目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

1、貫徹執行國家、自治區、市有關商貿流通管理，進出口、對外經濟合作，電子商務管理的法律、法規、規章和方針政策；擬定相應的政策及工作規劃并組織實施。

2、研究商務經濟發展趨勢，監測分析商務經濟運行狀況；推動內外貿融合，推進國內外市場的開拓，促進市場信息平臺和營銷網絡建設，加快現代商務業發展；參與有關部門做好全區商貿流通行業的安全生產監督管理工作。

3、指導企業自營進出口經營權備案登記；推進外貿企業轉型升級；指導企業申報出口品牌，推進出口認證。

4、協調和推進全區現代服務業的發展。研究現代服務業集聚區布局、現代服務業發展重大項目等重大問題，提出相關對策和建議。

5、引導和促進區內企業到境外投資辦企業、設立市場、建設營銷網絡等；管理和協調全區境外承包工程、勞務合作、設計咨詢等國際合作項目；負責全區對外經濟技術援助。

6、指導協調服務貿易發展和服務貿易領域對外開放；推進重點服務貿易領域的產品出口；指導全區服務外包企業和各類服務外包產業園。

7、負責制定并組織實施商貿服務業發展規劃，統籌規劃全區商品市場體系；指導商貿服務業和社區商業發展；指導全區流通產業促進體系建設和結構調整，推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送等流通方式發展；推進流通體制改革，培育大型流通企業，促進中小流通企業發展。

8、負責制訂全區電子商務發展規劃和政策，并組織實施；指導全區工貿企業電子商務應用，促進電子商務平臺企業、服務企業發展，推進電子商務產業集聚區建設；開展跨境貿易電子商務試點和產業集群建設。

9、完成區政府交辦的其他事項。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（1）我局所屬全額行政機關單位，本單位是機構改革新成立的單位。其中有1個二層機構屬于事業單位，所屬事業單位是柳州市柳江區商務促進中心。

（2）編制情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業單位編制15名，其中，局機關行政編制6名，全額事業單位編制9名.

（3）人員構成情況

我局實有人數19人。其中，編制內實有人數15人（行政人員6人，事業人員9人），編外在職實有人數4人，離退休人員8人，其中，離休人員1人。

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三、年度主要工作任務等

現將我局2022年重點工作計劃匯報如下：

1.加大培育力度。指導各部門、各鎮、園區對本轄區企業、大型個體進行摸底排查，積極挖掘、培育符合標準的企業、大個體納入統計，對符合入統條件的企業成熟一個發展一個，做到應統盡統，按上級下達的目標任務完成。建議統計部門定期對各部門、各鎮（園區）統計人員進行業務培訓，提升業務水平。

2.加強督查調度，重點指導各部門、各鎮、園區結合各自實際，找準問題癥結，督促限上、限下企業如實填報，每月由分管區領導對各鎮（園區）進行調度，努力促進社會消費品零售額的穩步增長。

3.加快推進柳州順豐創新產業園、京東柳州智能電商運營中心、圓通廣西柳州智創園等一批大型綜合物流園區（基地）建設，提升柳州物流產業集聚力和區域輻射影響力，協助項目業主完成柳州市“五網”建設三年大會戰工作。

4.持續開展促銷活動，加速消費市場提升。持續開展“2022廣西33消費節—春夏消費進行時系列活動”，啟動“廣西消費促進月”、“2022廣西壯族三月三直播電商節”、第三屆“雙品網購節”等系列線上線下促消費活動，組織舉辦2022年電商展銷會。推動柳江優質商品銷往全國，增加即期銷售、刺激經濟活力，不斷增加服務業經濟增長點。

5.優化營商環境，加大招商引資力度。深入粵港澳地區開展服務業大招商活動，謀劃引進優質服務業企業項目，推動企業上規入統，實現經濟數據“應統盡統”。

6.繼續完成2018—2020年城區農貿市場升級改造后續項目驗收及撥款工作；完成2022年1月—2025年10月全區20%鄉鎮集貿市場改造計劃。

7.做好組展工作，協調組織完成2022年汽博會組展工作，組織舉辦2022年電商展銷會。

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算761.78萬元，同比增15.79萬元，同比增長2.12%。其中：

1、一般公共預算撥款361.78萬元，同比增65.79萬元，同比增長22.23%。

2、政府性基金撥款400萬元，同比減50萬元，同比下降11.11%。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算761.78萬元，同比增15.79萬元，同比增長2.16%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算296.11萬元，占支出總預算38.87%，同比增72.38萬元，同比增長32.35%；

（2）社會保障和就業科目支出預算43.83萬元, 占支出總預算5.75%，同比減4.94萬元，同比下降10.13%；

（3）衛生健康支出科目支出預算8.64萬元，占支出總預算1.13%,同比減0.77萬元，同比下降8.18%；

(4）城鄉社區事務科目支出預算400萬元;占支出總預算52.51%，同比減50萬元，同比下降11.11%；

（5）住房保障支出科目支出預算13.20萬元;占支出總預算1.73%，同比減0.88萬元，同比下降6.25%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出231.78萬元，占支出總預算30.43%，同比增16.59萬元，同比增長7.71%。其中：

工資福利支出預算181.54萬元，占基本支出預算78.32%，同比增11.83萬元，同比增長6.97%；

商品和服務支出預算33.16萬元，占基本支出預算14.31%，同比增6.34萬元，同比增長23.64%；

對個人和家庭的補助支出預算17.08萬元，占基本支出預算7.37%，同比減1.58萬元，同比下降8.47%；

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（2）項目支出預算

項目支出530萬元，占支出總預算69.57%，同比減0.80萬元，同比下降0.15%。其中：

商品和服務支出預算60萬元，占項目支出預算11.32%；

對企業的補助支出預算470萬元，占項目支出預算88.68%；

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二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出761.78萬元，其中：一般公共預算支出361.78萬元，政府性基金預算支出400萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算296.11萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算43.83萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算8.64萬元；

4、城鄉社區事務類科目支出預算400萬元；

5、住房保障支出類科目支出預算13.20萬元；

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三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.45萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.45萬元，同比增0.03萬元，同比增長7.14%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

2、公務接待費0.45萬元，同比增0.03萬元，同比增長7.14%，原因是工作業務量增加公務接待相應增加。

????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共33.16萬元，同比增6.34萬元，同比增長23.64%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共81臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：柳州市柳江區商務局預算績效項目：柳江區農貿市場升級改造經費，金額400萬元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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