目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（1）區委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務”水平，發揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責，更好地為區委領導決策服務；充分發揮綜合協調作用，確保日常工作的高效運轉；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區委機要局主要工作職能：負責區密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉發工作；承擔區委密碼工作領導小組的日常事務工作；負責全區機要業務指導工作；負責全區黨政計算機加密網絡和辦公自動網絡的建設和管理。負責全區機要技術管理、應用；負責全區黨政會議電視系統柳江會場的管理、應用；負責全區鄉鎮傳真通信業務；負責全區機要干部的審查和培訓教育工作；負責機要文印室的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

（3）區委保密委員會辦公室（區國家保密局）主要工作職能：負責全區保密工作的管理、檢查；承擔區委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規，草擬全區保密工作有關規定；制定并組織實施全區保密工作計劃和保密技術發展規劃；組織、推廣使用保密技術科技成果；負責審批復制國家秘密載體的定點單位；負責全區保密執法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責全區保密業務指導；負責全區保密員的審批和培訓；完成領導交辦的其他工作。

（4）中共柳江區委員會黨史資料征集領導小組辦公室為財政全額撥款的參公事業單位，其主要職能：深入開展我區黨史資料的征集、研究、整理和宣傳、教育工作，充分發揮黨史工作的“存史、資政、育人”的社會功能，為柳江區各項社會事業的協調發展服務；全面征集我黨在新民主主義革命與社會主義革命和建設時期在我區活動的各種資料，包括早期的黨報、黨刊及其他重要出版物、文物、老同志回憶錄和反映我黨歷史活動的日記、筆記、書信、文章、音像等資料；認真對征集到的各種資料加以考證、核實、整理，分類編目立卷，實行科學管理，進行專題研究；編寫出版黨史資料或專題研究叢書，充分發揮黨史資料的作用；在征集、研究的基礎上，制定中共柳江區歷史編寫工作的規劃和具體的工作方案，并負責組織實施；深入開展黨史宣傳教育活動，實現黨史研究成果的轉化，用黨史進行愛國主義教育和革命傳統教育，實現“育人”目的；用黨史研究成果為柳江區經濟社會的發展服務，實現“資政”功能。

（5）柳江區檔案館職能：集中統一地管理黨和國家需要長遠保管的檔案和史料，維護歷史的真實面貌，為現實的社會主義現代化建設和歷史的長遠需要服務；接收和征集本級各機關、團體及其所屬單位具有長期和永久保存價值的檔案以及有關資料，科學地管理；通過多種方式，積極開展檔案資料的利用工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

區委辦內設4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調研股和信息股。另有4個單位在區委辦掛牌，分別為柳江區鄉村辦，區委機要局，區委保密委員會辦公室（區國家保密局），柳江區檔案局。以上單位行政編制23個，工勤編制8個，編制合計31個。行政在職人員18人，工勤在職人員7人，公益崗位2人，鄉村辦外聘工作人員8人，退休人員7人。柳江區黨史辦參公事業編制4人，在職人數7人，成團愛國主義教育基地聘用人員8人，退休2人。柳江區檔案館參公事業單位，編制11人，在職人數15人，退休11人，公益崗位2人。

三、年度主要工作任務等

（1）中共柳江區委辦、柳江區委機要局，柳江區國家保密局等單位工作任務：2020年堅決貫徹落實區委的決策部署，緊緊圍繞全區發展穩定大局和區委中心工作，認真履行綜合協調、參謀服務、督辦落實、后勤保障等職能職責，做好以下工作：1、積極協助掛點鎮及掛點村開展生態鄉村和扶貧攻堅工作。2、加強全區重點工作督查，全力推動重大決策部署的貫徹落實。3、抓好全區保密工作建設。加強宣傳教育和業務培訓，提高了涉密人員的保密意識。4、做好值班工作。統籌安排區四家班子領導的值班工作，確保在節假日、周末及全國全區性重大活動期間正常值班，突發事件第一時間得到有效處置，切實維護好社會穩定。5、強化信息報送工作，確保領導及時準確掌握動向。6、加強重要課題調研。7、做好機要通訊保障工作和文件辦理工作。

（2）柳江區黨史辦工作任務：1、黨史著作編撰工作：

做好《中國共產黨柳江（縣）區歷次代表大會（全委擴大會）（2003—2022）》和《中國共產黨柳江（縣）區歷史大事記（2011—2020）》兩本書的編纂啟動工作。2、完成《廣西解放珍聞錄》（新民主主義革命時期）柳江部份資料征集、編纂工作（見“桂史發［2018］39號文”）。3、黨史大事記征編工作：做好本年度大事記的征集摘編工作，每季度出一期大事記摘編，按月向市委黨史研究室報送我區的大事記。4、黨史宣傳教育工作：○．陳列館──配合柳州黨史研究室做好成團會議舊址、柳州黨史陳列館的管理工作，為參觀人員提供良好參觀條件；○．做好接待參觀工作，接待參觀講解30場次以上，做好黨史宣傳教育工作。5、做好包村掛點各項工作：做好掛點貧困戶走訪跟蹤幫扶工作，按上級要求完成各項工作任務。

（3）柳江區檔案館工作任務：加大力度對全區各單位的檔案工作進行培訓、指導、執法，進行檔案法律、法規宣傳，按計劃接收到期檔案。對館藏檔案保護、開放到期檔案等完成全區中心工作。目標是在每年的“縣區級國家綜合檔案館年度考核工作”中達標、取得好成績，并逐步建設一個館藏紙質檔案全文數據庫和多媒體檔案數據庫的智能綜合檔案館。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算4274.21萬元，同比增136.68萬元，同比增長3.30%。其中：

1、一般公共預算撥款1274.21萬元，同比增136.68萬元，同比增長12.02%。

2、政府性基金撥款3000萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算4274.21萬元，同比增136.68萬元，同比增長3.30%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1061.92萬元，占支出總預算24.84%，同比增125.12萬元，同比增長13.36%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算126.42萬元, 占支出總預算2.96%，同比增17.43萬元，同比增長15.99%；

（3）衛生健康支出類科目支出預算33.03萬元, 占支出總預算0.77%，同比減2.26萬元，同比下降6.40%；

（4）城鄉社區事務類科目支出預算3000萬元, 占支出總預算70.19%，同比增0萬元，同比增長0%；

（5）住房保障支出類科目支出預算52.85萬元, 占支出總預算1.24%，同比減3.61萬元，同比下降6.39%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出892.97萬元，占支出總預算20.89%，同比增58.16萬元，同比增長6.97%。其中：

工資福利支出預算733.09萬元，占基本支出預算82.10%，同比增51.79萬元，同比增長7.60%；

商品和服務支出預算141.83萬元，占基本支出預算15.88%，同比增0.85萬元，同比增長0.60%；

對個人和家庭的補助預算18.06萬元，占基本支出預算2.02%，同比增5.79萬元，同比增長47.19%；

（2）項目支出預算

項目支出3381.24萬元，占支出總預算79.11%，同比增78.51萬元，同比增長2.38%。其中：

工資福利支出預算24萬元，占項目支出預算0.71%；

商品和服務支出預算1724.51萬元，占項目支出預算51%；

資本性支出預算1602.73萬元，占項目支出預算48.29%；

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出4274.21萬元，其中：一般公共預算支出1274.21萬元，政府性基金預算支出3000萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1061.92萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算126.42萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算33.03萬元；

4、城鄉社區事務類科目支出預算3000萬元；

5、住房保障支出類科目支出預算52.85萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算25.02萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.42萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21.60萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計25.02萬元，同比減3.12萬元，同比下降11.09%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無外出計劃。

2、公務接待費3.42萬元，同比減1.62萬元，同比下降32.14%，原因是厲行節約，減少接待人次。

3、公務用車購置費及運行費21.60萬元，同比減1.5萬元，同比下降6.49%，其中：

（1）公務用車運行維護費21.60萬元，同比減1.5萬元，同比下降6.49%，原因是減少公車使用頻率。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無車輛更新計劃。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共87.77萬元，同比增6.67萬元，同比增長8.22%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共669.03萬元，同比增293.02萬元，同比增長77.93%。其中：貨物類政府采購預算669.03萬元，工程類政府采購預算××萬元，服務類政府采購預算0萬元。

3. 政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共35萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車10輛，其他辦公設備共260臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：無

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。