強市場管理，維護市場經(jīng)營秩序；

2、認(rèn)真做好市場設(shè)施租賃費的收取工作；

3、積極推進新城、農(nóng)貿(mào)市場的升級改造工作。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算954.76萬元，同比增910.32萬元，同比增長2048.42%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款534.76萬元，同比增490.32萬元，同比增長1103.33%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、其他收入420萬元，同比增420萬元，同比增長100%。

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算954.76萬元，同比增910.32萬元，同比增長2048.42%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算790.65萬元，占支出總預(yù)算82.82%，同比增756.18萬元，同比增長2193.73%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算108.86萬元, 占支出總預(yù)算11.40%，同比增103.34萬元，同比增長1872.10%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算21.98萬元, 占支出總預(yù)算2.30%，同比增20.16萬元，同比增長1107.69%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算33.27萬元, 占支出總預(yù)算3.48%，同比增30.64萬元，同比增長1165.02%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出534.76萬元，占支出總預(yù)算56.01%，同比增490.32萬元，同比增長1103.33%。其中：

工資福利支出預(yù)算410.34萬元，占基本支出預(yù)算76.74%，同比增369.41萬元，同比增長902.54%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算81.94萬元，占基本支出預(yù)算15.32%，同比增78.44萬元，同比增長2241.14%；

對個人和家庭的補助預(yù)算42.48萬元，占基本支出預(yù)算7.94%，同比增42.47萬元，同比增長424700%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出420萬元，占支出總預(yù)算43.99%，同比增420萬元，同比增長100%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算380萬元，占項目支出預(yù)算90.48%；

資本性支出預(yù)算40萬元，占項目支出預(yù)算9.52%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出534.76萬元，其中：一般公共預(yù)算支出534.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算534.76萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算108.86萬元；

3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算21.98萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算33.27萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.50萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.50萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.50萬元，同比增1.41萬元，同比增長1566.67%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無安排因公出國（境）。

????2、公務(wù)接待費1.50萬元，同比增1.41萬元，同比增長1566.67%，原因是2021年預(yù)算安排3人定額公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，2021年6月由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為財政補助事業(yè)單位，實有人數(shù)按50人的標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算公務(wù)接待費。

????3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本單位無財政供養(yǎng)車輛。

?（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務(wù)用車購置安排。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共56.40萬元，同比增53.34萬元，同比增長1743.14%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共15萬元，同比增15萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預(yù)算15萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共87臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本單位2022年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：本部門單位為部門整體支出績效目標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

四、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

九、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：商貿(mào)事務(wù)等。

2．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：行政事業(yè)單位離退休等。

3．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)等。

4．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括住房改革支出等。